甘煤一公司羊场湾项目部施工队风险管理表

可能性损失风险值风险等级工程质量不合格综掘机上站人临时支护不可靠或试用不当材料码放不整齐综掘机机身油腻未清理干净综掘机开机前未将人员全部撤离开工前没有对迎头进行安全检查，隐患没有及帮顶锚杆部到迎头巷道无网或欠网未按规定循环进度进刀前探梁固定不牢，顶煤冒落处理大块煤方法不当切割筒上站人，误操作开机时综掘机周围有人员未撤离无措施作业，误送电无监护人员，非熟练人员操作倒链不符合规定或起吊下放站人羊场湾煤矿综掘队风险管理表风险评估任务1.综掘机开机前准备工作2.综掘机截割3.综掘机检修工序1.检查风筒距离掘进头距离；检查瓦斯浓度、二氧化碳浓度；检查工程质量（顶板、底板、巷帮、支护情况等）；2.综掘机截割3.综掘机检修危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型管理对象检修时人员站位不当野蛮装卸炸药运送雷管脚线未扭接放炮员不能监护运炸药人员雷管炸药混装运送人员及放炮员未穿防静电衣服脚线未扭接短路装药量过大，未按规程规定装药工具不合格眼儿未处理干净，装药时用炮棍硬导炮眼大断面情况登高作业不可靠打眼与装药平行作业制作引药未避开导电体用雷管直接插入药卷迎头边制作引药边装药非放炮人员装药（制作引药）一个药卷装2个以上雷管缓爆、迟爆放炮距离远，用非专用放炮线贯通放炮未停止运转，设备周围管线保护不当警戒设置不严格，位置不当。距离不够，有风3.综掘机检修3.综掘机检修9。火工品的领取、运输及井下储存10、井下爆破作业10、井下爆破作业11、瞎炮处理1、爆破工根据领药单领取火工品1、检查随身携带的便携瓦检仪的完好情况10、装药未严格执行三人连锁放炮器未严格执行自联自放一次装药分次放炮未检查出瞎炮，未及时检出雷管，未爆雷管未直接拉出炸药用钻或铁丝掏药直接加深残眼信号不完好，联系不清开关误操作无机尾护罩，违章运输物料，人员跨越溜子溜子漂链时处理不当检修时未断电闭锁开关安装时未停电，安装后电源线接触不良作业地点支护不完好掐接链环未使用刹车、刹车不当机头机尾未固定或固定不牢安装孔深度不够，卡子不够，前探梁弯曲材质不合格15.锚杆支护4、敲帮问顶未敲帮问顶强行安装锚索，打眼未执行三连接操作锚杆机时挤人10、井下爆破作业11、瞎炮处理12.刮板机安装14.临时支护15.锚杆支护10、装药2、处理瞎炮1.刮板机机头，电机、溜槽等设备的装车2、打设前探梁眼7、打眼换杆时没有专人扶杆装药过程中未敲帮问顶雷管线未通电试验装药过程中操作不当将扭接脚线弄开耙斗机司机操作地点安全距离不够施工弯道时耙斗转角过大造成耙斗出槽耙斗机司机离开耙斗机时未将操作把手取掉，未关闭电源耙斗机不完好轨道坡度不符合规定安全门的高度大于平板车的高度（不能超过现使在无信号工的情况下操作绞车绞车司机信号工在提升前没有对提升线路进行检绞车在运行时换挡位人员乘坐矿车绞车钢丝绳未及时收回处理掉道方法不正确用绞车提升不符合规定物件装车或捆绑不符合规定15.锚杆支护19.耙斗机出渣20.绞车提升7、打眼1、耙斗机的安装1、绞车及安全设施安装信号工下绞车时未检查连接装置临时停车或平巷停车未使用移动式阻车器摘挂钩人员没有及时摘挂钩或提前摘钩销子链环不符合规定自动安全门不能正常打开或提前打开钢丝绳余绳量不符合规定滚筒绕绳量超过规定下放车时，钢丝绳松开太多蹬车滑行推车进度过快矿车不完好推车安全间隙不够顶帮支护不完好轨道质量不符合规定推车间距不符合规定坡度大于0.7%时人力推车24.胶轮车运输4、操作压风机刹车失灵喷浆前未对巷道进行检查一次性喷射太厚开机前皮带司机未对储带仓及机头部进行检查扫煤器不完好，失效不起作用20.绞车提升21.人力推车25.喷浆26.胶带输送机运输1.喷浆前检查1.安装1、绞车及安全设施安装2、推车操作开机前没有和皮带机尾联系，进行安全确认，强行开机皮带减速箱电机未支稳固皮带穿条过长清理浮煤没有停电闭锁，没人监护，用长把工具没有及时清理浮煤造成着火断带转载部位未设防护网溜煤眼煤仓口处人员靠近未挂保险绳处理机尾大块煤时，皮带司机未松张紧绞车，禁人员违章跨越皮带或乘坐皮带处理冒顶未设监护人打设锚杆前未进行临时支护26.胶带输送机运输28.处理冒顶1.安装1.进入工作面羊场湾煤矿综掘队风险管理表管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员羊场湾煤矿综掘队风险管理表管理措施可能性损失风险值风险等级工程质量不合格综掘机上站人临时支护不可靠或试用不当材料码放不整齐综掘机机身油腻未清理干净综掘机开机前未将人员全部撤离开工前没有对迎头进行安全检查，隐患没有及帮顶锚杆部到迎头巷道无网或欠网对通风情况未检查或检查不到位人不能及时发现瓦斯等有害气体积聚，造成缺瓦斯事故L1B55一般综掘机司对工程质量未检查或检查不符合要求人冒顶片帮伤人顶板事故J3C412中等班组长风筒距掘进头距离不符合要求、风筒质量不符合要求，正反接不符合要求机工作面风量不足，造成瓦斯等有害气体积聚，人员缺氧，瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故L1B55一般风筒瓦斯浓度超限、二氧化碳浓度超限环有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故L1B55一般瓦斯羊场湾煤矿综掘队风险管理表风险评估任务1.综掘机开机前准备工作风险类型风险及其后果描述事故类型管理对象工序1.检查风筒距离掘进头距离；检查瓦斯浓度、二氧化碳浓度；检查工程质量（顶板、底板、巷帮、支护情况等）；危险源/危险因素顶板、两帮状况差环冒顶、片帮造成人员伤害顶板事故J3C412中等顶板未检查安全保护和警示装置人未设置警示装置或安全防护装置有缺陷，人员其它事故J3D39中等班组长综掘机的安全保护装置有缺陷机安全保护装置有缺陷，人员操作时造成人员受伤害机电事故J3C412中等安全保护装未设置安全警示标志人人员误进入危险区域，造成人员伤亡其它事故K2B510中等班组长未对综掘机进行检查或检查不到位。人不能及时发现综掘机故障，造成生产后出现事机电事故I4D312中等综掘机司拖拽电缆漏电机电缆漏电伤人机电事故G6E212中等综掘机司机综掘机不完好机综掘机不完好造成人员伤害机电事故J3D39中等综掘机未选择在顶板状况好的地方吊挂、拆卸激光指向仪人挂激光指向仪处的顶板破碎，煤块掉落伤人顶板事故I4D312中等质检员使用的梯子不合格机使用梯子不合格造成人员掉落摔伤其它事故I4D312中等梯子人员登高未踩稳站牢人人员登高未踩稳站牢摔伤其它事故J3D39中等质检员5.工作面排水未检查工作面排水情况或检查不到位人未及时发现工作面的涌水预兆，涌水不能够及水灾事故J3D39中等班组长人员抬水泵步调不一致，口令不统一人抬水泵砸伤人其它事故J3E26一般班组长1.综掘机开机前准备工作1.综掘机开机前准备工作1.综掘机开机前准备工作1.检查风筒距离掘进头距离；检查瓦斯浓度、二氧化碳浓度；检查工程质量（顶板、底板、巷帮、支护情况等）；2.检查安全保护和警示装置3.检查综掘机及电缆的状态4.吊挂、拆卸激光指向仪5.工作面排水电缆漏电机电缆漏电伤人机电事故J3D39中等水泵电缆综掘机除尘系统不完好机造成人员健康受损其它事故J3D39中等综掘机除尘水压不够机供水系统水压不够，造成综掘机喷雾不其它事故K2D36一般水压1.将综掘机开到工作面综掘机司机开机时综掘机行走范围内有人员及设备人未及时发现人员及两帮设备造成人员伤残，损坏设备机电事故I4D312中等综掘机司机未按规定循环进度进刀前探梁固定不牢，顶煤冒落处理大块煤方法不当切割筒上站人，误操作开机时综掘机周围有人员未撤离操作综掘机不规范人操作不规范挤伤人员机电事故I4D312中等综掘机司机综掘机副司机没有将电缆等设施放在安全位置人综掘机和转载机作业期间，损坏电缆、设备，造成人员伤害机电事故I4D312中等综掘机副司综掘机司机截割时操作不当人顶板煤块冒落砸伤综掘机司机顶板事故I4D312中等综掘机司机综掘机司机未按激光仪指向掘进人工程质量不合格其它事故H5D315中等综掘机司机工程质量不符合要求环工程质量不合格，造成顶、底板有台阶或两帮不平整，片帮伤害人员其它事故H5D315中等巷道掘进工程质量截割时超循环进度作业人超循环进度作业引起冒顶事故，造成人员伤害，设备损坏顶板事故I4D312中等综掘机司机1.综掘机开机前准备工作2、综掘机截割2.综掘机截割5.工作面排水6.检查综掘机喷雾2.综掘机截割3.综掘机出煤未认真检查第一运输机人运输机出现故障机电事故J3B515中等综掘机司机退机操作不规范人综掘机运行伤人或设备损坏机电事故J3B515中等综掘机司机边退机边挂电缆人退机时，综掘机挤伤人员；综掘机机尾摆动伤人机电事故J3B515中等综掘机副司将综掘机停于空顶处人冒顶造成人员伤亡，损坏设备顶板事故I4D312中等综掘机司机综掘机司机截割完毕后，进入空顶区观察巷道掘进工程质量人顶板煤块冒落，砸伤人员顶板事故H5D315中等综掘机司机截割头未按规定落地人卸压导致人员伤害机电事故H5D315中等综掘机司机未停电闭锁人误操作造成人员伤害机电事故H5D315中等综掘机司机3、综掘机检修1、将综掘机开到顶板完好的地点人员经过综掘机行走区域人综掘机行走中挤伤人员、撞坏两帮管线，设备机电事故J3C412中等综掘机司机1、将综掘机开到完好顶板的地点顶板、两帮状况差环冒顶、片帮造成人员伤害顶板事故J3C412中等顶板无措施作业，误送电无监护人员，非熟练人员操作倒链不符合规定或起吊下放站人检修时人员站位不当2.综掘机截割3、综掘机检修3.综掘机出煤4.停止截割，退综掘机到合适位置2、检修综掘机前，检查瓦斯浓度未检查瓦斯浓度或检查不到位人未及时发现瓦斯浓度超标，造成人员伤亡，发生瓦斯爆炸瓦斯事故L1C44一般综掘维修电未按要求操作人不按要求操作造成人员触电机电事故J3D312中等综掘维修电闭锁、挂停电牌不及时人闭锁、挂停电牌不及是造成人员触电机电事故I4D312中等综掘维修电未检查综掘机各部油位或检查不到位人未及时发现综掘机各部油位低，造成齿轮、轴承润滑效果差，长时间运转损坏齿机电事故J3D39中等综掘维修钳综掘机各减速箱油位低机综掘机各减速箱油位低，齿轮、轴承润滑效果差，长时间运转损坏齿轮及轴机电事故J3D39中等综掘机油箱未检查截割部或检查不到位人未及时发现综掘机截割部存在故障，运行后损害设备或造成人员伤害机电事故J3D39中等综掘维修钳检修人员在截割臂下方或铲板下方作业时未上截割油缸保护套或未采取保护措施人造成人员伤害机电事故J3D39中等综掘维修钳6、检查运输机构未检查运输机构或检查不到位人未及时发现综掘存在故障，运行后损害设备或造成人员伤害机电事故J3D39中等综掘维修钳检查耙爪、刮板链及运输机时，油缸卸压机油缸卸压挤伤人员机电事故J3D39中等油缸检修人员在运输机下方作业时未未采取保护措施人造成人员伤害机电事故I4D312中等综掘维修钳未检查液压系统或检查不到位人未及时发现综掘机液压系统存在故障，运行时损坏设备或造成人员伤害事故类型J3D39中等综掘维修钳液压管路接口松动或液压油管老化机高压油液泄露、喷溅、灼伤人呐喊机电事故I4D312中等液压管路3、综掘机检修3、综掘机检修3、停电、闭锁、挂停电牌4、检查行走部5、检查截割部6、检查运输机构7、检查液压系统更换液压元件时，未对液压系统进行卸压人造成人员伤害机电事故I4D312中等综掘维修钳未断开综掘机主隔离开关，未闭锁、未挂牌人综掘机的前级开关送电造成作业人员触电；机电事故I4D312中等综掘维修电停电后，未进行验电、放电、未挂接地线人造成人员人员触电机电事故I4D312中等综掘维修电未检查电控系统或检查不到位人未及时发现综掘机电控系统存在故障，运行后损坏设备或造成人中伤害机电事故J3D39中等综掘维修电未检查综掘机声光报警装置、保护装置、照明装置人未及时发现综掘机声光报警装置、保护装置、照明装置存在故障，运行后造成机电事故K2B510中等综掘维修电检修综掘机的主回路及控制回路时，改动线路或接错线路人送电试运行时，造成短路，损坏电气设备、伤害人员机电事故I4D312中等综掘维修电检修完毕后、未清理现场人检修完毕后，未清理现场，工具或其它杂物遗漏