工程建设现场物资到货验收管理办法

工程建设现场物资到货验收管理办法XXXXXXX化工有限责任公司目录1.总则..................................................12．组织机构和职责........................................13．工作程序..............................................34.物资到货验收主要工作内容...............................5附件一设备、材料开箱验收单.............................18附件二设备开箱资料清单................................19附件三物资到货验收计划................................20附件四物资到货验收延迟申请表...........................21附件五设备、材料缺陷处理报告...........................22附件六物资到货验收工作流程图...........................232工程建设现场物资到货验收管理办法1.总则1.1为加强工程建设期现场物资的质量管理，使设备、材料供应做到及时、准确、无缺，确保工程顺利进行，特制定本管理办法。1.2本办法适用于XXXXXXXX项目工程建设期间的设备、材料的外观、规格型号、数量和材质及明显缺陷的到货验收。对于到货物资的内在质量的检验，可以延续在安装、调试过程中进行，内在质量的检验由质检单位、安装单位、监理公司和调试单位负责。1.3为进一步提高工程物资管理力度，充分发挥各专业人员的管理职能，强化设备、材料的检验工作，公司成立物资到货验收领导小组。2．组织机构和职责2.1物资到货验收领导小组由公司分管领导担任组长，安装单位、监理公司的领导担任副组长，领导小组的成员由物资装备部、工程部、相关装置、财务部、资料室、监理公司和施工单位负责人组成，领导小组全面领导物资的到货验收工作，研究决定重大缺陷的处理方案。2.2物资装备部是工程物资到货验收的归口管理部门，在物资到货验收领导小组的领导下，负责工程物资的到货验收的组织和缺陷物资的后续处理等工作，履行下列职责：2.2.1协调采购人员通知供应商发货时间；2.2.2提出到货验收计划，通知有关部门和有关人员；2.2.3具体负责到货清点，保证到货物资及资料与装箱单一致、与合同要3求一致，且外观良好；2.2.4做好到货验收记录；2.2.5负责缺陷、缺件记录及联系处理；2.2.6负责组织验收小组对包装物提出处置意见；2.3工程部和设备所属部门是物资到货验收协办部门，履行如下职责：2.3.1协调施工单位，提出物资的到货时间计划；2.3.2通知施工单位组织好开箱工具和人力，并协调组织好开箱过程；2.3.3检查到达物资是否符合合同及技术规范要求；2.3.4发现和鉴定物资内在缺陷；2.3.5对照技术协议要求及有关规范，检查出厂检验、试验记录及报告；2.3.6提出缺陷处理意见；2.3.7参加备品备件、专用工具的到货验收，负责提出生产用工器具和备品备件的保管、发放使用建议，对需要保留备用的包装物提出处理意见；2.4质检单位、监理公司职责2.4.1确认物资缺陷；2.4.2确认物资缺陷处置意见；2.4.3负责物资的光谱检验、鉴定等工作，确认物资的使用正确性；2.5资料员参与到货验收，对资料进行收集、整理、登记、归档、保管和复印发放。2．6施工单位应积极配合做好物资到货验收计划，并根据检验要求，配备足够的开箱人员和机具。43．工作程序3.1工程部根据施工单位的施工计划，提出物资到货计划；3.2物资装备部负责通知物资供应商按时发货，并要求物资供应商在发货10天前填写发货清单，以电子邮件或传真形式告知工程部和施工单位。3.3物资到达现场后，要按指定的地点和货位组织卸货、存放，避免和减少设备、材料的二次搬运。到货验收必须严格执行合同和技术协议规定的供货范围、技术标准和检验标准进行。3.4根据工程进度和合同索赔期要求，物资装备部会同施工单位，具体负责组织实施，原则上，裸件在七个工作日内验收，包装件在两周内验收。3.5不易恢复包装，且不能安全保管、倒运的精密设备，除非到货时外包装有明显的异常，需立即进行到货验收外，物资装备部管理人员可填写《到货验收延迟申请单》（见附件四），经工程部、施工单位、监理公司、供应商签字同意后，可留待现场安装时开箱，其索赔有效期相应顺延。3.6在检验前通知工程部相关专业、设备所属部门、质检单位、监理公司、资料员和施工单位、供应商代表等相关人员参加。对于进口设备的验收应及时通知商检、外方代表，如海关认为有必要参加，还应通知海关，如供应商无代表在现场，应考虑对方路程时间予以事先通知。供应商因故不能到达，应在取得供应商的委托到货验收书后安排检验。3.7物资装备部提前联系施工单位准备好验收所需的工器具、人力，并协调组织好整个验收过程。3.8物资到货验收要按设备材料装箱单、送货单逐项检查清楚，由参加检验的人员签字认可，检验发现残损、短缺以及质量等问题时，要做好详细5的检验记录，并填写《设备、材料开箱验收单》（见附件一），应对发现残损等问题要进行拍照或摄像。验收小组应请在场的供应商代表对其发现的问题当场签字确认，原供应商委托检验的设备、材料，设备管理员书面正式通知不在场的供应商。取证有关资料附同检验报告存资料员，便于日后的索赔等工作；3.9对检验中发现问题的设备、材料，不得办理入库手续，应及时按以下途径处理：3.9.1缺件处理：验收员应将《设备、材料开箱验收单》复印件及时转交给采购人员，由采购经办人员负责联系补缺，供应商确认后可办理入库；3.9.2一般缺陷的处理：一般缺陷是指产品本身不合格的性质及后果是轻微的，不影响使用和性能，且不是批量产生，处理结果不需要经过技术方案确定，处理工程工艺成熟简单，处理结果不影响产品特性和技术参数，在处理过程中人力物力少量投入就能够达到产品合格要求的缺陷。此类缺陷由采购部直接通知供应商处理，在供应商确认缺陷并提出处理意见后可办理入库；3.9.3重大缺陷的处理：重大缺陷是指相对于一般缺陷而言，指严重外观损坏或明显质量不合格，影响到产品特性和技术参数的设备，应及时做好记录，由相关专业人员、质检单位、监理公司提出处置意见并报告到货验收领导小组，到货验收领导小组批准后实施；3.9.4重大缺陷处理完毕后，物资装备部将处理结果填制《设备、材料缺陷处理报告》（格式见附件五），经联合验收小组签字确认后方可使用。验收不通过则继续处理。验收通过后，缺陷封闭，办理入库手续；63.10物资到货验收时如果供应商代表不在现场无法当场确认的，除做好相应的记录外，应及时通知供应商到场确认。进口设备检验后，除填写验收单外，还应由商检机构出具商品检验报告。3.11清点箱件中的图纸、技术资料、产品说明书、使用维护保养手册、质保书、合格证、检验报告等资料，由资料员及时收集、整理、登记、归档、保管与复印发放，装箱单、送货单由总包单位或施工单位集中保管；3.12检验结束后应将开箱物资按保管要求归位并整齐摆放，对尚不安装但已开箱的物资应按原包装做好封存，做好标识，任何人（包括检验人员和仓储管理人员）都不得撤出衬垫物。3.13对检验不合格及需要提出索赔的设备材料，除要保持原包装外，还要做好标识并单独存放，以便供应商或商检机构复查，在未取得供应商的签字确认外，原则上不得动用。3.14到货验收合格和已消缺的物资，根据物资的属性，办理现场交接或入库手续：3.14.1工程物资直接与施工单位办理交接手续，施工单位入库保管；3.14.2备品备件办理正式入库手续，按照正常仓储管理制度管理；3.14.3专用工器具办理入库手续，安装需要使用的工器具，与施工单位办理借用交接手续。4.物资到货验收主要工作内容4.1合同附件有明确验收质量要求的设备、材料的验收4.1.1检查箱体包装是否完整无损，是否符合包装要求；4.1.2检查装箱资料（包括装箱单、图纸、安装和使用维护说明书、出厂7检验、试验报告、质保书、合格证等）是否与装箱单、送货单相符；4.1.3检查装箱单、送货单与合同技术协议的供货范围或采购计划单是否一致；4.1.4检查实物与装箱单上名称、数量、部件编号是否相符；4.1.5检查产品合格证书、设备铭牌是否与实物相符；4.1.6检查设备的外观是否有变形、残损、锈蚀等；4.1.7对充气充油保护的设备，应检查表计是否完好，压力是否正常，有无渗漏现象；4.1.8对有使用期限要求的危险化学品等应检查其生产日前、有效期；外包装标识是否符合安全警示要求；4.1.9严格按照合同或采购计划单等核对到货设备材料的名称、型号、规格、数量、质量、重量、技术标准、配套厂家等进行检查，对于部分设备材料有特殊要求检验项目的，应配合好质检单位并做好送检等工作；4.1.10有选择地对设备、材料在不降低和损坏原有性能和质量的前提下，进行理化和性能检验，对重要部件和重要焊缝进行无损检测和其它特殊项目的检验，应按合同、国家和行业标准执行。在抽检过程中，遇有重大品质问题，应扩大抽检比例，必要时全部检验。质检单位与监理公司应对所有到厂的合金材料、设备进行光谱复验；4.2合同无明确验收要求的通用设备、材料验收4.2.1板、型材类（1）检验内容①质量证明资料：订货合同、有效的质量证明资料；依据到货清单核8对到货板型材牌号、规格型号、数量、炉号、批号、材质、材质书编号、制造执行标准与实物的符合性，且标识明确。②外观检验：应100％检查，板材表面不允许有超过厚度公差下限值且对使用有害的缺陷，如严重锈蚀、损伤、扎制伤痕、裂纹等；板边不应有分层、重皮、局部变形、氧化皮压入等缺陷；型材表面不应有严重锈蚀、弯折、结疤、裂纹、折叠、夹杂、气泡、分层等缺陷。③板型材尺寸按同规格、同型号、同一炉批到货总量的15％进行抽检，最低不得少于1张或1根，尺寸偏差不得超过标准规定的允许偏差最大值。④对于合金钢板材，应按同规格、同型号、同一炉批、同时到货数量的20％进行抽查，但不得少于2件做材料成分的光谱分析鉴定，应符合设计文件和制造厂标准的规定。⑤对有抗晶间腐蚀要求的奥氏体不锈钢板材，应进行晶间腐蚀检验，并应符合制造厂标准的规定。⑥压力容器用板材还需按相关标准做相应的复验工作。（2）需提供证明资料相应规格的产品质量证明书，包括内容：生产厂家质量检验印章，属中间商经销的，需有中间商的检验公章，压力容器用主要受压元件板材如属中间商经销的，应同时取得质量证明书原件或加盖经销单位检验公章和经办人签章的有效复印件；炉号、批号、证明书编号；化学分析试验报告；材料机械性能试验报告；到货热处理状态；出厂尺寸检验记录及合格情况。4.2.2管材类适用于各种金属无缝钢管及有缝钢管的检验9（1）检验内容①质量证明资料：订货合同、有效的质量证明资料；依据到货清单核对到货管材牌号、规格型号、数量、炉号、批号、材质、材质书编号、制造标准等与实物的符合性，且标识必须明确。②外观检验：应逐根进行检查，管材的标识，字迹应清晰可辨（严格按照GB/T2102钢管的验收、包装、标识和质量证明书的内容执行）；内外表面不应有裂纹、结疤、麻点、划痕、严重锈蚀、折皱、重皮、夹杂物等缺陷，缺陷的深度不能超过公称壁厚公差的下限值。管口壁厚应均匀，无毛刺，整件包装完好。③管材的内外径、壁厚按照同炉批次、同规格型号、同类别、同时到场抽查，抽查比例为总根数的15％，且不得少于1根；公称直径大于等于400mm的管子应检查其直线度，公称直径大于等于500mm的厚壁钢管应抽查其同轴度，均应符合相应材料标准的规定（检测部位为管材的两端及中间部位，取4个检测点，记录数值为检测最小数值）。④材料质量证明书不全，可做缺项的复验（抽查两件）；原始标识不清，应逐项复验或作退货处理；进口管材必须进行复验，进行工艺评定或抗裂性试验；复验中若有不合格项目，做退货处理。⑤对材质有疑问的管子、高压管及低温管，应进行力学性能和化学成分的验证性试验，试