工程检查评估方案

附表五：甲方项目部内业资料及进度计划检查表区域/城市项目检查项目检查方法及扣分标准应得分数扣减分数实得分数文件管理施工样板试验验收在施作业面无工序（分项）样板验收资料或无法提供的扣10分；施工样板验收合格后相关资料文件收集不全扣5分/项；签字手续不全或无验收意见扣3分/份；验收意见不真实扣2分/份。淋水、闭水试验验收记录无甲方工程师签字扣10分。15文件存档未分类装入资料盒存档扣10分；未建立存档文件清单和目录扣5分；往来文件没有收发记录扣3分；目录或收发记录与资料不符扣2分。园林阶段园林施工合同、设计图纸及洽商变更:施工合同是否进行审批签署；设计图纸及洽商变更资料齐全，整理归档备查，缺少或无图施工，设计图纸滞后；每项不符合要求扣2分综合管网与景观蒙图法叠图成果：项目专业负责人未制作或组织制作综合管网与景观的土建、大乔木栽植专业的叠图扣2分项目管理资源管理项目监理管理团队、施工单位管理团队等管理人员检查，两个团队未按合同要求的人员资质与数量到场的扣10分。监理、施工单位管理人员及数量不符合合同要求，未采取落地措施扣10分。50指令执行工作联系单所提问题未落实的扣10分；项目部所发出的工作联系单无整改反馈资料扣5分/份；工作联系单未闭合交圈扣3分/份；工作联系单未编号扣2分；编号不统一扣1分。备注：进度与计划不符（总计划滞后10天、月滞后计划5天），无关于进度计划的工程联系单每项扣10分；工程联系单发出后，无跟踪检查记录每项扣5分；施工方未严格执行纠偏措施扣3分。洽商签证未按公司规定履行签字手续扣10分；签字不齐全扣5分/份；未在公司规定时间内完成洽商签证确认扣3分/份；未编号扣2分；编号不统一扣1分。质量管控在施作业面无工序（分项）样板或样板验收合格后，现场施工与样板不符或现场施工明显低于样板标准扣10分/份。闭水、淋水实验验收记录不真实扣10分工程日记甲方项目经理及工程师无工作日记扣10分；记录与现场事实不符扣5分/项；内容不具体、过于简单扣3分；记录内所列问题无跟踪、落实，扣2分/项；字迹潦草不便查阅扣1分/本。工程管控监理下发关于质量、安全问题指令，施工单位未整改时，甲方项目部未协助监理进行协调管理及无文字性文件扣10分；甲方项目部介入的质量、安全问题，施工方仍未进行整改扣5分；所提问题未整改彻底，不符合要扣3分。计划管控发展计划未编制项目发展计划扣（10分）5分；项目发展计划未履行评审、审批手续扣（5分）3分；未按照公司要求每月召开项目发展评审例会，缺一次扣2分。5计划审批未对总包审批进度计划或审查不严格：计划粗糙、不细致、缺项，未编制到分项、流水段或流水段划分不合理、月计划编制未体现本月工程量每项扣3分；与项目发展计划不吻合每项扣3分；审批手续不齐全扣1分评估检查人：项目负责人:检查日期：年月日甲分包甲供材供货计划甲供材及设备无计划扣10分；总包所提甲供材及设备的供货计划与实际到场实际情况不相符未提出要求每项扣5分；因施工计划变动调整等原因甲供材料及设备无法按时进场未协调甲供材及设备每项扣2分；甲供材料及设备未按计划时间进场每项扣2分；甲供材料及设备计划审批、签字不齐全扣2分。10未对甲分包进场时间及施工进度提出要求每项扣5分；未对甲分包进度计划进行审批、检查、协调管理（纳入总包管理）每项扣5分；总包未按照计划时间向甲指分包提供作业面且甲方未组织协调扣3分甲分包及甲供材合同签订滞后发展计划N天扣N-1分招采合同甲指分包及甲供材合同等前期事宜未按照甲方发展计划时间节点签订，甲方项目部未向甲方相关部门做出提醒使前期的甲指分包及甲供材合同等前期事宜顺利进行的每项扣5分计划完成情况总计划节点部位：重要节点开始及完成情况滞后总计划N天扣N×5分重要节点开始及完成情况滞后月计划N天扣N×3分月计划完成情况：(各工序)非主要节点施工部位滞后月计划N天扣N-1分甲供材进场时间或甲分包施工进度滞后月进度计划N天扣N-1分20合计检查情况存在问题：现场用表时此单元格保留，电子版此单元格去掉附表六：监理项目部工作评估检查表区域/城市项目检查项目检查方法及扣分标准应得分数扣减分数实得分数技术文件编制监理规划与细则编制及审批监理规划主要内容：1.目录、2.工程概况、3.监理工作的范围、内容、目标、4.监理工作依据、5.监理组织形式、人员配备及进场计划、监理人员岗位职责、6.工程质量控制、7.工程造价控制、8.工程进度控制、9.合同与信息管理、10.组织协调、11.安全生产管理职责、12.监理工作制度、13.监理工作设施。10监理实施细则主要内容：1.目录、2.编制依据、3.专业工程特点、4.监理工作流程、5.监理工作要点、6.监理工作方法及措施。扣分标准：未编制监理规划扣10分；分部分项工程已开始施工，尚未编制专项监理实施细则，缺一个扣5分；以上监理规划及细则主要内容未编制，缺一项扣3分；规划、细则每一子项内容编制违反设计、规范要求，编制不具体，每一子项扣3分；目录与内容不符的扣3分；编制、审批手续不完整每个扣3分。监理月报编制监理月报的具体内容：一、本月工程实施概况：1.工程进展情况、实际进度与计划进度的比较、施工单位人、机、料进场及使用情况、本期在施部位的工程照片；2.工程质量情况、分项分部工程验收情况、材料、构配件、设备进场检验情况、主要施工试验情况、本期工程质量分析；3.施工单位安全生产管理工作评述；4.已完工程量与已付工程款的统计及说明。二、本月监理工作情况：1.工程进度控制方面的工作情况；2.工程质量控制方面的工作情况；3.安全生产管理方面的工作情况；4.工程计量与工程款支付方面的工作情况；5.合同其他事项的管理工作情况；6.监理工作统计及工作照片。三、本月工程实施的主要问题分析及处理情况：1.工程进度控制方面的主要问题分析及处理情况；2.工程质量控制方面的主要问题分析及处理情况；3.施工单位安全生产管理方面的主要问题分析及处理情况；4.工程计量与工程款支付方面的主要问题分析及处理情况；5.合同其他事项管理方面的主要问题分析及处理情况。四、下月监理工作重点：1.在工程管理方面的监理工作重点；2.在项目监理机构内部管理方面的工作重点。5扣分标准：以上监理月报为监理月报编制的四大项、17小项内容，其中大项内容未编制，缺一项扣5分，小项未编制缺一项扣3分；监理月报编制与实际情况不符扣5分；监理月报未经监理工程师审核并签字确认的扣1分。监理部日志及个监理日志监理日志主要内容：一、天气和施工环境情况；二、施工进展情况；三、监理工作情况（包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况）；四、存在的问题及协调解决情况；五、其他有关事项：1.人员动态（施工单位技术人员到岗情况及对特殊工种人员检查情况）、2.工程主要材料进场及使用情况（应注明：批号、数量、生产厂家、规格型号、进场验收情况及以后补上的送检后检测结果）3.施工机械运转使用情况；4.监理单位对不同问题处理；5.记录工程中存在的影响工程质量、安全、造价、进度的各类问题及解决情况；6.监理例会、10人日记安全检查情况；7.监理工程师审阅记录。个人日记个人日记主要内容：1.基本情况：时间、天气；2.机械设备运行情况、材料进场使用（应注明：批号、数量、生产厂家、规格型号、进场验收情况及以后补上的送检后检测结果）等情况检查结果；3、个人工作情况（包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况）；4、存在的工程质量、安全问题处理及整改结果；5、其他：个人参加的现场会议、监理会议、安全检查等相关工作内容。扣分标准：以上为监理日志及个人日记应记录内容，按现场实际情况（其中每一子项未记录扣5分）进行记录；无监理日志扣10分；（总监及监理工程师）无个人日记扣5分/每专业；记录与事实不符扣5分；监理工作内容记录不全每项扣3分；记录不具体、不真实、记录问题无跟踪、落实扣3分；字迹模糊不便查阅的扣2分/每本；监理日志无总监查阅扣1分。工程管控监理指令现场存在较突出的质量、安全、进度问题，未及时下发监理指令每项问题扣5分；监理指令已下发但未按要求整改每项扣3分；同一问题下发两次及以上指令并通知甲方项目部此项扣2分；监理指令资料不交圈的每份指令扣2分；监理指令未编号扣5分；监理指令编号不统一每份指令扣1分。10旁站记录旁站记录具体内容：一、基本情况：1.时间、2.天气、3.施工部位、4.施工开始及结束时间；二、施工准备情况：1.相关施工人员到岗情况、2.使用的机具设备检查情况、3.所需材料到场检查情况；4.安全检查情况；三、隐蔽部位相关的设计数值数据；四、施工试验：使用材料数量及相关的试验情况；五、监理情况：应对各工序施工方法及施工过程详细进行记录，发生的质量、安全问题处理及解决结果，关键部位、关键工序的施工是否按（专项）施工方案及工程建设强制性标准执行等情况。5扣分标准：以上为旁站记录具体内容，旁站记录中记录缺项，缺一项扣3分；未及时记录扣5分；记录不真实扣5分；内容记录不详细每份扣2分。工程安全安全联检安全联检每周一次，缺一次扣10分；安全联检所提问题未复查或复查不符合要求签署合格意见的每项扣3分；资料不交圈或签字手续不齐全的每项扣2分。10工程进度执行管理监理对施工方进度计划或相关进度纠偏措施审批不严每项扣5分；施工进度滞后计划，监理无相关进度管控文件扣3分；进度滞后纠偏措施未严格执行的扣2分。总包未按照计划时间向甲指分包提供作业面且监理未组织协调扣3分20总计划节点部位：重要节点开始及完成情况滞后总计划N天扣N×5分重要节点开始及完成情况滞后月计划N天扣N×3分月计划完成情况：（各工序）非主要节点施工部位滞后月计划N天扣N-1分甲供材进场时间或甲分包施工进度滞后月进度计划N天扣N-1分监理对甲分包及甲分包资质审核监理对分包单位资格审核的基本内容：1.营业执照、企业资质等级证书；2.安全生产许可文件；3.类似工程业绩；4.专职管理人员和特种作业人员的资格证书。扣分标准：甲分包资质未审核已开始施工的扣5分；甲分包资质中，以上内容每个甲分包缺一项扣3分；年检过期、使用期限过期或专职管理人员、特种作业人员的资格证书不符合要求，每个甲分包扣2分。5方案方案未编制先行施工扣5分；现场施工与方案不符的扣5分；施工方案需要5评估检查人：项目负责人：监理负责人：检查日期：年月日甲供材管理审批实施专家论证的，未组织专家论证的扣5分；方案未经审批或审批未通过已开始施工的扣3分；施工方案编制缺项、漏项、内容不符合设计、规范要求的扣2分/项；方案审批手续不齐全（无审批会签表、意见、未盖审批单位章）、每本扣1分。验收资料管理验收资料提前工程实际施工进度或施工质量达不到验收标准，资料显示合格的每项问题扣5分。验收资料滞后工程实际进度，N天扣N-1分；验收记录内容填写不完整扣3分；签字手续不全的扣2分。5厂家资质审核材料厂家资质应包括：营业执照、组织机构代码、税务登记证、生产许可证。每种材料厂家资质证明文件不全或不符合要求扣5分；5材料质量证明文件每种材料质量证明资料（合格证、出厂检测报告）不齐全或不符合要求扣5分。每种材料进场未报验已使用扣10分；使用需要复试的材料现场不能提供正式复试报告或送检次数不符合要求扣10分；10合计检查情况存在问题：现场用表时此单元格保留，电子版此单元格去掉附表七：总包内业资料检查表区域/城市项目检查项目检查标准应得分数扣减分数实得分数指令执行整改落实情况同一问题多次（检查周期内两次以上）发指令仍未整改落实的扣15分；指令所提问题未按要求整改完成每项扣5分；指令所提问题未整改完成或整改不符合要求进行回复的每项扣3分；15整改文件内容编制需要编制预控措施、整改方案、整改计划、进度纠偏措施，未编制扣5分。编制不合理，编制的内容不能满足质量、安全、进度等相关的设计、规范、工期要求的扣3分。5验收资料验收资料真实性上道工序未验收或验收不合格进行下道工序施工扣10分。验收资料提前工程实际施工进度或验收资料显示合格，但施工质量达不到验收标准的每项问题扣5分。10同步性资料滞后工程实际进度，滞后N天扣N-1分5填写内容