产品批次、标识和追溯管理办法

版本号：A-0文件编号：DITECH-7.5-03-45DITECH高要市德泰压铸有限公司所属章节：7.5文件名称：产品批次、标识和追溯管理办法发布日期：2012年06月21日编写部门：生产部保存部门：生产部保存期限：失效后3年页码：1/3作成/日期：确认/日期：承认/日期：1目的确保采购产品、过程产品、成品、顾客提供的产品、以及顾客退回产品得到清晰的标识，并可按批次追溯，以防止不合格品转序、使用和流出本厂。2范围适用于本公司的原辅材料、外购件、外协件、半成品、成品等的批次管理、标识和追溯管理。3职责3.1生产部负责本办法的归口管理，生产各班组负责生产现场产品及存放区域的标识，负责批次的实施和管理。3.2市场部、品质技术部负责传递顾客对产品批次管理要求和标识要求。3.3品质技术部负责产品检验和试验状态的标识并对可追溯性标识进行监督;负责产品固有标识和成品包装的设计。3.4仓管员负责成品、原材料、原辅材料的标识和批次管理。3.5各生产班组负责对本车间生产过程中的成品、半成品、原材料、原辅材料的标识和批次进行管理。4内容4.1产品、物资的批号标识4.1.1原辅材料、外购件、外协件的批号编制办法1）原辅材料、外购件、外协件、到公司，经检验合格后，仓管员方可办理入库手续，取供应商拼音第一个字母和入库日期年、月、日以及批次进行编制批号，如2010年8月18日送来第一批日丰物资，取“日丰”两字拼音的第一个字母“RF”，日期“100818”，批次“01”（即批号为RF10081801）。并对物资进行标识，填写“库存卡”，内容有物品名称、型号、规格、数量、产品批号、入库日期、供货单位等，定置存放登记入帐。应保持帐、物、卡相符。2）铝锭批次号按铝锭供应商所提供的材料批次号进行标识和使用。3）原辅材料、外购件、外协件出库执行先进先出原则，各工序领班填写《物料领用申请单》由主任或部门经理批准后到仓库办理物资领出手续。4.1.2成品、半成品的批次管理办法。1）压铸当班生产完成后，领班将当班各机台产品填写在《机台班产记录单》上，填写应包括以下项目：产品编号、操作者姓名、日期、生产批号，不合格数、合格数、质检员、材料牌号、材料批号、状态备注等由压铸领班填写并签名确认，质检员对该机台产品进行确认并签名确认后转到拣货工序，有异常时按《不合格品控制程序》处理。a)压铸工序生产批号由生产日期、班次代号组成，如2010-8-18日C班生产就是20100818C01，如此类推。b)喷砂、机加工与压铸生产批号相同，格式都是：年月日＋班次代号+序号。2）拣货工序由拣货员外观全检，不合格品按《不合格品控制程序》处理，合格品由拣货员按压铸《机台班产记录单》填写《过序卡》，《过序卡》的内容包括：产品原材料批号、牌号；压铸批号、产品编号、合格品数量、不合格数、当工序名称、生产批号、领班、检验员、下工序、过序卡编号等。按产品的流程图转至相应工序，各工序按产品的批次号进行先进先出管理。3）当过序产品不能当班完成的，下一班继续在《过序卡》上“下工序”栏填写相同工序名称。4.2产品、物资状态标识要求版本号：A-0文件编号：DITECH-7.5-03-45DITECH高要市德泰压铸有限公司所属章节：7.5文件名称：产品批次、标识和追溯管理办法发布日期：2012年06月21日编写部门：生产部保存部门：生产部保存期限：失效后3年页码：2/34.2.1本公司产品的状态标识按产品的检验状态、质量状态分为“待检”、“合格”、“不合格”三种，分别用黄色、绿色、红色区分。4.2.2标识的方式，可采用挂标识牌或在《过序卡》上标识两种。产品“不合格”时可允许两种同时使用。4.2.3产品上的可追溯性标识，依据客户要求，在产品上作永久性标识生产的年、月。4.2.4来料的标识1）铝锭或配件进仓后，仓管员填写黄色标识牌（默认是待检状态），包括以下项目：产品名称、规格、数量、生产厂、进厂日期、材料的批号（按上述4.1要求），以上各项目用水性大头笔填写，用后可以擦除。2）检验后，仓管员根据品质技术部的《检验通知单》，合格就进行入库，不合格时质检员就用红色标识卡标识并组织退货并做好记录。4.2.5过程产品标识办法1）压铸工序采取巡检确定产品的质量状态，员工自检后，压铸领班确认，按检验结果填写压铸产品过序卡，对不合格品标识并隔离。2）产品经拣货工序全检后，不合格品放置在不合格品区域，同时与待检品、合格品隔离；合格品，则由拣货员转换成《过序卡》。3）产品经手挫、变形全检、钻孔、机加工等工序，由该工序领班按产品过程流程图填写《过序卡》标识产品的工序生产批号、合格数、不合格数。由各工序检验员盖章（代号章）确认。若检验有不合格品，将不合格品隔离，并挂上“不合格”标识，按《不合格品的控制程序》处理。4）在生产过程有变化点时马上在《过序卡》编号尾部+A+B+C等标识（+A+B+C表示生产过程有3次变化点，+A就表示只有一次变化点，如此类推），并在“异常情况”栏填上A变化点是什么，B变化点是什么，如此类推。4.2.6完成品检验1）成品包装员负责最终检验,检验员以盖合格印章标识每箱产品，负责把《过序卡》收集并统一交到生产部按规定期限保存。产品交付出现问题后以便于追溯，所以收集和贮存过程中一定不能遗漏、遗失。2）产品包装进仓后挂牌标识产品编号、数量，具体按《仓库管理规定》执行。4.2.7顾客退回产品标识办法顾客退回产品以红色标识牌标识，注明“退货”字样，应包括以下项目：产品编号、数量、退货日期。4.3产品的可追溯性标识4.3.1一般情况下，在模具型腔适当位置上作出“小太阳”标记，标识生产年月，其中：07就是代表2007年，12格依次代表12个月，在第三格打上点的代表三月份生产，以此类推。4.4追溯程序4.4.1品质技术部根据顾客对产品的追溯要求，确定追溯范围。4.4.2产品在顾客处发现质量问题时，市场部、品质技术部负责了解情况。1）属于产品运输问题，由行政部进行追溯，并查明原因、责任；2）属于产品质量问题，品质技术部组织相关部门进行追溯分析，查明原因责任，制订纠正预防措施，并回复顾客；3）经追溯属于供应商产品质量问题，采购部按照品质技术部追溯结论向供应商追溯，要求其明版本号：A-0文件编号：DITECH-7.5-03-45DITECH高要市德泰压铸有限公司所属章节：7.5文件名称：产品批次、标识和追溯管理办法发布日期：2012年06月21日编写部门：生产部保存部门：生产部保存期限：失效后3年页码：3/3确原因，承担相应责任，并限期采取纠正措施。必要时，品质技术部应派员协助供应商追溯分析采取措施。4.4.3供应商提供问题产品的追溯1）采购部接到供应商的信息后，应立即与仓管员共同查明出现问题产品及采购物资的发放情况，并将结果通知品质技术部、生产部。2）生产部追溯产品流向地点，如所加工产品未最终完工或未出厂，相关部门立即隔离；如已交付顾客，市场部、品质技术部查清产品去向，必要时，召回不合格品。4.4.4生产过程发现质量问题的追溯1）厂内的追溯由生产部组织相关部门查明来源、数量、去向、原因和责任。2）需向供应商的追溯时，由采购部按上述条款执行。4.4.5行政部按《纠正预防措施控制程序》发送《纠正预防措施计划表》给相关部门。属供应商责任的发送《供货质量不良信息反馈表》责令其限期完成整改。5相关文件5.1《不合格品控制程序》6相关表单6.1《库存卡》6.2《过序卡》6.3《检验印章代码对应表》修改履历序号修改内容修改日期申请人批准人