综掘队新改风险管理手册

13.2.2综掘队风险管理3.2.2.1综掘队风险管理小组组长：陈连福组员：尹文军、王建军、周建平、张占军、庞帅杰、朱家杰、薛兴保、洪江、薄勇军、刘勇王俊辉、马玉军、王永军、姚建成3.2.2.2综掘队风险概述综掘队在生产过程中存在不同程度的安全隐患，这些隐患一旦失控，将会造成难以估量的损失。通过危害辨识，采用“矩阵法”的评估方法，认定和量化风险，制定相应的管理标准和管理措施加以控制。对各类安全风险进行排序，用来确定优先控制风险内容和顺序，实现以最小投入将重大风险最小化。经过组织对综掘队整个生产过程进行了危险源辨识，共有23项工作任务，其中重大风险任务的有5项、中等风险任务的有12项。2综掘队工作任务清单特别重大风险任务Ⅴ级（30－36）重大风险任务Ⅳ级（18－25）中等风险任务Ⅲ级（9－16）一般风险任务Ⅱ级（3－8）低风险任务Ⅰ级（1－2）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1综掘机割煤201安装延伸掘进工作面胶带运输机161地面装料42综掘机在空顶下故障停机202综掘设备搬家倒面162井下运料53综掘机检修203综掘工作面辅助工作163工作面及巷道清理文明生产44使用锚杆机进行支护4综掘工作面电气焊164巷道吊挂电缆45综掘工作面胶带运输机运输166综掘机开机前准备工作157锚杆机检修128综掘工作面电气设备检修129综掘工作面胶带运输机检修1210综掘工作面供电1211综掘工作面供排水1212综掘机液压前探梁的使用1513刮板输送机运输1614工作面机电设备维修1215刮板输送机检修任务数合计0415403综掘队工作任务风险等级统计表风险值及风险级别特别重大风险任务Ⅴ级（30－36）重大风险任务Ⅳ级（18－25）中等风险任务Ⅲ级（9－16）一般风险任务Ⅱ级（3－8）低风险任务Ⅰ级（1－2）合计任务数量02121015占总数（％）0.00％13.33％80.00％6.67％0.00％100.00％综掘队危险源分类统计表类别Ⅴ级（30－36）Ⅳ级（18－25）Ⅲ级（9－16）Ⅱ级（3－8）Ⅰ级（1－2）合计人数量511620141占总数（％）0.00％2.50％30.00％67.50％0.00％68.97％机数量235129占总数（％）0.00％0.00％28.57％71.43％0.00％18.10％环数量115218占总数（％）0.00％0.00％100.00％0.00％0.00％12.93％管数量占总数（％）0.00％0.00％0.00％0.00％0.00％0.00％合计数量6154271188占总数（％）0.00％1.72％38.79％59.48％0.00％100.00％占总数（％）0.00％3.20％81.91％14.36％0.53％100.00％合计0.00％9.57％15.43％75.00％Ⅴ级（30－36）Ⅳ级（18－25）Ⅲ级（9－16）Ⅱ级（3－8）Ⅰ级（1－2）0.00％17.24％79.31％83.33％3.55％82.26％14.19％0.00％0.00％0.00％5.56％0.00％0.00％0.00％0.00％0.00％0.00％11.11％0.00％3.45％特别重大风险任务Ⅴ级（30－36）重大风险任务Ⅳ级（18－25）中等风险任务Ⅲ级（9－16）一般风险任务Ⅱ级（3－8）低风险任务Ⅰ级（1－2）00.00％320.00％1280.00％00.00％00.00％4备注：1、区域的“占总数（％）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别（人或机或环或管）危险源总数的百分比。2、区域的“占总数（％）”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百分比。3、区域的“占总数（％）”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制：1、综掘机割煤。2、综掘机在空顶下故障停机。3、综掘机维修。3.2.2.3综掘队风险管理表5棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级1.综掘机开机前准备工作1.检查风筒距离及风筒完好情况；检查瓦斯浓度、氧气浓度、二氧化碳浓度。检查工程质量（顶板、底板、巷帮、支护情况等）；填写瓦斯手册、牌板；1.对通风情况未检查或检查不到位人不能及时发现瓦斯等有害气体积聚，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故L1B55一般瓦检员1.瓦检员入井前，首先要检查瓦检仪的完好情况，不得携带有故障的仪器入井。瓦检仪每班必须升井，严禁存放在井下；2.瓦检员如请假，队里安排其他有资格的瓦检员检查瓦斯，严禁瓦斯检查空班漏检。瓦检员带班队长通风队安检员瓦检员1.瓦检员应按《煤矿安全规程》（2007版）第一百四十九条的规定要求检查次数进行检查，如工作面出现瓦斯或其它有害气体必须及时将信息反馈到调度监控中心；2.每班瓦检员发现井下通风、瓦斯、煤尘等隐患情况及时汇报。若情况危急，责令立即停止一切工作，撤出工作面所有人员；3.如工作面瓦斯浓度达到1.5%时，必须立即切断电源，停止一切工作，撤出人员。2.对工程质量未检查或检查不符合要求人冒顶片帮伤人顶板事故J3C412中等综掘机司机1.综掘机司机入井前必须携带完好的盒尺；2.综掘机司机接班后必须检查顺槽的工程质量及支护情况；3.综掘机司机执行敲帮问顶制度，确定工作面安全可靠后方可进行生产。综掘机司机带班队长生产技术科采掘专职人员1.采掘专职人员每天检查巷道的工程质量；2.综掘队技术员每天检查巷道的工程质量，发现问题及时通知各班将问题处理，确保工作面安全可靠，工程质量符合要求，方可进行生产。3.风筒距掘进头距离不符合要求、风筒质量不符合要求、正反接机工作面风量不足，造成瓦斯及有害气体积聚，人员缺氧，瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故L1B55一般风筒1.风筒距掘进头距离符合作业规程的规定；2.风筒必须使用有“煤安”标志的合格产品；3.风筒吊挂要平、直、紧、稳、逢环必挂；风筒接口严密（手距接头0.1m处），无漏风。支护工带班队长安健环科通风队安检员瓦检员1.带班队长接班后要检查掘进头风筒完好状况，风筒距掘进头的距离；2.安检员和瓦检员每班都要检查风筒状况；3.风筒出现问题时要及时处理，并追究带班队长的责任。4.瓦斯、二氧化炭浓度超限环有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故L1B55一般瓦斯1.综掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度不超过1.0%；2.回风流中二氧化碳浓度不得超过1.5%。瓦检员带班队长安健环科通风队安检员瓦检员1.瓦检员在掘进前对工作面瓦斯浓度进行检查，工作面瓦斯浓度不超1.0%，方可进行生产；2.掘进工作面20m以内风流中的瓦斯浓度达到1.5%时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理；3.掘进工作面风流中二氧化碳浓度达到1.5%时，必须停止工作，撤出人员，查明原因，制定措施，进行处理；4.在掘进头回风流处设置瓦斯传感器；风机设置风机开停传感器。5.顶板、两帮状况差环冒顶、片帮造成人员伤害顶板事故J3C412中等顶板1.顶板无离层、无活矸、无磷皮，支护完好；2.巷帮无裂缝。综掘机司机带班队长安健环科安检员带班队长随时对巷道顶板、巷帮进行检查，当发现顶板有离层、活矸、磷皮时和巷帮有片帮煤时，需及时进行处理，当顶板离层煤严重或巷帮片帮严重时，需要组织人员进行加强支护。6棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级1.综掘机开机前准备工作2.检查安全保护和警示装置（声光、设备防护、警示警标、栅栏等）1．未检查安全保护和警示装置人未设置警示装置或安全防护装置有缺陷，人员误入危险区造成伤害其它事故J3D312中等综掘机司机综掘机司机必须检查设备的安全保护装置和联巷、工作面机尾的安全警示装置，并做好相关检查记录，对缺少安全警示装置必须立即进行处理综掘机司机带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员带班队长每发现一次未按照要求检查，对综掘机司机进行相应处罚。2．综掘机的安全保护装置有缺陷机安全保护装置有缺陷，人员操作时造成人员受伤害。机电事故J3C412中等安全保护装置1.综掘机安全保护装置（油温、油位、过载、过热、漏电、瓦斯监测）齐全可靠，整定合格；2.综掘机操作手把、旋钮、位置指示正确，灵活可靠，安全闭锁及急停装置齐全可靠。综掘机司机带班队长安健环科、机电科安检员机电专职人员1.带班队长接班后检查设备的安全保护装置；2.对于检查存在的不符合要求或缺失的安全保护，必须立即组织人员整改；3.机电科对综掘机的安全保护装置动态检查，发现缺失或不完好，对综掘机维修人员进行相应处罚3．未设置安全警示标志人人员误进入危险区域，造成人员伤亡。其它事故K2B510中等综掘机司机综掘队司机在掘进工作面必须挂设“前方空顶、严禁入内”警示牌板。综掘机司机带班队长安健环科安检员安检员必须对掘进过程中安全警示标志设置情况进行检查，每发现一处设置不齐全，进行相应处罚。3.检查综掘机及电缆的状态1．未对综掘机进行检查或检查不到位人不能及时发现综掘机故障，造成生产后出现事故机电事故I4D312中等综掘机司机1.综掘机司机检查综掘机紧固件，保证不得出现缺油、松动现象；必须及时更换损坏的截齿；保证照明、喷雾正常；2.综掘机司机必须随时检查并保证油位，检查各把手、按钮灵活可靠；3.综掘机司机检查电缆、水管是否完好。综掘机司机带班队长机电科机电专职人员带班队长每发现一次未按照要求检查，对综掘机司机进行相应处罚。2.拖拽电缆漏电机电缆漏电伤人机电事故G6E212中等综掘机拖拽电缆1.橡套电缆护套无明显损伤，不露出绝缘芯线或屏蔽层，护套损伤伤痕深度不超过厚度1/2，长度不超过20mm，无老化现象；2.电缆接线盒紧部件齐全完整，无锈蚀，密封、接地良好；3.电缆无羊尾巴、无鸡爪子、无明接头；4.综掘机拖拽电缆不能打结，拖拽电缆在距综掘机本身5米范围内不得有任何接头。综掘机司机带班队长机电科机电专职人员1.当班电工每班在综掘机开机前，检查电缆的完好状况，发现电缆破损，漏电，及时处理；2.包机人每天检查综掘机电缆的完好，并进行维护；3.机电专职人员对电缆进行检查，发现损坏或漏电，对综掘机司机和包机人进行相应处罚。7棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级1.综掘机开机前准备工作3.检查综掘机及电缆的状态3.综掘机不完好机综掘机不完好造成人员伤害机电事故J3D39中等综掘机1.综掘机操纵手把动作灵活，位置准确，紧急停机开关总闸可靠；2.注油嘴齐全，油路畅通；3.截割头无裂纹、开焊，截齿完整，转动灵活，短缺数或无合金头数不超过二个，不转动数不超过五个；截割臂升降平移灵活，不自动下降；截割臂升降油缸无损伤，不漏油；齿轮箱油液清洁，按规定牌号注油，油位正确；4.履带前进、后退、左右转弯，灵活可靠，左右减速箱油液清洁，油位正确；5.耙爪转动灵活，无卡阻现象，铰接轴润滑良好；刮板齐全，弯曲不超过10mm；链条松紧适宜，链轮磨损不超过原齿厚的1/5，运转时不跳牙；6.油泵、马达运转没有异常响声，压力正常；压力表齐全，指示正确；7.安全保护装置（油温、油位、过载、过热、漏电、瓦斯监测）齐全可靠，整定合格；8.操作手把、旋钮、位置指示正确无误，灵活可靠，安全闭锁及急停装置齐全可靠；9.综掘机声光报警装置完好可靠，灭火系统完好可靠。综掘机司机带班队长机电科机电专职人员1.综掘机司机每班接班后检查设备，自身能处理的问题必须及时处理，处理不了的问题及时联系检修人员进行处理；2.综掘维修电、钳工每天对综掘机进行维护、保养；3.机电科对设备进行动态检查，发现因检修不到位造