公司隐患排查治理管理制度

公司隐患排查治理管理制度1.目的为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，建立公司安全检查与隐患治理长效机制，加强各类隐患监督管理，防止和减少事故与职业病的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。2.适用范围本制度适用于本公司各单位的安全检查与隐患排查管理。3.隐患的含义3.1安全生产事故隐患通常指潜藏或不易发现的危险或祸患。是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。3.2职业病隐患指用人单位违反职业卫生法律、法规、规章、标准、规范和管理制度、操作规程等规定，在职业病危害现场管理和职业卫生基础管理方面存在的可能导致作业人员健康损伤或职业病发生的缺陷。4.隐患分级与分类4.1隐患的分级隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，生产安全事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患，职业病隐患分为一般职业病隐患和重大职业病隐患。（1）一般事故隐患与一般职业病隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。（2）重大事故隐患与重大职业病隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4.2.隐患分类事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。4.2.1基础管理类隐患包括：1)资质证照2）安全生产管理机构与人员3）安全生产责任制4）安全生产管理制度5）安全教育培训6）安全生产投入7）应急管理8）职业卫生基础管理9）相关方管理10)安全生产管理档案11）基础管理其他方面4.2.2生产现场类隐患包括：1）设备设施2）场所环境3）从业人员操作行为4）消防及应急设施5）供配电设施6）职业卫生防护设施7）辅助动力系统8）现场其他方面5.职责5.1公司董事长对公司安全检查与隐患治理负全面领导责任，负责组织建立健全公司安全检查与隐患治理的长效机制，保证安全资金的投入，协调解决各类安全隐患。5.2分管负责人职责公司安全总监等是公司隐患排查治理过程的主要负责人，负责组织公司安全生产监督检查、考核与重大专项行动，监督落实公司的重大隐患治理。5.3公司安全环保部负责公司范围内安全检查与隐患治理的具体组织协调工作，督促重大隐患治理，负责相关信息的收集汇总、上报。5.4科研中心负责指导、协调、督促安全操作规程、安全方案或专项安全技术措施方面隐患排查治理，参与新、改、扩建设项目隐患排查治理，督促相关方案、措施的交底与落实。5.5设备物资部负责指导、协调、督促危险化学品、电气、设备、特种设备操作人员及相关方等方面隐患排查治理，参与新、改、扩建设项目隐患排查治理。5.6经济考核审计部负责指导、协调、督促厂房、土建工程及工程分包方等方面隐患排查治理，参与新、改、扩建设项目隐患排查治理。5.7人力资源部负责指导、督促安全教育、特种作业人员培训及安全管理人员配置等方面隐患排查治理，协调解决所分管范围安全隐患。5.8财务部负责指导、督促安全生产投入等方面隐患排查治理，协调解决安全资金足额按时支付。5.9各分公司、项目部对所辖范围的安全检查与隐患治理工作负责，负责编制本单位隐患项目排查清单、制订排查计划并组织实施。对发现的各类隐患予以通报，分析原因，制订整改措施、责任人、整改时间，并整改验收。负责每月将本单位每月的安全检查与隐患治理信息收集整理，上报公司安全环保部。6.隐患排查6.1隐患排查的类型隐患排检查按责任分工分为分公司级排查、班组级排查（项目部级排查），岗位级排查（班组及岗位排查），按排查的内容、时间等要求分为：日常隐患排查，综合性隐患排查、季节性隐患排查、节假日隐患排查、专业性隐患排查等；6.2隐患排查清单各分公司、项目部根据设备实施与作业活动风险分析与评价成果，针对所有管控措施编制生产现场隐患排查清单，按照安全生产、职业卫生法律法规及企业标准化建设等要求，结合公司实际编制基础管理类隐患排查清单，经审批后执行。6.3隐患排查计划各分公司根据生产运行特点，结合自身实际，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。6.4隐患排查频次：序号检查类型检查最小频次检查组织方备注1分公司级隐患排查每月分公司安全生产领导小组2班组级（项目部）隐患排查每半月车间主任及班组长等（项目部安全生产领导小组）3岗位（班组）日常隐患排查每班班长及工序负责人4专业性隐患排查每季度工程部、设物部、安全环保部5季节性隐患排查每季度安全环保部、工程部6节假日隐患排查安全环保部、综合部7事故类比隐患排查等安全环保部6.5排查内容(1)安全生产与职业卫生法律法规执行，管理制度管理制度健全和落实情况；(2)设备、设施安全运行状态，危险源控制状态，安全警示标志设置情况；(3)作业场所达到职业病防治要求情况；(4)从业人员遵守安全生产管理制度、职业卫生管理制度和操作规程情况，了解作业场所、工作岗位危险因素情况，具备相应的安全生产知识和操作技能情况，特种作业人员持证上岗情况；(5)发放配备的劳动防护用品情况，从业人员佩带和使用情况；(6)现场生产管理、指挥人员违章指挥、强令从业人员冒险作业行为情况，以及对从业人员的违章违纪行为及时发现和制止情况；(7)生产安全事故应急预案的制定、演练情况；(8)其他应当检查的安全生产事项。6.5.1定期隐患排查（1）各单位的定期隐患排查由其检查范围第一责任人组织进行，主要查设备的不安全因素，人的不安全行为和管理上的漏洞，检查结果除在本单位安全例会上讲评和通报外还要作为月度绩效考核的依据。（2）公司安全环保部定期对各单位履行排查的情况进行抽查，对未按规定履行职责的单位及事项应提出考核意见。6.5.2专业性隐患排查专业性隐患排查是对电气、设备、消防、等进行专业性隐患排查和职业病危害检查。排查必须推行安全检查表法，事前由主管技术人员或专业管理人员具体编制，检查时逐项认真记录，发现的问题通知有关单位整改，检查资料归档备查，并上报安全环保部及有关主管部门。6.5.3季节性隐患排查对防火、防爆、防暑、防雨、防洪、防雷、防电、防寒、防冻等季节性的安全检查，要根据季节特点及实际情况有所侧重。由各单位安全环保部具体负责,按有关要求组织相关人员进行，并将检查和整改情况上报公司安全环保部。6.5.4综合性隐患排查（1）综合性隐患排查的内容应包括查思想、查管理、查整改、查事故处理。（2）查思想是查各级领导和全体职工对安全生产的重视程度，看各级领导和全体职工“安全第一”的思想是否牢固树立，通过检查会议记录和安全生产情况、安全生产活动的时间、安全工作记录以及与领导和职工谈话等，对单位领导重视安全生产程度作出评价。（3）查领导是查领导是否把安全生产提到重要的议事日程上，是否做到“五同时”（在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作）。对安全工作取得明显成绩、作出贡献的人员，是否及时表彰、奖励。对忽视安全的思想、行为和造成事故的责任者，是否按照有关规定，及时进行严肃的批评教育和处罚。（4）查制度是查安全生产责任制及安全生产各项管理制度、安全技术操作规程的贯彻执行情况，有无违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的现象。分公司对这些现象是如何处理的，效果如何。（5）查管理是查安全生产第一责任人和分管安全生产的领导是否尽职尽责，安全生产管理机构设置及专、兼职安全人员的配备是否符合规定，是否能满足安全工作需要，查安全生产责任制度是否得到落实，各级领导和员工的年度绩效目标协议中是否有安全内容，安全教育，安全检查，事故处理，安全考核，安全奖罚、是否认真落实，安全生产的各项基础工作做得怎样，有关资料、数据是否完整准确。（6）查隐患是查是否作到安全文明生产、职业安全防护。查各类联锁、信号等安全装置是否齐全、有效，设备、设施、工作、附件是否有缺陷；防护用具是否符合安全要求和按规定使用；查安全技术措施是否落实；查生产、施工场地是否符合安全要求；查生产操作有哪些不安全行为等。（7）查整改是查各类安全检查出的问题和隐患是否下达整改通知单，各单位是否按照规定进行“三定”管理（定责任人、定整改时间、定整改措施），是否按期完成整改工作。（8）查事故处理是查各职能部室及生产车间以及各类伤亡或非伤亡事故，是否能按照“四不放过”的原则，对事故进行事故经过的原因分析、制定整改措施、对责任人进行严厉处罚、对职工群众进行教育等。（9）综合性安全检查的内容，其他类型的检查也可根据不同特点和需要择条采用。6.5.5节假日隐患排查节假日隐患排查主要对节前安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查。6.5.6事故类比隐患排查重点对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查，防止类似事故在公司内发生。6.6隐患排查的程序按“隐患排查准备”→“实施隐患排查”→“分析判断”→“隐患处理”→“整改验收”程序进行。6.6.1隐患排查准备检查前一般要确定检查对象、目的、任务；确定检查内容、方法、步骤；编写检查表或检查通知；准备必要的检查工具、仪器、记录本和确定检查人员。6.6.2实施隐患排查安全检查的步骤一般是：访谈→查阅文件、记录→现场观察→仪器测量；查阅文件、记录的范围是：设计文件、作业规程、安全措施、责任制度、操作规程等是否齐全，是否有效；查阅相应记录，判断上述文件是否被执行。6.6.3分析判断对检查出的各种问题要认真分析原因，确定其危险性。6.6.4隐患处理对判断出的安全隐患要做出整改决定，下达隐患整改意见和要求并组织实施，同时向从业人员通报相关内容，为及时整改的做好防范措施。整改要做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。6.6.5整改验收整改（书面、口头）情况要进行整改复查。谁下的整改意见，谁去复查整改结果，形成闭环。7.隐患的建档各单位都应建立事故隐患排查登记台帐并上报公司安全环保部。安全环保部应对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患排查登记台帐。对未整改的项目需注明未整改原因、采取的措施、计划整改完成时间，整改完成后报公司安全环保部备案。附件一隐患整改通知书检查日期年月日编号：检查人受检单位检查部位隐患名称隐患等级整改单位整改负责人整改期限隐患描述整改措施考核编制人审批说明：隐患整改通知书一式三份，安环部、受检单位、整改单位各一份附件二隐患整改报告书检查日期年月日编号：检查人受检单位检查部位隐患名称隐患等级整改单位整改负责人整改期限说明：整改报告与隐患整改通知书由安环部整理保存。整改情况整改负责人（签字）：年月日复查情况负责人（签字）：年月日验收意见负责人（签字）：年月日-11-A附件三隐患排查治理台账序号隐患名称受检单位整改措施隐患等级责任人限改日期整改情况复查人复查时间未整改原因备注123456789-12-10111213