关于增设洗衣房的可行性分析报告

1关于酒店增设洗衣房的可行性分析报告集团公司：根据酒店现经营情况，针对酒店布草洗涤费用及相关流程进行了相应了解，建议酒店可增设洗衣房并自行购买洗脱烘一体机进行物品洗涤。现将相关分析作如下报告：一、现酒店洗涤基本情况㈠酒店洗涤物品及每月洗涤费用酒店需进行洗涤的物品主要为客房部的布草（床单、被套等）餐饮部的桌布、沙发套、地毯。其中，客房部布草洗涤主要为外洗，根据财务提供3—6月洗涤费用统计，平均月洗涤费用5700元。餐饮部物品洗涤主要为桌布、口布、沙发套、地毯。桌布、口布根据客人就餐情况，平均一月洗一次，量少时多由餐饮部员工自行清洗；沙发套1-2月清洗一次或根据实际情况决定；地毯1-1.5月清洗一次，每次费用500元，根据财务提供1-6月餐饮部洗涤费用，平均月费用为542元，费用组成主要是地毯清洗和洗涤用品。所以，酒店洗涤费用开支主要为客房部的布草洗涤。㈡客房部布草洗涤费用标准及月洗涤量客房部现有单间14间，套房15间，标间48间，共77间客房。客房布草规格分为两种，一种为单间和套房规格，一种为标间规格。通常每间房换洗物品有床单、被套、枕套、2浴巾、面巾、方巾、地巾七件（以下简称“七件套”）根据酒店现洗涤协议规定，以上七件套洗涤单价和重量如下图所示：名称合同协议单价（元/张）重量（斤）床单1.2元/张2斤/张被套2元/床3斤/床枕套0.70元/个0.4斤/个浴巾1.1元/条1.2斤/条面巾0.7元/张0.4斤/张方巾0.4元/张0.1斤/张地巾0.8元/张1斤/张七件套6.9元/间8.1斤/套现客房外包洗涤每天一次，客房77间，以七件套为例，客房入住率与洗涤费用如下：入住率（%）售房数（间）洗涤费用（元）30%23158.740%31213.950%39269.160%46317.4二、酒店增设洗衣房可行性㈠洗衣房地址：根据酒店场地情况，拟将酒店30楼楼梯间现餐饮部杂物房改造为洗衣房，主要负责酒店客房部、餐饮部物品的洗涤，该场所面积约5平方米，水、电齐备，通风、采光条件较好，只需将大门进行改装，建设投入费用约2000元。3㈡洗衣设备：经网上采价及咨询，拟采购25KG洗脱烘一体机，该机器尺寸为1.6m(高)*1.16m(宽)*1m(厚),占地面积约2㎡，可一次性洗涤37斤干物；洗涤一次全自动模式50分钟，手动模式可自行延长缩短，烘干1小时，用水约250公斤（即0.25吨），用电量洗脱约2.2KW，烘干约6KW（合计8.2KW,8.2度电）。该机器费用约1.9万元，按3年折旧，日折旧费用为19000元÷36月÷30天/月=17.6元/日㈢洗衣房营运成本测算与对比1、人力成本因增设洗衣房，需专职或兼职人员一名，人员工作内容及薪资建议：方案一：新增专职人员一名，隶属客房部，主要负责洗衣房工作，洗涤量不大时由客房调配。薪资标准2000元/月（暂定），人力成本则每日需67元。方案二：新增专职人员一名，隶属酒店餐饮部，负责洗衣房工作和餐饮部的杂工，月工资2000元，这样按工作内容洗衣和杂工各占一半，洗衣人力成本每日需33.5元。方案三：不新增人员编制，洗衣房工作由酒店或餐饮部人员兼职，按每斤洗涤布草多少钱的方式进行计提。若按0.2元/斤进行计提则在不增加人员的基础上，人力成本为0.2元/斤×158斤=31.6元。以上三种方案，方案一虽有专人负责洗衣房工作但人力4成本占比较大，不建议采纳。方案三较方案二在人力成本上减少了1.9元。但考虑到对洗衣工作的责任感和方便人员调配，个人建议采纳第二种方案。㈡水、电运营成本因洗脱烘一体机一次作业可洗37斤干物，按一间房换洗“七件套”重8.1斤，一次作业可洗4.6间房。工作时间：洗涤一次时间为自动模式50分钟+烘干1小时≈2小时。水费：0.25吨/次×7.16元/吨=1.79元电费：8.2度/次×1.07元/度=8.77元洗涤用品费用：1元若购置洗脱烘一体机，以七件套为例，客房入住率与洗涤费用如下：入住率（%）售房数（间）作业次数（4.6间/次）水费（1.79元/次）电费（8.77元/次）洗涤用品（1元/次）人力成本（按方案二）机器日折旧费自洗费用（元）外包费用（元）对比30%2358.9543.85533.517.6108.9158.7-49.840%316.712.0659.16.7433.517.6129213.9-84.950%398.515.1874.358.4833.517.6149.11269.1-12060%461017.987.71033.517.6166.7317.4-150.7从上表可见，购置洗脱烘一体机自洗费用较外包费用降低了30%-47%。上表“七件套”工作时间是按“洗涤一次自5动模式50分钟+烘干1小时≈2小时”的“洗脱烘”三步骤计算，但因攀枝花热天时间较长，温度较高，4-6月若用洗脱两步骤进行，则工作时间一次只需50分钟，电费只需2.35元/次，在成本费用中又可大大降低50%-67%（如下表）。入住率（%）售房数（间）作业次数（4.6间/次）水费（1.79元/次）电费（2.35元/次）洗涤用品（1元/次）人力成本（按方案二）机器日折旧费自洗费用（元）外包费用（元）对比30%2358.9511.75533.517.676.8158.7-81.940%316.712.0615.7456.7433.517.685.65213.9-128.350%398.515.1819.9758.4833.517.694.74269.1-174.460%461017.923.51033.517.6102.5317.4-214.9综上所述，从酒店，乃至集团长远发展，建议自建洗衣房并购买洗脱烘一体机进行物品的洗涤。专此报告。报告人：***部门2016年7月14日