双重预防体系实施方案

河南锐之旗信息产业中心项目一期关于《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设》实施方案编制：审核：郑州市正岩建设集团有限公司2020年4月1日一、编制依据根据《安全生产法》、《河南省生产安全事故隐患排查治理办法》（省政府令第173号）、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）、《河南省政府办公厅关于印发河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案的通知》（豫政办〔2018〕68号）、《河南省安委会办公室关于印发（河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则（试用）＞的通知》（豫安委办〔2018〕79号）、《河南省住建厅关于印发河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设行动方案＞的通知》（豫建建〔2018〕72号）以及有关标准、规范等相关要求编制。二、编制目的为了贯彻落实河南省建厅关于《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设行动方案》的通知（豫建建【2018】72号）以及有关标准、规范等相关要求，建立先进适用的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，通过实施工艺严防、设备严控，人员严管和过程严治，实现企业风险管控与隐患排查治理的‘全员、全方位、全过程’一体化闭环管理；确保企业有效控制风险、及时治理隐患，最大限度避免发生安全生产事故，确保项目双重预防的常态化、法治化、标准化、清单化和信息化，使项目安全管理能力从本质提升，把双重预防机制贯穿于施工生产全过程，做到安全管理可智控、可追溯、全覆盖，从根本上取得事故防范的主动权，提升项目安全生产工作水平，遏制生产安全事故发生，确保安全生产，特制订本方案。三、领导小组及职责组长：王新俭副组长：阎东杰、张高峰成员：郭建法宋广明吴鹏辉王宁李随江各劳务班组组长组长:由项目经理担任1、负责组织项目双重预防体系建设体系建设和有限运行；2、督促落实双重预防体系工作责任制和各项工作制度，定期组织对落实情况进行对责任制落实情况进行考核奖惩。3、组织开展对项目的风险辨识、评价和分级管控。4、保障项目双重预防体系建设的资金投入。5、组织制定并督促落实企业双重预防体系建设各项制度和工作标准副组长：技术负责人、安全负责人1、负责编制“双重预防体系”实施方案2、负责对对双重预防体系内容的宣传教育，提高事故预防及应急处理能力3、负责组织项目双重预防体系建设体系建设和有限运行4、组织开展对项目的风险辨识、评估和分级管控；掌握本项目的风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施等5、定期召开安全生产安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固话成果、健全档案，持续降低事故风险6、定期组织对项目双重预防体系运行情况进行评估和更新，并根据项目进展情况，及时更新安全风险分级管控清单7、督促小组成员落实双重预防体系工作责任制和各项工作制度小组成员1、负责施工班组双重预防体系的有效运行2、督促落实双重预防体系情况3、掌握施工班组的风险分布情况、可能后果、风险级别和管控措施等4、负责施工现场日查检查、事故隐患治理及上班工作5、制定风险点分级管控措施，并在施工现场制作悬挂风险管控标识牌各部门职责1、负责各部门范围内双重预防体系的有效运行，推进‘双重预防体系’宣传教育学习工作2、根据‘双重预防体系’运行要求，负责各自部门的危险源识别、风险评级及预防措施汇总更新上报3、财务部门负责双重预防体系实施的资金保障4、采购部门负责双重预防体系实施过程中的物资保障5、项目各岗位专业人员负责对施工现场安全隐患检查及开展情况，必要时提出建议并讨论改进四、开展工作（一）培训前准备召开关于“双重预防体系”实施安排会议，成立领导小组，明确各个部门及负责人工作任务、责任分工，确保全项目积极动员全面落实展开工作。（二）教育培训1.集中学习；针对《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则》内容对全体施工人员进行深度解析，提高全员整体安全意识。2.各专业岗位人员学习；根据施工过程中不同专业安全风险隐患严重程度在集中学习的基础上再对各岗位人员其进行一对一、点对点针对性学习，使其完全掌握本岗位主要风险识别，认知风险部位、严重程度、预防措施及处理方法。（三）制度建设制定安全生产风险分级管控制度、隐患排查治理制度、双重预防体系教育培训制度、双重预防体系考核奖惩制度等各种文件、表格，使双重预防体系建设、运行工作有法可循，有规可依（四）风险辨识针对“双重预防体系实施细则”中辨识方法对全项目施工现场及施工过程中存在或潜在存在的危险源（危险有害因素）进行辨识与分析.1、风险点确认；项目根据工程特点对施工过程中可能出现的风险源制作《作业活动风险清单》及《设备设施风险清单》，对其清单进行全方位动态跟踪排查并及时更新风险清单，纳入清单管理。作业活动风险清单设备设施风险清单2、风险识别方法：根据细则要求，对风险点内所有设备、作业活动进行辨识，充分考虑到人的因素物的因素、环境因素和管理因素,对所有风险点内存在的危险源进行辨识，确定风险类别(机械伤害车辆伤害、触电、火灾、爆炸、坍場、高处坠落等危险因素),结合建筑施工中工作危害分析法（JHA）和安全检查表法（SCL）及故障假设分析法（WI）、预先危险分析法（PHA）、工作危害分析法（JHA）+作业条件危险性评价法（LEC）等一种和组合方法进行辨识，对重大风险采用直接判定法进行确定。序号分部分项作业名称/作业任务作业活动名称作业活动内容区域/部位活动频率备注序号设备设施类型设备设施名称设备设施属性型号编号/所在位置备注作业活动风险评价（JHA+LEC）记录表序号风险点名称检査内容标准要求产生偏差导致的主要少故类型现有控制措施•风险评价风险程度纠正措施LS工程措施：工程措施：管理措施：管理措施：个体防护：个体防护：应急措施：应急措施：3、风险控制措施：根据风险类别和等级,将风险点重新明确管控层级,落实具体完善管控措施的责任单位、责任人和具体的管控措施(包括工程技术措施、管理措施、个体防护、培训教育、应急处置等措施),形成管控清单。4、风险分级管控：根据项目组织机构设置情况，确定各级风险管控层级，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控并逐级落实，对于风险较高的风险，应进行重点管控，风险等级从高到底依次划分：重点风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四序号风险点名称工作步骤或工作内容主要危险有因索(人、物、环、管因素)潜在事故类型现有控制措施风险评价风险程技纠正措施LECD工程措施：工程措施：管理措施：管理措施：个体防护：个体防护：应急措施：应急措施：设备设施风险评价(SCL+LS)记录表种颜色表示。5、风险告知：根据本项目风险评估结果在施工现场布置区域安全风险四色分布图、作业安全风险计较图、岗位安全风险明白卡、重大安全风险告知栏、安全警示标志等安全风险公告，并对其进行检查维护，确保完好有效。安全风险等级四色标识RGD色谱标准序号风险等级颜色色谱标准1重大风险红RGB：R255G0B02较大风险橙RGB：R255G97B03一般风险黄RGB：R255G255B04低风险蓝RGB：R0G0B255岗位安全风险明白卡作业名称作业对象主要危害因素易发生事故类型岗位操作注意事项须穿戴的劳动防护用品应急处置措施安全警示标志告知人（签名）接收人（签字）重大安全风险公告栏序号风险点危险源风险等级危险有害因素肯能出现的后果控制措施应急处置措施管控层级责任人联系人电话备注（五）隐患排查治理1、隐患分级分类：依据隐患整改、治理和排除难度及其可能导致的事故后果和影响范围分为一般事故隐患和重大事故隐患一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够当场纠正，立即排除，不需要局部停产停工的隐患。重大事故隐患危害和整改难度较大，应当全部或局部停工停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使项目自身难以排除的隐患。项目各级部门对自身范围内现场作业活动及设备设施填写风险隐患排查清单2、隐患排查计划：日常隐患排查，施工作业人员在交接前后组织一次隐患排查，施工作业人员在作业过程中随时进行隐患排查；项目安全员每天在施工现场展开安全检查，并现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案的实施；设备管理员针对施工现场机械设备每天进行一次排查；电工对施工现场施工用电每天进行一次巡查，并做好巡查记录。综合性检查:项目部每周组织相关专业人员及劳务班组人员对施工现场进行全面检查。季节性检查：根据各季节施工特点展开隐患排查，每次季节更替时检查一次，检查重点主要包括：春季以防风、防触电、高处坠落、临边防护、开工复查为重点，夏季以防雷、防洪、防暑降温等重点；冬季以防火、防雪、防冻等为重点。事故类比隐患排查：当本项目内发生安全事故或者其他项目发生计较经典的生产安全事故时，项目及时组织各级部门对本项目施工现场进行事故类比举一反三的隐患专项排查。复工前隐患排查：工程项目因故停工或因其他原因暂停施工时间超过30天以上，在准备施工前，项目部进行安全隐患排查。项目负责人带班检查：项目负责人每月对施工现场进行检查，检查时间不少于工作日的25%，当工程项目进行超过一定规模或工程项目出现险情及重大安全隐患时，应对施工现场进行带班检查。隐患排查记录表施工单位检查类型检查时间检查负责人检查整体情况：检查问题处理情况：检查负责人（签字）参加检查人员（签字）3、隐患治理：针对排查出的安全隐患，由隐患排查组织部门向被排查部门或班组下达整改通知书，限期逐条整改，并提交隐患整改反馈单，隐患排查部门负责跟踪监督整改结果隐患整改通知书工程名称：编号：受检单位检查形式检查日期检查单位检查负责人参加检查人员隐患内容：整改要求：整改负责人（签字）年月日检查负责人（签字）年月日隐患整改反馈单工程名称隐患整改通知书编号整改单位整改负责人整改措施及结果：整改负责人（签字）：年月日复查意见复查结论：复查人（签字）：年月日（六）过程管控项目以风险点为基本单元，每半年对照安全风险清单开展安全风险管控效果检查分析和隐患排查，检查重大安全风险管控落实情况及管控效果和产生原因，补充新增风险及管控措施。项目分管负责人每季度组织检查分析本分管领域安全风险管控措施落实情况，开展隐患排查并补充完善安全风险管控清单和隐患清单。（七）持续改进及更新项目建立安全风险隐患双重预防体系持续改进机制，各个部门根据自身领域定期对双重预防体系运行情况进行系统评估或更新，及时修正发现问题和偏差，完善安全风险管控制度和隐患治理措施，确保其持续可行性、适宜性、充分性和有效性。（八）文档管理项目部建立双重预防体系文件和档案管理制度，由各分管部门收集填写，安全主管部门整理归档。双重预防体系文件其字迹、图像、声音、影像等信息应清晰有效，签字、盖章等内容齐全。双重预防体系建设及有关记录资料分别在企业和项目存档，主要包括组织机构、制度建设、教育培训、风险管控、隐患排查、评估更新等方面资料。（九）有关要求各单位要高度重视，充分认识“双重预防体系”创建工作的重要性，将创建工作开展与日常工作紧密结合，加强组织领导，落实责任，保证资金投入，成立工作组，做到责任到人、措施到位、资金到位，保证创建工作的顺利开展。严格按照考核标准，加强对风险分级管控和隐患排查治理的过程监督。认真总结（双重预防体系）建设过程中好的经验和做法，及时上报“双重预防体系建设工作办公室，对推广价值高的经验和做法予以重奖；对工作开展不力、流于形式、发现问题隐瞒不报的，给予通报批评并给予考核。附表风险隐患双重预防体系建设归档文件范围及内容分类归档文件名称及内容保存单位企业项目部组织机构企业双重预防体系领导小组及工作机构成立文件V项目部双重预防体系工作小组成立文件V企业、项目双重预防体系建设实施方案VV双重预防体系建设责任制VV制度建设安全风险分级管控制度VV隐患排查治理制度VV双重预防体系教育培训制度VV奖惩制度VV其他相关管理制度VV教育培训企业教育培训记录V项目教育培训记录V作业活动风险清单V设备设施风险清单V作业活动风险评价记录表V