质量风险源识别（XLS4页）

序号工程名称质量风险风险等级质量标准、要求、对策项目部包保人监理包保人公司包保人1隧道进口浅埋段洞身穿越地层新黄土、老黄土，具有湿陷性高度①通过综合超前地质预报，切实掌握断层带的情况。②开挖时，采用短进尺、弱爆破，强支护进行施工。③选用合理的施工方法。Ⅴ级围岩浅埋、偏压地段采用三台阶临时仰拱法或CRD法施工，并控制开挖进尺和洞内外沉降。④加强监控量测。通过监控量测成果分析，及早掌握围岩及支护的动态状况，以便采取有效措施，并及时变更设计参数。沙伟2管棚中度施钻过程中根据地质情况逐渐调整钻速及钻压。施工中严格控制钻孔质量和允许偏差：方向角误差1°，孔口距±50mm，孔深：±50mm。在施钻进程中及时记录和绘制孔位布置图。注浆采用隔孔灌注。初压为0.5~1.0MPa，终压2MPa，施工中持压15min后停止注浆。注浆浆液应充满钢管及其周围的空隙，注浆量满足设计要求沙伟3测量放线高度放样前应对控制测量点进行复核，设站误差应小于3mm，测量坐标与设计坐标较差不应大于5mm，标示出洞口开挖线、隧道中线、高程。沙伟4溶洞、溶孔、溶蚀裂隙。高度①施工前对地表进行详细勘查，预计可能出现溶洞地段，并调查地表水，出水点的具体情况，做好超前地质预报工作，探明溶洞的位置和形态等情况。②完善洞内排水系统，配备足够的排水设备，做好有效的排水方案。③溶蚀发育地段，严格按设计及相关规范要求施工，必要时联系设计变更处理。沙伟老顶山隧道（洞口）老顶山隧道（洞身）太焦铁路TJZQ-8标质量风险辨识清单（隧道工程）5隧道下穿村庄、天然气管道、神农滑雪场、长安连接线、多条主干道中度①DK214+180-DK214+650段隧道下穿山门村，采取拆迁村庄措施。②DK214+724处隧道下穿天然气管道，采取改移天然气措施。③DK215+180处隧道下穿神农滑雪场，采取拆迁滑雪场措施；DK216+045处隧道下穿1处加油站，采取拆迁措施。④DK216+886处隧道下穿长安连接线，采取超前中管棚+小导管支护措施。⑤DK214+724处下穿太行东街，采取道路临时封闭，施工后恢复措施；DK216+973处下穿S325省道，采取超前中管棚+小导管支护措施；DK214+030-DK214+455段下穿多处道路，采取道路临时封闭措施。沙伟6爆破高度①炮眼位置要事先捣平才许开钻，防止打滑或炮眼移位。②周边孔一定要有丰富经验的老钻工司钻。③开孔时如确实有困难，可以适当调整，调整范围不超过5倍的炮孔直径。④底板孔下部钻完后立即用木棍、纸团或编织物将其填塞。⑤不能打干眼，操作时先开水，后开风，停钻时先关风，后关水。开眼时先低速运转，待钻进一定深度后再全速钻进。⑥钻孔中发现不正常声音，排粉出水不正常时，应停机检查，找出原因并消除后，才能继续钻进。⑦不能再残眼处、裂缝处钻孔沙伟7钢拱架中度钢架安装允许偏差：钢架间距±10cm；横向位置和高程±5cm，垂直度±2°，连接筋、锁脚锚杆等不得有假焊、漏焊现象；钢架的混凝土保护层厚度允许偏差±5mm沙伟8钢筋网中度①加工好的钢筋网网幅大小适宜现场使用。②钢筋网的网格间距符合要求，网格尺寸允许偏差为±10mm。③网片变形严重的不准使用沙伟老顶山隧道（洞身）9锚杆中度钻孔机具根据锚杆类型、规格选择，成孔与围岩面或所在部位岩层的主要结构面垂直，深度及直径宜与杆体相匹配。钻孔前检查工作面稳定情况。①用高压风吹洗清孔，并对锚杆孔间距、深度、角度检查。②杆孔的深度大于锚杆设计长度10cm，直径大于杆体直径15mm。沙伟10喷射混凝土中度①喷射人员佩戴防护面具。②初喷混凝土厚度4cm，分段、分片、分层、由下而上进行，分段长度不大于6m。③喷射时喷嘴与受喷面保持1.5~2.0m的距离，喷射角度尽可能接近90°。④喷射混凝土终凝后3h内不得进行爆破作业；⑤混凝土表面应平整，无空鼓、裂缝，用2m靠尺检查，表面平整度允许偏差为100mm。沙伟11衬砌中度①台车就位中线、高程、断面测量记录。②原材料检查和机具准备。③与开挖面安全距离：衬砌：Ⅱ级＜200m，Ⅲ级＜120m，Ⅳ级＜90m，Ⅴ级＜70m；仰拱：Ⅲ级＜90m，Ⅳ级、Ⅴ级＜35m。④二衬厚度检查。⑤台车就位前边墙凿毛处理、清洗。沙伟12防排水高度1各种防水材料符合设计和质量要求。2按设计要求布设纵向排水管及环向排水板。3在衬砌的施工缝和变形缝处，采用止水带和止水条进行防水处理；对于个别变形缝的细部和转角处，采用涂料防水层防水。4土工布搭接长度不小于5cm,防水板搭接长度15cm。5施工缝处采用中埋式止水带、背贴式止水带、接茬钢筋，止水带搭接长度不小于10cm。沙伟13防水板高度1采用双焊缝热熔搭接，焊缝宽度不小于2cm，焊接温度应控制在200℃~270℃为宜，焊接严密，不得焊焦，焊穿，漏焊和假焊。2焊接完后的卷材表面留有空气通道，用以检测焊接质量沙伟14衬砌施工缝中度1各种防水材料符合设计和质量要求。2在仰拱的施工缝处，采用中埋式止水带进行防水处理。3设置接茬钢筋。4止水带搭接长度不小于10cm。沙伟老顶山隧道（洞身）老顶山隧道（衬砌）15测量放样高放样前应对控制测量点进行复核，设站误差应小于3mm，测量坐标与设计坐标较差不应大于5mm，标示出洞口开挖线、隧道中线、高程。按照高程测量管理办法实施，测量人员坚持换手复测，换手计算，确保放样准确。裴海红16洞顶地表沉降高1、地表沉降点和隧道内测点应布设在同一断面里程，地表沉降点应在隧道开挖前布设，点位应牢固，平面位置和断面位置应符合设计要求；2、隧道内测点设置平面位置和断面里程应符合设计要求，Ⅳ级围岩隧道拱顶下沉和净空变化的量测断面间距不得大于10m、Ⅴ级围岩不得大于5m；3、监控量测数据应按设计要求的频次读取数据，量测数据内容应完整、成果真实可靠；4、监控量测数据应及时整理分析并反馈于施工。当拱顶下沉、水平收敛速率达5mm/d或位移累计达100m时，应暂停掘进，并及时分析原因，采取措施。5、严格沉降观测实施细则实施，并经常检查沉降观测点位的保护。裴海红17洞顶截、防排水低洞口排水沟、截水沟的平面位置、开挖断面应符合设计要求，水沟内无积水，纵向坡度不得小于3‰。施工中严格按照作业指导书和技术交底施工。技术员现场检查。裴海红18边、仰坡中1、开挖：洞口边仰坡工程按照设计坡比至上而下逐级开挖，及时完成洞口边仰坡加固、防护及防排水工程。边仰坡施工过程中应随时检查地表及坡面情况，发现开裂、滑动等现象时应立即采取加固措施保障边仰坡稳定。2、支护：①原材料锚杆物理性能指标满足设计要求，锚杆孔径符合设计要求，孔深大于长度的10cm，且允许偏差为±15cm。②喷射砼需分段分层作业，分层喷射砼时，后一层喷射应在前一层砼终凝厚进行，喷射砼的厚度不得小于设计要求。3、严格按照作业指导书和技术交底施工。技术员现场检查。4、原材料按进场检验制度规定执行。裴海红天桥隧道斜井、出口隧道施工（洞口工程）19管棚高1、管棚所用原材料必须力学性能和工艺性能，其质量符合有关规定及设计要求；2、管棚搭接长度按照设计图纸施工，应符合设计要求；3、注浆浆液、注浆压力应符合设计要求，浆液充满钢管以去除周围空隙；4、管棚钻孔方位角允许偏差为1°，空口距允许偏差为±30mm，孔深允许偏差±50mm；5、严格按照作业指导书和技术交底施工。技术员现场检查。裴海红20测量放样高放样前应对控制测量点进行复核，设站误差应小于3mm，测量坐标与设计坐标较差不应大于5mm。按照高程测量管理办法实施，测量人员坚持换手复测，换手计算，确保放样准确。裴海红21钢筋原材料中钢筋进场时，必须按批检查其直径、每延米重量并抽取试件做屈服强度、抗拉强度、伸长率和冷弯试验；钢筋应下垫上盖、平直、无损伤、表面无裂纹、油污、颗粒状或片状老锈；钢筋机械连接用套筒及锁母的材料、品种、规格必须符合设计要求，设计无要求时应符合型式试验确定采用的套筒技术要求。严格执行原材料进场检验制度。裴海红22钢筋加工及安装中1、受力钢筋顺长度方向的全长允许偏差为±10mm，弯曲钢筋的弯折允许偏差为20mm，箍筋内净尺寸±3mm。2、双排钢筋的上排钢筋与下排钢筋间距偏差±5mm；分布钢筋间距偏差±20mm且箍筋间距允许偏差为±20mm；钢筋保护层厚度允许偏差为+10、-5。2、严格按照作业指导书和技术交底施工。技术员现场检查。裴海红天桥隧道斜井、出口隧道施工（洞口工程）天桥隧道出口隧道施工（明洞工程）23模板中1、衬砌模板台车必须以隧道设计断面为准，应考虑施工误差。2、模板安装必须稳定牢固，接缝密实，不得漏浆，并均匀涂刷隔离剂。3、浇筑前模板内积水和杂物清理干净。4、拆模时的砼强度应达到设计强度的100%；并及时进行保湿养护。5、起拱线高程偏差±10mm；拱顶高程+10、0；模板表面平整度允许为5；相邻浇筑段表面高低差允许偏差±10mm。6、严格按照作业指导书和技术交底施工。7、衬砌台车进场必须经监理项目部验收。裴海红24混凝土浇筑高混凝土严格按试验室提供配合比拌合，混凝土分层浇筑到顶，连续不间断浇筑，混凝土浇筑过程中应设专人检查模板、钢筋、沉降观测点及预埋件部件的位置和保护层的尺寸，确保其位置符合设计要求。严格按照作业指导书和技术交底施工，技术员现场检查。裴海红25混凝土振捣高混凝土水平、分层、浇筑，每浇筑30cm高，振捣方式分为：插入式振捣、附着式振捣器。采用插入式捣固棒捣固一次，要快插慢拔，使混凝土中的气体逸出，插入深度进入下层混凝土面5cm左右，每次移动位置的距离应不大于振动棒作用半径R的1.5倍，每一插点振捣时间以20～30秒为宜，一般以混凝土表层呈水平并出现均匀的水泥浆和不再冒气泡为止，不显著下沉，表示已振实，即可停止振捣。在浇筑现场制作标准养护试件及同条件试件。严格按照作业指导书和技术交底施工。技术员现场检查。裴海红26拆除模板中混凝土浇筑完毕后强度达到8MPa时即可拆模。裴海红27混凝土养护高拆模以后，洒水养护，混凝土面始终保持湿润。严格按照作业指导书和技术交底施工。裴海红28混凝土外观高混凝土结构表面密实平整、颜色均匀，严禁有漏筋、空洞、疏松，不得有麻面、缺棱调角等缺陷。裴海红29混凝土强度高56d龄期强度符合设计要求。裴海红天桥隧道出口隧道施工（明洞工程）30明洞回填高1、明洞回填应加强对防水层及排水系统的保护。2、侧墙回填应对称进行，如有空隙采用墙身同级别砼回填。3、拱顶回填采用小型机械分层进行，每层厚度不大于0.3米，两侧回填土面的高程不得大于0.5米，夯填超过拱顶1米以上方可用大型机械回填。4、表土层需做隔水层，隔水层应与边、仰坡搭接平顺，防止地表水下渗。5、严格按照作业指导书和技术交底施工，实验员现场检测压实度，技术员现场监控填筑。裴海红31测量放样高放样前应对控制测量点进行复核，设站误差应小于3mm，测量坐标与设计坐标较差不应大于5mm，在开挖断面上标示隧道中线、规定高程线和开挖断面轮廓线。按照高程测量管理办法实施，测量人员坚持换手复测，换手计算，确保放样准确。裴海红32超前地质预报高1、编制超前地质预报实施方案，并上报业主进行审批，并己审批后的方案进行实施；2、超前地质预报采用的方法、预报范围、频次等应符合设计要求规定；在采用钻探法时，钻机钻深不宜小于25m，成孔的倾角和方位角偏差应大于1°，深度偏差不大于0.5m。3、做好向业主、设计院、监理单位的预报成果。裴海红裴海红裴海红1、在光面爆破钻眼前，应根据钻爆设计图图标出炮眼位置。2、钻孔时应按钻爆设计要求严格控制炮眼的间距和深度允许偏差为：5cm。辅助炮眼眼口、眼底间距允许偏差均为100mm。周边眼的间距允许偏差为5cm，外斜率不应大于孔深3%-5%，眼底不应超出开挖断面轮廓线10cm。6、光面爆破的炮眼痕迹保存率，硬岩不小于80%，中硬岩不小于60%，并在开挖轮廓面上均匀分布，严格按照钻爆方案实施，现场管理人员检查。1、隧道开挖断面的中线和高程必须符合设计要求。2、开挖断面净空必须符合设计要求。严格控制超欠挖，石质坚硬个别突出部分嵌入衬砌小于5cm。拱脚和墙脚以上1m内断面严禁欠挖。严格