立井施工安全质量标准化标准及考核评分表

立井施工安全质量标准化标准及考核评分表检查项目及标准标准分评分办法得分一、安全管理(12)(一)组织机构和管理、技术人员配备：1、项目部班子配备：经理、生产安全、机电、技术副经理；2、技术人员配备：机电、矿建（通风）、地测专业技术人员；3、设置安全生产管理机构，有专职安全生产监管人员。1.5每一项不符合扣0.5分(二)项目部管理人员资格及资质：1、项目部经理具有项目经理资质证或建造师注册证书；2、项目部经理、副经理具有专业技术职称；3、项目部经理班子成员、技术人员、专职安全管理人员、施工队长经过培训，取得煤矿安全资格证。1查资料记录，每一项不符合扣0.5分(三)安全生产管理制度。1、安全生产责任制：（1）职能机构安全生产责任制；（2）岗位人员安全生产责任制；2、安全目标管理制度；3、安全奖惩制度；4、安全技术审批及安全文件贯彻学习制度；5、安全生产隐患排查、治理和报告制度；6、安全检查制度；7、安全办公会议制度；8、入井检身制度及人员出入井清点制度；9、事故统计报告制度；10、“一通三防”管理制度；11、重大隐患排查、治理和报告制度；12、干部下井带班制度；13、安全质量标准化管理制度；14、安全操作规程管理制度；15、事故应急救援管理制度；16、矿井主要灾害预防管理制度；17、矿用设备、器材使用管理制度。3查资料记录，每一项不符合扣0.2分(四)安全投入：1、有安全投入计划；2、有安全投入明细台帐。1.5每一项不符合扣0.8分(五)安全教育培训：1、有培训计划；2、有培训场所、教师、教材；3、按计划完成培训任务；4、培训情况和考核结果有记录；1.5查现场和记录，每一项不符合扣0.4分(六)特种、井下作业人员：1、煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗；2、特种作业人员数量按规定配备并满足安全生产需要；3、所有井下作业人员都取得入井证，并持证上岗。1.5查现场和记录，每一项不符扣0.5分(七)安全资料管理记录：1、安全生产会议记录；2、安全检查、安全隐患排查及整改记录；3、重大隐患、重大危险源建档登记管理记录；4、职工“三违”、处罚记录；5、事故追查记录；6、上级安全文件贯彻记录。1查资料记录，每一项不符合扣0.2分(八)其他：1、项目部应与甲方或附近矿山救护队签订救护协议，必须设立急救站、并有急救设施，配备急救器材、装备和药品；2、有雨季、冬季施工及防坠专项措施；3、作业人员按规定使用个人防护用品。1查现场和记录，每一项不符扣0.4分二、技术管理(10)(一)施工组织设计及措施管理：1、有井筒检查孔地质柱状图和地质、水文地质报告；2、施工图纸必须经过会审并有记录；3、项目开工前必须经过工程处及公司组织开工验收；4、按《规程》和公司施工组织设计管理规定要求编制、报批；5、做到一工程一措施，施工及地质条件变化时有补充措施；6、贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录；7、图纸及相关技术文件手续齐全。7查资料记录，每一项不符合扣1分(二)质量管理：1、项目部建立质量管理组织机构，明确责任部门和人员及其质量职责；成立质量管理小组，有活动计划和内容；建立符合公司、处质量目标要求的项目部质量目标；2、项目部质量管理技术人员齐全；3、建立项目部受控文件清单，有公司管理体系文件、《矿山井巷工程施工及验收规范》、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》、《煤矿安全规程》等必须的受控文件；4、有砼配合比试验报告单，砼坍落度检验工具和试验记录，具有资质单位出具的砼强度试验报告，配比参数牌板悬挂在搅拌站操作台；5、砼配比计量装置有定期校正规程和记录，砼坍落度按《规范》要求都有测试记录；6、水泥、钢材、砂、石材料等主要材料有试验报告或质检报告，质量合格；7、砌壁大模板有出厂合格证，安装、悬吊安全可靠且有验收记录，每次立模有质量检验记录；8、建立质量监视和测量设备台帐，监测设备的周检和使用情况有检测报告和记录；9、针对建设（监理）单位通知、指令等提出的质量问题和质量事故，有书面的整改措施和整改验收结果。9查资料记录，每一项不符合扣1分三、三盘两台安装与管理(10)(一)凿井井架及天轮平台安装和管理：1、①轮的垂直度和水平度偏差在允许范围内，无轮缘变形和轮辐弯曲现象；②轴承座无裂纹，与轴座梁按要求联接；③井架无变形、锈蚀、损坏情况；④天轮轴承座限位装置按要求安装；⑤天轮轴瓦加满黄油并有加油记录，间隔时间符合要求；⑥天轮平台周围要设围栏，平台要有检修人员安全行走通道。2、①井架的过卷高度应满足提升要求；②井架应安装避雷设施。2查现场和记录，第1项不符合每项扣0.2分，第2项不符合每项扣0.4分(二)翻矸台安装与管理：1、安装质量符合设计，满足使用要求；2、井架和翻矸口周围有围栏和档板且牢固可靠，高度符合要求；3、平台铺板、围栏须是不易燃材料，台面清洁无杂物、孔洞封闭严密；4、设备安装牢固，有定期检查规定和检查记录；5、电缆悬挂或按规定盘绕整齐，电缆下放须留绳，有防溜木卡；6、建立操作规程。2查现场和记录，每一项不符合扣0.4分(三)封口盘安装与管理：1、安装符合设计要求；2、铺板须是不燃或阻燃材料，并配备足够的灭火器材；3、井口设备有定期检查、检修规定和记录；4、井口管理制度齐全；5、信号装置须声光兼备，必须防爆；6、稳车集中控制系统可靠，有瓦斯井筒的集控应设在井口外；7、井口棚及井口库房材料、工具堆放整齐，整洁卫生；8、盘面清洁，板缝、孔洞封严，井盖门护栏牢固可靠。2查现场和记录，每一项不符合扣0.3分(四)固定盘安装及管理：1、安装符合设计要求；2、吊桶和软风筒口有护栏、档板且牢固；3、固定盘接装砼应有专项措施；4、盘面清洁，各孔洞、板缝封堵严密。2查现场和记录，每一项不符合扣0.5分(五)吊盘安装与管理：1、安装质量符合设计要求；2、吊盘始终保持水平，吊桶应位于喇叭口中间，盘面整洁、无杂物；3、吊盘固定装置符合设计要求，且生根牢固可靠；4、吊盘各悬吊点及层间保险绳有每月检查记录；5、吊盘上的设备、电器具有防爆、防水性能，且安装可靠；6、管线缆吊挂合理、整齐；7、吊盘至井口信号应声光兼备，灵敏可靠；吊盘至工作面要设置可靠的信号装置；8、吊盘工、信号工、抓岩机司机有操作规程，并持证上岗，佩带保险带且生根；9、除伞钻夺钩和打眼期间外，抓岩机钢丝绳始终悬吊抓岩机起保险作用。2查现场和记录，每一项不符合扣0.3分四、悬吊系统管理(6)1、悬吊系统安装符合设计要求，且有检查、试验记录；2、悬吊装置、钢丝绳等要有质量检验报告单，且要合格；3、安全梯紧跟吊盘，且有备用电源或有随时可启动的柴油机；4、下吊盘有备用安全软梯；5、稳车群：（1）安装符合要求，有定期检修、检查规定和记录，各种保护、栅栏齐全，整洁卫生，设备包机到人；（2）传动系统联轴节传动销齐全，有缓冲胶圈；（3）检查减速箱蜗轮蜗杆磨损情况及检查记录；（4）制动系统制动闸完好，传动可靠；（5）钢丝绳绳根压板齐全、紧固，不咬绳，绳间垫板规范；（6）电机、电控齐全、完好、不缺件；缆线敷设整齐，接线良好；电机、电控部分要有防雨设施；（7）集控稳车群要加装安全闸松闸闭锁开关及紧急情况停电开关。6查现场和记录，第1、2、3、4项每项不符合扣1分，第5项每项不符合扣0.3分五、提升系统(12)(一)提升机安装调试：1、有提升机安装措施；2、有安装、调试记录；3、绞车安装完毕应由有资质的部门进行性能测试；4、绞车高压电机、电缆、高压柜应由有资质的部门进行电气试验。2查资料记录，每一项不符合扣0.5分(二)管理制度与记录：1、有岗位责任制、操作规程、交接班制度、消防管理制度、要害场所管理制度；2、有运行、维修记录和钢丝绳检查记录；3、钢丝绳经试验，有合格报告；4、有八大保护试验记录；5、有提升连接装置探伤报告和吊桶梁、销轴探伤报告，且质量合格。1.5查资料记录，每一项不符合扣0.3分(三)绞车房管理：1、提升机必须配备正、副司机，1人开车1人监护，上下人时必须由正司机操作；2、执行8小时工作制；3、具有按规定应配备的技术资料(电控系统图、制动系统图、润滑系统图、绞车主要技术特征)；4、安全用具(绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫)完好；5、防灭火设施(灭火器、砂箱、工具)齐全；6、车房采光照明要良好，且有应急照明设施。2查现场和记录，每一项不符合扣0.4分(四)供电与信号通讯：1、供电按规定具备双回路或内环供电；2、提升信号要声光具备；3、有可视系统，井口用防爆探头；4、绞车房与井口要有直通电话。1查现场，第1项不符合扣0.5分,其余每项不符合扣0.3分(五)保护装置：提升机应有①过卷保护；②过速保护；③过负荷和欠电压保护；④限速保护；⑤深度指示器传动失效保护；⑥闸皮磨损或闸间隙保护；⑦松绳保护；⑧减速功能保护装置。4查现场，缺一保护装置扣2分(六)辅助装置：1、液压站油压值要根据提升载荷等经计算确定压力值，残压不超过规定；2、操作台各指示仪表指示要准确，指示灯要齐全，发光正常；3、高压换向器栅栏有电气闭锁；4、润滑油欠压保护要起作用；5、绞车制动闸盘保持洁净。1.5查现场和记录，每一项不符合扣0.3分检查项目及标准标准分评分办法得分六、机电理管(8)(一)机电管理机构：1、有机电主管部门并发挥主管业务领导作用；2、有适合综合管理的业务流程图；3、有机电设备及电气设备防爆管理小组。1查资料记录，每一项不符合扣0.4分(二)主要掘进设备、提升运输设备有检修计划1查资料记录，无检修计划不得分（三）机电管理基础工作：1、健全规章制度(1)设备运行、维修、保养制度；(2)设备定期检修制度；(3)机电干部上岗查岗制度；(4)设备管理制度；(5)机电事故分析追查制度；(6)设备包机制度;(7)防爆设备入井安装、验收制度；(8)电缆管理制度;(9)小型电器管理制度；（10）配件管理制度。2查资料记录，每一项不符合扣0.2分2、设备技术档案及管理。(1)设备技术档案及系统图：技术档案实行专人管理，变压器、通风机、提升机、压风机、排水泵等大型主要设备，做到一台一档，内容齐全。设备档案包括：设备使用说明书、调试安装验收单、试验记录、设备历次事故记录、安装图纸。各类图纸完整齐全，必须有提升、排水、压风、井上下供电系统和井下电气设备布置图。(2)设备有帐、卡、图牌板。2查资料记录，每一项不符合扣0.2分（四）机电设备指标：1、机电设备必须有产品合格证、煤矿矿用产品安全标志，防爆设备还必须有防爆合格证；2、项目部机电设备完好率≥90%；3、大型在用设备完好率100%；4、防爆电气设备及小型电器防爆率100%；5、小型电器合格率≥90%；6、电缆吊挂合格率≥90%；7、矿灯完好率≥95%，井下在用矿灯个个完好且无红、灭灯。2查现场和记录，每一项不符合扣0.3分七、一通三防管理(10)（一）立井通风：1、掘进工作面供风量符合设计要求;2、风筒末端到工作面的距离和出风口的风量符合作业规程规定，并保证工作面和回风流瓦斯不超限;3、风筒接头严密、不漏风、无破口、无反接头，软质风筒接头要反压边，硬质风筒接头要加垫，上紧螺钉;4、风筒吊挂竖直、牢固，固定间距符合设计要求；5、风筒无急弯，异径风筒接头用过渡节，先大后小，不准花接;6、通风机使用低噪声通风机或安设消音装置；7、通风机应垫高，离地面高度大于0.3m,且与井口的距离不小于20米；8、高瓦斯井筒的局部通风机供电采用“三专两闭锁”或选择性漏电保护，并每天有专人检查。9、通风机安排专人管理，并实行挂牌管理；10、不得出现无计划停风，有计划停风的必须有专项安全措施。3查现场和记录，第2、8项不符合每项口1分，其余每项不符合扣0.3分(二)瓦斯管理：1、掘进工作面做到无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚；2、每班检查瓦斯次数符合《规程》和有关规定；并有记录可查；无空班、漏检、假检;3、瓦斯检查做到牌板、检查记录手册、瓦斯台账三对口，通风瓦斯日报每日上报项目经理、技术负责人审阅并签字;4、瓦斯管理制度健全，防治措施有效；5、下井人员按《规程》规定佩带便携式甲烷检测报警仪;6、通风瓦斯监测仪表及闭锁装置按《规程》要求进行测试校