06实例XX公司复核管理规程

复核管理规程一、目的：确保药品生产过程每一步准确可信，防止人为混淆事故或衡器、仪器、仪表误差造成差错的发生二、范围：适用于原料、包装材料、标签、等领用发放，各工序生产过程及其交接三、责任者：车间主任、班组长四、正文1.领用物料的复核：1.1原料：复核外包装标签或合格证上的品名、规格、批号、数量是否与生产指令单一致。1.2包装材料：复核实物、规格、数量是否与指令单一致。1.3标签：复核品名、规格、数量、标签上所印刷的文字内容与所用药品是否相符合。1.4中间产品：首先逐桶检查容器状态标识，至少包括：产品名称与企业内部的产品代码、产品批号、规格、数量，必要时注明生产工序与产品质量状态（如：待验、合格、不合格等）。1.5检验报告书：证明所接收的物料为合格品。2.称量复核：2.1按本规程第1条复核所称量物。2.2对磅秤的规格与砝码复核确认。标题复核管理规程编码页数共2页起草部门生产部颁发部门质量保证部起草人/日期QA审核人/日期审核人/日期批准人/日期生效日期分发号分发部门生产部、质量保证部、生产车间2.3对磅秤校正复核确认。2.4复核皮重、毛重、净重，剩余料的净重。2.5车间各岗位在称量物料前应对衡器、计量容器进行检查、校正、调零。2.6对生产时的测定工具、仪器、仪表，需要在使用前要进行必要的检查。2.7在称量物料时要有称量人和复核人，不得是同一个人，双方签字并做好记录。3.计算的复核：3.1计算包括配制指令的计算，投料（用料）的计算，原辅料、包装材料用量的复核。3.2各岗位物料平衡的计算必须经复核确认，各岗位的计算与称量应由计算与称量人和复核人签字，不得一个人包办，并有记录。3.3所有的计算复核要以原始记录为依据进行复核、计算确认。4.工作的复核：4.1标签所印批号均要复核确认。4.2各工序清场清洁卫生工作结束后要由QA复核确认是否合格。4.3各工序的复核人由班组长指定。5.责任：5.1复核人所发现的错误被复核人纠正，如已造成损失，其责任由被复核人负责。5.2由于复核人的疏忽，该发现的错误未发现而造成损失，其责任由被复核人和复核人共同承担。五、变更历史版本生效日期变更描述起草人1执行新版GMP文件换版XX