12作业程序EHS合规性评价控制程序

MT管理体系文件EHS合规性评价控制程序1范围评价XX对EHS法律、法规及其它要求的遵守情况，以便改进相关工作，使环境和职业健康安全行为符合法律、法规的规定。本程序适用于XX环境和职业健康安全合规性评价工作的控制。2引用文件《环境与职业健康安全（EHS）管理手册》（Q/MT00S021）3职责3.1人事行政部负责组织实施环境和职业健康安全合规性评价。3.2其它部门配合评价，提供评价所需的资料。4工作程序4.1评价时间每年一次，一般在每次管理评审前进行。当法律法规和其它要求变化时，也应适时的进行。4.2评价准备4.2.1针对重要环境因素和重要危险源，确认有关的法律、法规及其它要求是否收集齐全，且是最新版本。4.2.2重点收集以下资料:1)环保和职业健康安全工作的日常检查资料；2)内、外部环境和职业健康安全审核的资料；3)各种监测项目的监测数据或检测证明，如污水排放检测报告、噪声检测报告等；4)主要能源消耗数据，如水、电、气等；5)主要原材料消耗数据；6)废物的处理信息和危险化学品的使用信息；7)新、改、扩项目的环境和职业健康安全影响评价报告和竣工验收报告；8)应急预案及演习记录。9）运行控制程序和相关制度。10）事故报告。11)政府环保和安全主管部门的奖励、处罚等情况。4.3评价人事行政部组织相关部门人员组成评价小组，评价人员负责将上述数据和信息与确定的法律、法规及其它要求的相关规定进行比较，确定符合程度（”合规”或”不合规”），填写《EHS合规性评价报告》，对评价结果进行总体分析，针对存在的问题提出纠正或预防措施，并提交管理评审。4.4评价资料的保存人事行政部负责整理、保存EHS合规性评价的记录。5记录5.1《EHS合规性评价报告》(Q/MT00S813R01)附件1.EHS合规性评价表EHS合规性评价报告序号适用的EHS法律法规及其他要求相关环境因素/危险源管理现状评价的证据评价结果不符合情况说明及拟采取的措施名称适用的条款和要求合规不合规评价综述评价人员：评价日期：编制：审批：