17作业程序基础设施控制程序

MT管理体系文件基础设施控制程序1范围本程序文件规定了基础设施的使用、维护保养和维修，以保证基础设施的整个寿命周期在受控状态下。本程序文件适用于MT基础设施的使用、维护保养和维修领域。2引用文件Q/MT00S705《监视和测量装置控制程序》Q/MT35E520《基础设施管理程序》Q/MT35E524《基础设施维护保养通用标准》Q/MT35E525《基础设施维修保养分类的一般规定》Q/MT35E526《设备的ABC分类程序》Q/MT00P730《特种设备安全管理程序》Q/MT00S604《应急准备与响应程序》3术语基础设施---包括设备、房屋建筑及附属设施等。公共设施---公共使用或有二个部门以上(包括二个部门）共同使用的房屋建筑和附属设施，它们包括：动力线路、空调、新风系统、给水系统、排水系统、供气系统、各种报警及监控系统、消防系统、应急照明、电梯、公共部位的照明、通讯网络、各建筑物的房顶、外墙和基础、楼道、洗手/卫生间、道路、围墙、绿化、门卫室、停车场、自行车棚、食堂、闲置区域等（虽是二个或二个以上部门共同使用的房屋、附属设施，但共同使用的部门均为制造部门，则这些房屋室内部分、附属设施不属于公共设施）。4职责4.1人事行政部负责基础设施的管理工作，内容包括：a)负责TM基础设施的维修管理；b)负责公共设施的使用、维护与维修管理。4.2各部门负责本部门基础设施的使用、日常维护保养和日常维修工作。4.3空调、新风系统、照明、应急照明等附属设施以及房屋建筑的控制：使用部门负责日常使用管理，维护/维修工作归口人事行政部统一进行。4.4设备的委外维修由供应链负责联系供应商进行，使用部门负责维修验收确认。4.4本程序不适用计算机类、网络设备、软件和计算机外围设备(如打印机等)的管理(该类设备的控制管理由管理信息部另行规定)。5设备的使用与维护保养5.1设备的使用规定5.1.1设备操作人员必须通过技术基础理论和操作技能的培训后方可上岗。5.1.2各部门应对本部门的各种重点设备根据其功能特点、准确度要求、职业安全卫生与环境要求编制操作维护规程和安全操作规程，明确使用要求和保养维护要求。5.1.3重点设备必须确定使用、保养责任人。5.1.4多班制运行的重点设备必须严格交接班制度。5.1.5设备操作人员要会使用，会维护，会检查，会排除一般故障。5.2设备的维护保养5.2.1设备的维护保养原则为：谁使用，谁维护。5.2.2设备的维护保养由各使用部门组织本部门相关人员进行，设备的维护保养应符合该设备的维护保养规程要求。5.2.3各使用部门应经常检查本部门设备的使用和维护保养情况，帮助和指导设备的维护保养工作。5.2.4设备的维护保养要求：整齐、清洁、润滑、安全。5.2.5设备操作维护规程和各类保养要求应形成文件，发至每个操作人员，设备操作人员必须熟悉和掌握操作规程和维护保养要求。5．3非公共使用的房屋建筑及附属设施的使用和维护5.3.1非公共使用的房屋建筑、附属设施由使用部门负责日常使用管理。5.3.2非公共使用的房屋建筑及附属设施由HR负责维护保养，维护保养要求按照5.2进行。6设备的维修管理6.1维修类别和修理方式6.1.1设备维修分为三类：大修、项修(含二级保养)、小修(含一级保养)。6.1.2设备维修方式6.1.2.1A类设备（重点设备）实行以预防性维修为主、故障维修为辅的维修方式。6.1.2.2B类设备（一般设备）实行以预防维修与故障维修相结合的维修方式。6.1.2.3C类设备（非关键设备）实行以故障维修为主、预防维修为辅的维修方式。6.1.3使用部门组织本部门设备维修人员的培训。6.1.4设备的一般维修保养由使用部门组织本部门相关人员进行。6.1.5设备的委外维修由供应链确定维修供应商，各使用部门组织实施。6.2设备维修保养计划的编制6.2.1计划维修的对象与范围：A类设备的大修、项修（二级保养）和部分定期检修的小修，部分B类设备的大修、项修（二级保养）项目。6．3涉及到公共设施的维修项目在维修前须将维修方案报HR审核后方可进行。6.4设备委外维修保养的实施6.4.1设备的委外维修保养由使用部门在公司网（e-Admin）上发起申请流程，待批准后由供应链联系、确定维修供应商，各设备使用部门组织进行实施。6.4.2计划外的维修项目（设备的故障维修）参照上述程序进行。7基础设施的应急响应7.1环保设施、职业安全卫生设施的作业人员必须按规定要求配备防护用品。7.2环保设施、职业安全卫生设施一旦发生失效、失灵或故障，现场工作人员应立即停止作业并报告部门设备管理员，部门设备管理员及时通告人事行政部，同时按照本程序6.4条及时处理。修复后需经验收合格后方可投入使用。7.3环保设施或职业安全卫生设施恢复正常后，人事行政部组织有关人员对事故进行调查，并填写Q/MT00S604R02相关表式。8设备的状态标识8.1设备在正常状态、故障状态、保养修理状态、封存状态以及报废停用的设备应进行标识。8.2设备的标识：不进行任何标识的设备表示该设备在正常状态；故障设备应标识为：“设备故障，禁止运行”；保养、修理中的设备标识为：“设备修理，禁止运行”；报废停用的设备标识为：“报废停用”；封存设备标识为：“封存设备”。9附表式Q/MT00S602R01《基础设施维护保养(维修)记录单》Q/MT00S602R02《MT____年度基础设施维修保养计划》附表1：基础设施维护保养(维修)记录单资产编号使用部门维修保养人员资产名称型号规格维修保养记录序号维护保养内容维修保养日期备注维效修果保验养证验证人：附表2：MT____年度基础设施维修保养计划序资产资产使用修保修理计划实施时间(月)预算承修备号编号名称部门内容类别123456789101112费用单位注编制部门：编制日期：编制：审核：附：版本更新/升级列表序号文件名称文件编号版本号发布审批表编号版本更改/升级说明更改人发布日期1基础设施控制程序20XXA实际操作过程中，基础设施管理不涉及“设备的认可”操作。XX20XX-XX-XX