成品发货管理流程

成品仓发货流程1、根据销售部下单备货，无单不备货，特殊情况销售部下达书面通知(如OA)方可备货。2、上午把销售部下给每个客户的出货单按当天发货顺序打印,打印出来的出货单数量和系统数量必须相符。3、必须核对出货单和配货清单上的品名、规格、数量、总件数，检查无误后再签上检查人员姓名。4、根据ERP系统里出货单做出每款产品发货的备货单，备货单包括品名、规格、总件数，备货人员根据备货单将成品拉到配货区。5、配货人员根据配货清单配货，配货时只允许配放在配货区的成品，配货时有成品多出或不够配货时，必须和备货人员查明原因，确定是备货人员多备成品时立即把多出成品拉回仓库，不得摆放在配货区，确定是备货人员少备货时由备货人员补齐少备的成品，配货人员不得私自到仓库内拿取。6、配货时根据配货清单上的品名、规格、及数量件数配货，不得有多配或少配以及品名规格错误现象，配货要摆放整齐。（每配好一票货后自我检查一遍）7、产品配好后，点数人员根据配货清单核对每一票货的品名、规格、数量和总件数，核对有问题的立即和配货人员进行核查并处理。8、每一票货点数无误后，扫描人员对每一小件外箱上的条码进行扫描，扫描时必须核对总件数和配货清单一致，不准错扫或漏扫。9、扫描有条码重复时，把重复条码的成品全部拿出来，调换相同的型号进行扫描，并把问题以OA方式通知车间和销售部处理，并做好书面记录，经车间相关人员核实签字后月底汇总上报给销售部。10、每一票货扫描核对无误后，立即把扫描仪器里储存的条码编码按客户名称导入到电脑上，当系统提示条码重复时，把重复的条码做好记录，并以OA方式通知销售部查核。11、条码导入系统后再次核对导入的总件数和配货清单总件数一致，如不一致要查明原因并立即上报处理。12、扫描无误后，盖章人员在外箱上盖上相应的代理商印章，不得有错盖和漏盖。13、有的客户成品需要打拼包时，打包时特别要注意不是一个客户的产品不能打在一起。14、托运公司车辆到后，发货人员和托运公司装车人员必须核对总件数无误后才允许装车，装车时发货人员必须在现场监督，不准错装和多装。15、装好成品后，发货人员必须核对出货单上总件数和实际装货总件数一致时签字，同时要求托运输公司装货人员开出“货物运单”，按照发往每个经销商开出总件数，发货人员必须核对好总件数无误后签字，出货单白联交托运公司，“货物运单”仓库留一联。16、出门证上注明装货总件数，发货人员监督车辆离开发货区。17、晚上22：00后如下班当只有两家托运公司的成品时，把开好的送货单交待清楚给门卫，最后两个托运公司的货物数量是多少以及客户名称。(注意不得超出2个以上的托运公司成品暂放，下班时间不得在22：00点前使用，必须是22：00过后使用。)18、晚上在下班时没有发完的成品不准摆放在地面上必须都要摆放在栈板上面，成品摆放整齐,不得与两个托运公司的物品摆放在一起，必须隔离远一点摆放防止托运公司装错。19、晚上加班时必须对单据进行复检,复查出货单和配货清单上的地名、客户姓名、产品规格、数量、件数和总件数是否一致,复查无误后签字,发现问题时立即上报处理。20、配货区要随时对垃圾杂物进行清理，发货后栈板要整齐堆放好交给栈板管理人员。