天然气公司门站设备风险源辨识

批准人：发布日期：菏泽中石油昆仑燃气有限公司风险分级管控清单审核人:5.作业活动风险分级管控清单6.设备设施风险分级管控清单7.风险点统计表8.危险源统计表9.作业服务现场类隐患排查清单10.基础管理类隐患排查清单目录1.作业活动清单2.设备设施清单3.工作危害分析（JHA+LEC）评价记录表4.安全检查表分析（SCL+LS）评价记录表目录单位：菏泽市广菏天然气有限公司序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注进入场站生产区门站频繁进行燃气设施外观检查门站频繁进行燃气设施泄漏检查门站频繁进行阀门检查门站频繁进行调压装置检查门站频繁进行过滤器检查门站频繁进行加臭装置检查门站频繁进行低压配电装置、控制系统检查门站频繁进行检查调压柜、调压箱客服中心频繁进行检查阀门的开关状态客服中心频繁进行检查调压器的运行客服中心频繁进行检查放散阀、切断阀的运行客服中心频繁进行检查过滤器客服中心频繁进行用PPM检漏仪查漏客服中心频繁进行检查调压柜静电接地设施客服中心频繁进行工作完成综合检查客服中心频繁进行检查调压柜、调压箱客服中心特定时间进行检查阀门的开关状态客服中心特定时间进行关闭待修调压器进出口阀门、放空管道内的燃气客服中心特定时间进行维修调压器客服中心特定时间进行检查过滤器过滤芯客服中心特定时间进行维修放散阀、切断阀客服中心特定时间进行开启进口阀门，进行置换及气密性实验客服中心特定时间进行调试调压器客服中心特定时间进行调试放散阀切断阀客服中心特定时间进行工作完成综合检查客服中心特定时间进行现场监护客服中心特定时间进行门站设备设施日常巡检调压设备巡检调压设备维修高中压燃气户外抢险作业作业活动清单1234切断气源客服中心特定时间进行使用防爆工具客服中心特定时间进行燃气泄漏污染范围排查客服中心特定时间进行人员疏散客服中心特定时间进行实施维修客服中心特定时间进行置换、放散恢复供气客服中心特定时间进行现场监护客服中心特定时间进行切断气源客服中心特定时间进行使用防爆工具客服中心特定时间进行燃气泄漏污染范围排查客服中心特定时间进行人员疏散客服中心特定时间进行实施维修客服中心特定时间进行施工前准备客服中心特定时间进行现场警戒隔离客服中心特定时间进行现场开挖客服中心特定时间进行切断上下游气源客服中心特定时间进行改线段管道置换放散客服中心特定时间进行新旧管道对接施工（动火作业）客服中心特定时间进行新接管段置换送气客服中心特定时间进行填写改线、掐头施工记录客服中心特定时间进行检测管道保护电位客服中心每季度一次填写检测记录客服中心每季度一次现场警戒隔离客服中心频繁进行阀门井内燃气浓度的检测客服中心频繁进行更换阀门管理卡客服中心频繁进行检查阀门开关是否正常客服中心频繁进行填写阀门巡检记录表客服中心频繁进行现场警戒隔离客服中心特定时间进行检测有限空间气体成分客服中心特定时间进行进入有限空间客服中心特定时间进行置换前准备客服中心特定时间进行置换管道气密性实验客服中心特定时间进行阴极保护检测阀门巡检维护有限空间作业置换通气作业高中压燃气户外抢险作业低压燃气户外抢险作业改线、掐头作业91045678现场警戒隔离客服中心特定时间进行管道置换客服中心特定时间进行填写置换通气记录客服中心特定时间进行制定巡查、测漏计划客服中心每天一次巡查、测漏工作客服中心每天一次巡查、测漏记录表填写客服中心每天一次进入施工工地客服中心每天一次填写监护记录客服中心每天一次作业现场客服中心特定时间进行实施抢、维修客服中心特定时间进行气密测试客服中心特定时间进行置换放散客服中心特定时间进行作业现场客服中心特定时间进行实施维修客服中心特定时间进行气密测试客服中心特定时间进行置换、放散恢复供气客服中心特定时间进行作业现场客服中心每年一次气密测试客服中心每年一次胶管检查客服中心每年一次灶具检查客服中心每年一次热水器检查客服中心每年一次其他燃气设施检查客服中心每年一次交付使用客服中心每年一次气密测试客服中心特定时间进行置换、放散客服中心特定时间进行点火客服中心特定时间进行交付使用客服中心特定时间进行通知客户客服中心特定时间进行关阀停气客服中心特定时间进行气密测试客服中心特定时间进行置换、放散恢复供气客服中心特定时间进行作业现场客服中心每年一次民用客户户内抢、维修工商客户维修民用客户安全检查民用、工商客户首次开通供气民用、工商客户停止及恢复供气工商客户安全检查置换通气作业燃气管道巡查、测漏燃气管道安全监护151617181011121314气密测试客服中心每年一次燃气设施检查客服中心每年一次现场安全防护客服中心特定时间进行机械进场客服中心特定时间进行破碎地面客服中心特定时间进行土方开挖客服中心特定时间进行土方回填客服中心特定时间进行作业前检查客服中心特定时间进行线路架设客服中心特定时间进行送电客服中心特定时间进行停电客服中心特定时间进行管材进场客服中心特定时间进行许可证办理客服中心特定时间进行焊接作业客服中心特定时间进行X射线探伤客服中心特定时间进行作业前检查客服中心特定时间进行许可证办理客服中心特定时间进行高处作业客服中心特定时间进行带气接头作业方案审批客服中心特定时间进行拆盲板、管道对接客服中心特定时间进行置换放散客服中心特定时间进行非开挖作业方案审批客服中心特定时间进行定向钻作业客服中心特定时间进行顶管作业客服中心特定时间进行土方开挖用电作业管道安装作业高处作业带气接头作业非开挖作业工商客户安全检查21222324181920作业活动清单序号项目标准危害因素工程技术措施管理措施个体防护措施应急处置措施评价级别风险分级管控层级责任部门1工艺管道无燃气泄漏设备泄漏导致中毒、窒息、火灾、爆炸、财产损失、停工1、生产区安装固定式燃气泄漏报警器，并将信号远传至操作室1、每周不少于一次用PPm级手持式检漏仪进行燃气泄漏检查2、配备干粉灭火器5具穿戴工作服、工作鞋、安全帽、手套1、如发现泄漏现象，及时上报2、对轻微泄漏现象，及时修复3、如发生严重泄漏，对现场及周边人员进行疏散，同时对故障点采取关闭上下游阀门、降压等措施，待现场风险可控后跟进修复4蓝班组级客服部无燃气泄漏设备泄漏导致中毒、窒息、火灾、爆炸、财产损失、停工1、生产区安装固定式燃气泄漏报警器，并通过系统将信号远传至操作室及值班室1、每周不少于一次用PPm级手持式检漏仪进行燃气泄漏检查2、配备干粉灭火器5具穿戴工作服、工作鞋、安全帽、手套1、如发现泄漏现象，及时上报2、对轻微泄漏现象，及时修复3、如发生严重泄漏，对现场及周边人员进行疏散，同时对故障点采取关闭上下游阀门、降压等措施，待现场风险可控后跟进修复4蓝班组级客服部阀门功能正常启闭过程不灵活、不到位、内漏　1、每季度一次进行阀门功能测试，进行启闭测试，检查阀门开关过程灵活度，开、关到位情况，内漏检测2、每年一次检查手动阀门阀杆螺纹、螺母及传动机构是否无阻碍，加注合格润滑油脂保持正常润滑穿戴工作服、工作鞋、安全帽、手套及时更换故障阀门4蓝班组级客服部无燃气泄漏设备泄漏导致中毒、窒息、火灾、爆炸、财产损失、停工1、生产区安装固定式燃气泄漏报警器，并将信号远传至操作室1、每周不少于一次用PPm级手持式检漏仪进行燃气泄漏检查2、配备干粉灭火器5具穿戴工作服、工作鞋、安全帽、手套　1、如发现泄漏现象，及时上报2、对轻微泄漏现象，及时修复3、如发生严重泄漏，对现场及周边人员进行疏散，同时对故障点采取关闭上下游阀门、降压等措施，待现场风险可控后跟进修复4蓝班组级客服部门站设备风险告知牌23阀门过滤器功能正常堵塞造成下游供气不足调压撬配置备用支路1、每周一次检查差压计指示值是否在正常范围内（≦10KPa),指示值超出10KPa时进行排污或清理更换滤芯2、每季度一次进行过滤器工作支路和备用支路切换3、每年一次清洗滤芯、检查滤网，必要时更换穿戴工作服、工作鞋、安全帽、手套切换备用支路，更换滤芯4蓝班组级客服部无燃气泄漏设备泄漏导致中毒、窒息、火灾、爆炸、财产损失、停工1、生产区安装固定式燃气泄漏报警器，并通将信号远传至操作室1、每周不少于一次用PPm级手持式检漏仪进行燃气泄漏检查2、配备干粉灭火器5具穿戴工作服、工作鞋、安全帽、手套1、如发现泄漏现象，及时上报2、对轻微泄漏现象，及时修复3、如发生严重泄漏，对现场及周边人员进行疏散，同时对故障点采取关闭上下游阀门、降压等措施，待现场风险可控后跟进修复4蓝班组级客服部功能正常调压器的运行压力不稳定会导致压力过高、过低1、调压撬配置备用支路2、每条支路配置监控调压器、超压放散及切断装置1、每日检查调压器运行情况，进出口压力是否正常，是否有异常噪音2、每月一次检查超压切断阀脱扣机构能否工作正常，检查切断后是否严密；手动启闭切断阀数次，以清除运动件表面附着的杂质3、每季度至少一次进行调压器工作路和备用路切换，检查调压器设定值是否在规定范围内4、三年内对调压器、超压切断阀内部零件进行清洁维护，磨损及变形情况，必要时更换5、进行维修时，要进行危险分析、制定维修方案、严格按照工作许可证制度要求执行穿戴工作服、工作鞋、安全帽、手套切换备用支路，维修调压器4蓝班组级客服部34过滤器调压装置无燃气泄漏设备泄漏导致中毒、窒息、火灾、爆炸、财产损失、停工1、生产区安装固定式燃气泄漏报警器，并通过信号远传至操作室及调度控制中心1、每周不少于一次用PPm级手持式检漏仪进行燃气泄漏检查2、配备干粉灭火器5具　穿戴工作服、工作鞋、安全帽、手套　1、如发现泄漏现象，及时上报2、对轻微泄漏现象，及时修复3、如发生严重泄漏，对现场及周边人员进行疏散，同时对故障点采取关闭上下游阀门、降压等措施，待现场风险可控后跟进修复4蓝班组级客服部功能正常计量不准确、流量计损坏不计量　涡轮流量计周期检定周期为1年，限期使用，到期送检　穿戴工作服、工作鞋、安全帽、手套及时维修、校验或者更换4蓝班组级客服部无泄漏泄漏，中毒、环境污染、火灾1、每天检查加臭剂是否泄漏戴安全帽、手套，穿工作服、工作鞋、护目镜、空气呼吸器1、如发现设备泄漏现象，及时上报2、对轻微泄漏现象，及时用堵漏泥封堵，跟进修复3、如发生严重泄漏，对现场及周边人员进行疏散，同时对故障设备采取关闭上下游阀门，用吸附索围堤堵截减少扩散，用吸附垫吸收泄漏液体，现场喷洒中和剂或遮蔽剂，待现场风险可控后跟进修复4蓝班组级客服部功能正常加臭量不准1、每日检查加臭罐之液位及加臭量是否正常，当余量接近10%及时补充，加臭液充装至90%时停止充装2、每周进行加臭泵和控制器进行校对，数据显示正确；操作设备实际动作参数与控制参数应一致，加臭精度符合要求；对加臭剂输出量进行定期标定穿戴工作服、工作鞋、安全帽、手套切换备用泵，维修设备4蓝班组级客服部计量装置加臭装置56