Excel版增值税纳税申报表 有公式

增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十二条和第二十三条的规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关核定的纳税期限按期填报本表，并于次月一日起十日内，向当地税务机关申报。税款所属时间：自2013年10月01日至2013年10月31日填表日期：2013年10月11日金额单位：元至角分纳税人识别号410116553160493所属行业：金属及金属矿批发纳税人名称河南元谷实业有限公司（公章）法定代表人姓名李慧注册地址郑州市郑东新区商务外环14号6层0618号营业地址郑州市郑东新区商务外环14号6层0618号开户银行及帐号1702029309200333355企业登记注册类型私营有限责任公司电话号码1863862699一般货物及劳务即征即退货物及劳务本月数本年累计本月数本年累计（一）按适用税率征税货物及劳务销售额124,789,654.81159,637,731.95其中：应税货物销售额224,789,654.81159,637,731.95应税劳务销售额3纳税检查调整的销售额4（二）按简易征收办法征税货物销售额5其中：纳税检查调整的销售额6（三）免、抵、退办法出口货物销售额7————（四）免税货物及劳务销售额8————其中：免税货物销售额9————免税劳务销售额10————销项税额114,214,241.3227,138,414.43进项税额123,986,239.08上期留抵税额13896,656.32————进项税额转出14免抵退货物应退税额15————按适用税率计算的纳税检查应补缴税额16————应抵扣税额合计17=12+13-14-15+164,882,895.40——-——实际抵扣税额18（如1711，则为17，否则为11）4,214,241.3227,138,414.43--应纳税额19=11-18----期末留抵税额20=17-18668,654.08——-——简易征收办法计算的应纳税额21按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额22————应纳税额减征额23应纳税额合计24=19+21-23----期初未缴税额（多缴为负数）25实收出口开具专用缴款书退税额26————本期已缴税额27=28+29+30+31----①分次预缴税额28————②出口开具专用缴款书预缴税额29——————③本期缴纳上期应纳税额30④本期缴纳欠缴税额31期末未缴税额（多缴为负数）32=24+25+26-27----其中：欠缴税额（≥0）33=25+26-27-——-——本期应补(退)税额34=24-28-29-——-——即征即退实际退税额35————期初未缴查补税额36————本期入库查补税额37————此纳税申报表是根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定填报的，我相信它是（地址）为本纳税人的代理申报人，任何与本期末未缴查补税额38=16+22+36-37--————主管税务机关盖章：销售额税款计算税款缴纳申报表有关的往来文件，都可寄予此人。真实的、可靠的、完整的。授权人签字：声明人签字：项目栏次申报人声明授权声明以下由税务机关填写：收到日期：接收人：如果你已委托代理人申报，请填写下列资料：为代理一切税务事宜，现授权增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十二条和第二十三条的规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关核定的纳税期限按期填报本表，并于次月一日起十日内，向当地税务机关申报。税款所属时间：自2013年11月01日至2013年11月30日填表日期：2013年11月13日纳税人识别号410116553160493所属行业：纳税人名称河南元谷实业有限公司（公章）法定代表人姓名李慧注册地址郑州市郑东新区商务外环14号6层0618号开户银行及帐号1702029309200333355企业登记注册类型私营有限责任公司一般货物及劳务本月数本年累计（一）按适用税率征税货物及劳务销售额120,983,724.78180,621,456.73其中：应税货物销售额220,983,724.78180,621,456.73应税劳务销售额3纳税检查调整的销售额4（二）按简易征收办法征税货物销售额5其中：纳税检查调整的销售额6（三）免、抵、退办法出口货物销售额7（四）免税货物及劳务销售额8其中：免税货物销售额9免税劳务销售额10销项税额113,567,233.2130,705,647.64进项税额123,265,898.46上期留抵税额13668,654.08——进项税额转出14免抵退货物应退税额15按适用税率计算的纳税检查应补缴税额16应抵扣税额合计17=12+13-14-15+163,934,552.54——实际抵扣税额18（如1711，则为17，否则为11）3,567,233.2130,705,647.64应纳税额19=11-18--期末留抵税额20=17-18367,319.32——简易征收办法计算的应纳税额21按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额22应纳税额减征额23应纳税额合计24=19+21-23--期初未缴税额（多缴为负数）25实收出口开具专用缴款书退税额26本期已缴税额27=28+29+30+31--①分次预缴税额28——②出口开具专用缴款书预缴税额29——销售额税款计算税款缴纳项目栏次③本期缴纳上期应纳税额30④本期缴纳欠缴税额31期末未缴税额（多缴为负数）32=24+25+26-27--其中：欠缴税额（≥0）33=25+26-27-——本期应补(退)税额34=24-28-29-——即征即退实际退税额35————期初未缴查补税额36本期入库查补税额37此纳税申报表是根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定填报的，我相信它是（地址）为本纳税人的代理申报人，任何与本期末未缴查补税额38=16+22+36-37--主管税务机关盖章：税款缴纳申报表有关的往来文件，都可寄予此人。真实的、可靠的、完整的。授权人签字：声明人签字：授权声明申报人声明以下由税务机关填写：收到日期：接收人：如果你已委托代理人申报，请填写下列资料：为代理一切税务事宜，现授权增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十二条和第二十三条的规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关核定的纳税期限按期填报本表，并于次月一日起十日内，向当地税务机关申报。金额单位：元至角分所属行业：金属及金属矿批发郑州市郑东新区商务外环14号6层0618号营业地址郑州市郑东新区商务外环14号6层0618号私营有限责任公司电话号码1863862699一般货物及劳务即征即退货物及劳务本年累计本月数本年累计180,621,456.73180,621,456.73————————————————30,705,647.64——————————————-——30,705,647.64-----——-——————---————---——————————---——-————-————————————此纳税申报表是根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定填报的，我相信它是-————主管税务机关盖章：真实的、可靠的、完整的。声明人签字：增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十二条和第二十三条的规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关核定的纳税期限按期填报本表，并于次月一日起十日内，向当地税务机关申报。税款所属时间：自2013年12月01日至2013年12月31日填表日期：2013年12月10日纳税人识别号410116553160493所属行业：纳税人名称河南元谷实业有限公司（公章）法定代表人姓名李慧注册地址郑州市郑东新区商务外环14号6层0618号开户银行及帐号1702029309200333355企业登记注册类型私营有限责任公司一般货物及劳务本月数本年累计（一）按适用税率征税货物及劳务销售额121,590,566.73202,212,023.46其中：应税货物销售额221,590,566.73202,212,023.46应税劳务销售额3纳税检查调整的销售额4（二）按简易征收办法征税货物销售额5其中：纳税检查调整的销售额6（三）免、抵、退办法出口货物销售额7（四）免税货物及劳务销售额8其中：免税货物销售额9免税劳务销售额10销项税额113,670,396.3434,376,043.99进项税额123,589,774.85上期留抵税额13367,319.32——进项税额转出14免抵退货物应退税额15按适用税率计算的纳税检查应补缴税额16应抵扣税额合计17=12+13-14-15+163,957,094.17——实际抵扣税额18（如1711，则为17，否则为11）3,670,396.3434,376,043.99应纳税额19=11-18--期末留抵税额20=17-18286,697.83——简易征收办法计算的应纳税额21按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额22应纳税额减征额23应纳税额合计24=19+21-23--期初未缴税额（多缴为负数）25实收出口开具专用缴款书退税额26本期已缴税额27=28+29+30+31--①分次预缴税额28——②出口开具专用缴款书预缴税额29——销售额税款计算税款缴纳项目栏次③本期缴纳上期应纳税额30④本期缴纳欠缴税额31期末未缴税额（多缴为负数）32=24+25+26-27--其中：欠缴税额（≥0）33=25+26-27-——本期应补(退)税额34=24-28-29-——即征即退实际退税额35————期初未缴查补税额36本期入库查补税额37此纳税申报表是根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定填报的，我相信它是（地址）为本纳税人的代理申报人，任何与本期末未缴查补税额38=16+22+36-37--主管税务机关盖章：税款缴纳申报表有关的往来文件，都可寄予此人。真实的、可靠的、完整的。授权人签字：声明人签字：授权声明申报人声明以下由税务机关填写：收到日期：接收人：如果你已委托代理人申报，请填写下列资料：为代理一切税务事宜，现授权增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十二条和第二十三条的规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关核定的纳税期限按期填报本表，并于次月一日起十日内，向当地税务机关申报。金额单位：元至角分所属行业：金属及金属矿批发郑州市郑东新区商务外环14号6层0618号营业地址郑州市郑东新区商务外环14号6层0618号私营有限责任公司电话号码1863862699一般货物及劳务即征即退货物及劳务本年累计本月数本年累计202,212,023.46202,212,023.46————————————————34,376,043.99——————————————-——34,376,043.99-----——-——————---————---——————————---——-————-————————————此纳税申报表是根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定填报的，我相信它是-————主管税务机关盖章：真实的、可靠的、完整的。声明人签字：增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十二条和第二十三条的规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关核定的纳税期限按期填报本表，并于次月一日起十日内，向当地税务机关申报。税款所属时间：自2014年01月01日至2014年01月31日填表日期：2014年01月10日纳税人识别号410116553160493所属行业：纳税人名称河南元谷实业有限公司（公章）法定代表人姓名李慧注册地址郑州市郑东新区商务外环14号6层0618号开户银行及帐号1702029309200333355企业登记注册类型私营有限责任公司一般货物及劳务本月数本年累计（一）按适用税率征税货物及劳务销售额120,610,576.8320,610