食品质量安全追溯体系示意图及通用表格(2)

食品生产企业食品安全追溯体系示意图质量追溯追查成品编号出库及销售单追查生产加工过程生产入库单剩余成品库存配料单生产工艺控制进货验收单剩余原辅料库存剩余原辅料处理操作人员是否按工艺流程操作（记录）剩余成品处置成品库存已出货成品处理销售单生产入库单追查成品流向成品入库单追查成品检验单对成品留样检验比对检验确认问题上报供方评价记录供方名称联系人企业地址联系电话所供产品规格型号序号评价项目得分备注1供方与本公司有较好的供货业绩，即合格率在95%以上。14分2质检机构应是经过认可的或有行业的生产技术部门合格证，生产技术科的面积和温度、湿度应是符合行业规范的。12分3供方有满足本公司需要的生产设备和能力12分4化验人员应是考试合格上岗的，并有行业要求的上岗证。8分5供方所有的计量检定设备均处于完好状态，并有检定证书和粘贴合格标志。7分6供方有计量室或计量管理人员。7分7供方领导有较好的质量意识和服务意识8分8供方企业位置离我厂运输距离比较近6分9规模和企业人数应是符合行业要求和生产需求的。8分10供方的售后服务人员有较好的服务态度。10分11供方有较好的价格优势。8分评价结果参加评定人员日期：总经理意见日期：备注：总得分80分以上为合格，其中1～6项得分必须高于50分。合格供方名单序号供方名称通讯地址产品名称规格型号联系电话联系人备注月采购计划(采购清单)序号名称规格型号数量供方名称计划进厂时间技术要求与其他要求制表批准执行人食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录日期产品名称规格数量生产日期保质期进货日期供货者名称地址联系方式查验人员签字食品生产企业原料验收入库信息记录表原料名称规格数量(kg)生产日期保质期运输车船信息供货者名称供货者地址供货者联系人及联系方式合同号（订单号）入库日期入库保管签字验收要求合计食品生产企业领料信息记录表原料名称产地规格出库数量（kg）生产日期出库日期出库仓信息验收报告出库保管签字领料人签字原料库存(kg)合计投料配料记录生产日期产品名称主料Kg辅料、食品添加剂添加量配料人食品生产企业成品出入库及包装信息记录表包装产品名称待包半成品名称待包装产品生产日期生产数量（kg）待包装产品出库数量（kg）包装日期包装规格包装数量（件）入库数量（件）保管、包装车间人员确认后签字合计食品生产企业产品检验信息记录表产品名称规格生产日期生产数量（件）检验日期抽样数量（只）执行标准检验结果采样地点留样信息检验报告批准人合计食品生产企业销售台帐产品名称规格批号检验人检验结论生产日期销售日期销售对象联系方式销售数量经办人备注生产设备、检验设备及计量器具台帐序号名称型号规格精度等级出厂编号本厂编号完好状态使用场所生产厂及国别生产日期购置日期清洁消毒记录表日期清洁消毒区域采取措施实施人批准人清洁消毒结果检查人备注问题食品评审表编号：不合格名称数量发生地点责任部门不合格品状况质检员：年月日原因分析及处置建议参加人员：年月日审批意见签字年月日处置结果验证人：年月日备注注：本表一式三份，一份责任部门自存，质检、技术各保存一份。食品生产企业问题食品处理记录产品名称规格型号申报人检验单号责任部门不合格品描述：原因分析：责任部门负责人：处置方案：返工○退换○报废○处置结论：授权人：年月日处置实施情况：车间：年月日验证情况：监督员：年月日批准人：日期：年月日食品安全事故处置记录事故情况及时间事故造成损失情况企业事故上报人上报时间上级部门联系人食品安全事故描述：原因分析：责任部门负责人：处置方案：批准人：年月日处置结论：记录人：年月日处置实施情况：车间：年月日结论：记录人：年月日食品生产企业消费者投诉处理记录编号：产品名称规格型号投诉人检验单号责任部门投诉内容：原因分析：责任部门负责人：处置方案：返工○退换○报废○处置结论：处理人：年月日处置实施情况：质量负责人：年月日处理信息反馈：质量负责人：年月日批准人：日期：年月日食品从业人员培训与健康体检档案记录从业人员姓名健康证有效期限经办人检验结果责任部门体检情况描述：责任部门负责人：培训内容、时间、地点及培训成绩：培训人：年月日培训内容、时间、地点及培训成绩：培训人：年月日培训内容、时间、地点及培训成绩：培训人：年月日从业人员工作情况：工艺检查考核记录表工序名称考核内容考核结果原因和改进要求职工合理建议/处理结果是否按工艺进行生产□合格□不合格□严重不合格是否私自修改工艺文件□合格□不合格□严重不合格是否按操作规程进行操作□合格□不合格□严重不合格是否填写相关记录表格□合格□不合格□严重不合格是否按工艺进行生产□合格□不合格□严重不合格是否私自修改工艺文件□合格□不合格□严重不合格是否按操作规程进行操作□合格□不合格□严重不合格是否填写相关记录表格□合格□不合格□严重不合格是否按工艺进行生产□合格□不合格□严重不合格是否私自修改工艺文件□合格□不合格□严重不合格是否按操作规程进行操作□合格□不合格□严重不合格是否填写相关记录表格□合格□不合格□严重不合格考核组长：成员：日期：供方评价记录供方名称联系人企业地址联系电话所供产品规格型号序号评价项目得分备注1供方与本公司有较好的供货业绩，即合格率在95%以上。14分2质检机构应是经过认可的或有行业的生产技术科门合格证，生产技术科的面积和温度、湿度应是符合行业规范的。12分3供方有满足本公司需要的生产设备和能力12分4化验人员应是考试合格上岗的，并有行业要求的上岗证。8分5供方所有的计量检定设备均处于完好状态，并有检定证书和粘贴合格标志。7分6供方有计量室或计量管理人员。7分7供方领导有较好的质量意识和服务意识8分8供方企业位置离我厂运输距离比较近6分9规模和企业人数应是符合行业要求和生产需求的。8分10供方的售后服务人员有较好的服务态度。10分11供方有较好的价格优势。8分评价结果参加评定人员日期：总经理意见日期：备注：总得分80分以上为合格，其中1～6项得分必须高于50分。员工健康档案编号：姓名性别出生年月任职时间部门岗位员工号日期检查机构检查项目检查结果采取措施注：应将历次体检结果证明文件存入档案。