合马镇2015年公共卫生经费使用方案

合马镇2015年公共卫生经费使用方案根据仁怀市卫计局和财政局联合下发的仁卫发（2015年11号文件）的精神，参照2013-2014年度基本公共卫生服务项目实际情况，结合我镇实际，确定2015年合马镇基本公共卫生服务项目资金预算和使用方案。为规范2015年我镇公共卫生经费合理使用，我院特成立公共卫生经费使用领导小组，小组人员如下：组长：赵坦（合马镇卫生院院长）副组长：张启松（合马镇卫生院副院长）成员：胡国强赵文乾张映陶朱传艳林玉会晏勋职责：规范管理、严格按考核标准发放使用公共卫生项目资金。一、总经费来源及用途1.2015年由卫生局拨付到合马镇总经费约为68.6万元，按要求发放50%到村卫生室使用，约为34.3万元（用于任务量预算经费为324770元+考核经费+奖金+临时安排工作经费发放），50%用于卫生院统筹使用约为34.3万元（卫生院公共卫生总经费的70%约为24.1万元用于临聘人员工资、公共卫生下乡体检补助、公共卫生设备采购维修、水电费、电话费宽带网络费、体检耗材以及办公耗材费用等开支金额，卫生院预算经费为238456元。卫生院总经费的30%用于卫生院公共卫生人员绩效金额发放约10.2万元）。2.年终考核得到奖励的相应经费、加入卫生院公共卫生经费的70%中使用。二、村卫生室各项公共卫生工作经费预算1.健康教育工作经费（16680元）健康教育宣传栏，每年至少6次*8个村卫生室*100元/次（扣除资料制作费用80元/次）=4800-3840=960元健康教育讲座，每年至少6次*17个村医*100元/次=10200元健康教育处方及宣传资料发放、播放健康教育音响资料，120元/年*14个村医=1680元2.健康档案工作经费（12000元）1000人*12元=12000元3.老年人管理工作经费（50700元）老年人登记本每登记1人3元*1500人=4500元，老年人体检表每规范填写1人12元*管理1400人=16800元，通知老年人体检每通知到位体检1人3元*管理1400人=4200元，村医参与为老年人体检每人补助5元*1400人=7000元，每完成1个老年人中医药服务10元*1400=14000元，每完成1个老年人自我评估表3元*1400人=4200元。4.高血压管理工作经费（84300元）高血压登记表每登记1人3元*1500人=4500元，高血压体检表填写每人12元*1400人=16800元，高血压随访表填写每次5元*4次*1400人=2800元，村医对高血压人群体检5元/人*1400人=7000元，高血压管理手册的填写5元/人*4次*1400人=28000元。5.糖尿病管理工作经费（27000元）糖尿病登记表每登记1人3元*450人=1350元，糖尿病体检表的填写12元/人*450人=5400元，糖尿病随访表5元每次*4次*450人=9000元，村医对糖尿病人群体检5元/人*450人=2250元，高血压管理手册的填写5元/人*4次*450人=9000元。6.重性精神病管理工作经费（4410元）精神病登记表每登记1人3元*70人=210元，精神病体检表的填写12元/人*70人=840元，精神病随访表5元每次*4次*70人=1400元，村医协助卫生院对精神病人群体检5元/人*70人=350元，精神病管理手册的填写5元/人*4次*70人=1400元，通知精神病病人体检每通知到位体检1人3元*管理70人=210元。7.0-6岁儿童管理经费（47760元）新生儿管理3120元（出生登记表3元每次*240人=720元，新生儿访视保健卡5元*240人=1200元，新生儿访视保健手册5元*240人=1200元）0岁组管理14880元（管理登记表3元*4次*240=2880元，管理保健卡5元每次*4次*240人=4800元，管理保健手册5元*4次*240人=4800元，中医药服务5元/次*2次*240人=2400元）。1-2岁健康管理17280元（管理登记表3元*2次*240人*2个年龄组=2880元，管理保健卡5元每次*2次*240人*2个年龄组=4800元，管理保健手册5元*2次*240*2个年龄组人=4800元，中医药服务5元/次*2次*240人*2个年龄组=4800元）。3-6岁儿童健康管理12480元（管理登记表3元*1次*240人*4个年龄组=2880元，管理保健卡5元每次*1次*240人*4个年龄组=4800元，管理保健手册5元*1次*240*4个年龄组人=4800元）。8.孕产妇健康管理（24660元）孕产妇管理登记表3元*7次*240人=5040元，孕产妇管理保健卡5元每次*7次*240人*=8400元，管理保健手册5元*7次*240=8400元，孕产妇高危人群管理每人50元*8=400元，育龄妇女登记表每年规范登记100元/村*11个村=1100元，妇幼宣传资料发放20元/期*6期*11人=1320元。9、预防接种项目经费（30000元）0-7岁儿童（6000针*5元/针=30000元）10.自办宴席项目经费（5460元）自办宴席30元/份*13份/村*14个村医=5460元。11.突发公共卫生事件和传染病报告（8400元）无传染病漏报和及时处理公共卫生事件600元/年*14个村医=8400元。12.结核病管理（3600元）规范管理涂阴结核病人每年40元/人*20=800元，规范管理涂阳结核病人每年60元/人*20=1200元，规范管理复治结核病人每80元/人*20=1600元。13.报表报送经费（9800元）公共卫生月报表12次*14人*20元/次=3360元。公共卫生季度报表4次*14人*20元/次=1120元。慢性病报表12次*13人*20元/次=3120元。妇幼报表4次*11人*50元/次=2200元。14.预算经费以年终实际完成量发放相应公共卫生经费。未按任务书是完成任务数的一律扣发同等量的公共卫生经费。15.质量考核，以卫生院平时对村级4次督导，半年和年终考核总体分数算相应系数发放经费。16.奖励，对数量达标，质量合格的村级评第一、二、三名，分别给于3000元、2000元、1000元奖励。17、用于临时安排村级完成的工作经费（需要发给村级的剩余经费）。以上测算经费今年6月底前发放50%经费到卫生室，明年3月底前考核发放剩余的50%经费到卫生室。村级对卫生院安排的以上工作不作为，玩忽职守，弄虚作假，一律追究责任。三、卫生院公共卫生经费预算、用途及绩效1.为保障公共卫生组人员、医院运转开支（卫生院总经费70%、约24.1万元）卫生院预算经费为238456元。用于临聘人员开支103056元（基本工资1900元*12月*4人=91200元、养老保险247元*12月*4人=11856元），体检各项补助42000元【30元加班补助/天+20元/天生活补助*5人*60天=15000元、体检下乡救护车燃油补助50元*60天=3000元、检验室补助体检老年人、精神病1元/人*1500人=1500元、体检耗材（真空管、采血针、试剂费用、尿试纸、血糖试纸等）15元/人*1500人=22500元】公共卫生楼水电费开支24000元（2000元/月*12月=24000元）公共卫生楼电话网络费6000元（500/月*12=6000元）公共卫生办公耗材费用8000元（碳粉、硒鼓、粉盒、打印纸、笔墨等）公共卫生设备维修5000元（电脑维护、打印机维护、宽带维护）公共卫生人员平时加班费用14400元（24天/月*12月*50元=14400元）公共卫生人员差旅补助费用12000元（车费来回50元/次、生活费50元/天）预算1000/月*12月=12000元公共卫生健康教育活动、喷绘制作12000元（1000/月*12月=12000元）公共卫生资料制作费用12000元（1000*12月=12000元）公共卫生平时督导、考核、挂帮费用（在上班期间下乡不另发补助费用，每年必须下乡督导考核至少6次，督导考核不真实，一次不真实扣发500元年终绩效考核工资、每年每人挂包下乡36天，每月蹬点3天以上，每少一天扣发年终绩效考核工资100元）。2.公共卫生人员绩效开支（30%、约10.2万元）。公共卫生人员绩效为基础绩效加个人考核绩效，每月暂发基础绩效，待上级对我院年终考核结果出来后发放总体绩效（考核绩效+基础绩效）。公共卫生人员基础绩效每人800元/月，合计57600元（800元/月*6人*12月=57600元）公共卫生人员考核金额院共计为44400元（总绩效102000元-基础绩效57600元=44400元）。共计6人管理（1人未直接管理）共计600分计算，年终计算个人考核金额为相应分数（卫生局考核分数为准）乘以每分实际金额得到个人考核金额。各分金额为总考核金额除以600分计算（44000元/600分=74元）。计算个人绩效方法[个人绩效为个人所管各项工作中平均分（上级年终考核为准）的分数*每分应得的金额计算]。直接管理各项工作的公共卫生人员按实际个人所得的个人绩效100%发放。协助管理的公共卫生人员按相应工作管理人员个人绩效的90%发放。对年终考核个人不达80分（卫生局考核分数为准）的公共卫生人员扣除相应分数的个人绩效考核经费，如果我院公共卫生工作得仁怀市倒数1.2.3名，则对个人80分以下的公共卫生人员，一律不发公共卫生考核经费并处罚4800元（在职人员在下一年的基础绩效工资里扣除，临聘人员应上交4800元到财务室，不交的公共卫生人员一律予以解聘）。对卫生院公共卫生管理人员不作为，玩忽职守，弄虚作假，一律追究责任。合马卫生院2015年2月8日