厦门XX陶瓷发展有限公司质量手册(doc 19)

副本编号：编写审核批准日期日期日期目录封面…………………………………………………………………………………………………………1质量手册[红色]受控文件章目录…………………………………………………………………………………………………………2更改记录……………………………………………………………………………………………………3《质量手册》颁布令………………………………………………………………………………………4质量方针/质量目标…………………………………………………………………………………………4公司简介……………………………………………………………………………………………………5管理者代表任命书…………………………………………………………………………………………6《质量手册》管理规定……………………………………………………………………………………7范围…………………………………………………………………………………………………………8引用标准……………………………………………………………………………………………………8质量管理体系………………………………………………………………………………………………8管理职责……………………………………………………………………………………………………9资源管理……………………………………………………………………………………………………11产品实现……………………………………………………………………………………………………12测量、分析和改进…………………………………………………………………………………………15质量职责分配表……………………………………………………………………………………………17质量体系网络图……………………………………………………………………………………………18更改记录序号章节编号页次修改申请单编号批准日期《质量手册》颁布令厦门XX陶瓷发展有限公司的《质量手册》是由公司ISO9001推行小组组织编写，规定了公司的质量方针、质量目标、质量体系及其实施的总体要求和基本原则。经审核覆盖了ISO9001：2000标准的要求，且符合国家法律、法规、指令和本公司的实际情况。本《质量手册》是公司各项质量管理、质量保证活动必须遵循的指令性文件,对外是公司质量保证能力的文字表述，以使客户和第三方确信：公司的技术和质量管理能力可以保证生产的陶瓷产品的质量达到符合性、适用性和有效性的要求。现予批准发布，于2002年9月10日在公司范围内开始实施，全体职工务必认真学习、严格执行。总经理：年月日质量方针提供最好的质量，满足顾客的要求。质量目标成品不良率1%。一等品率90%以上总经理：年月日公司简介厦门XX陶瓷发展有限公司位于厦门海沧新阳工业区新康路2号，于2002年9月投产，厂区面积约为25亩，前期投入资金达××多万元。本公司是闽南金三角规模较大的陶瓷企业之一，技术力量雄厚，生产条件齐备。现有××机台××部，××××窑炉，。本公司选料严格，所用原材料均是××等名牌产品符合国际工业技术标准。厦门XX陶瓷发展有限公司共有员工×人，其中××人员×人，专业技术人员×人，每位资历？，能承制各种××、××、××。主要产品有：1.××系列：××、××等；2.××系列：××、××等；3.××系列：××、××等；4.××系列：××、××等。主要服务客户对象有：××××有限公司××××有限公司××××有限公司××××有限公司等。本公司将以“提供最好的质量，满足顾客的要求。”为方针，以满足客户需求为目标，与客户一起开拓市场、发展壮大！管理者代表任命书兹任命×××先生为厦门XX陶瓷发展有限公司的管理者代表。负责按ISO9001：2000的要求建立、实施和维持质量管理与质量保证体系，确保质量目标的实施与实现；定期或不定期向公司的管理者报告质量体系的运行情况。可依本公司质量管理体系的有关规定与外部各方进行联络。总经理：年月日《质量手册》管理规定本手册由总经理指派质量管理体系推行小组，依据ISO9001：2000的规定和本公司质量管理要求，对公司的质量体系过程进行了详细的阐述，是满足客户要求的质量保证模式体系过程的基本文件，也是客户或第三方认证机构对本公司质量管理体系进行认证的主要依据。同时，本手册是公司实施先进的质量管理，开展质量活动的准则。公司全体员工必须认真学习、贯彻执行。本手册更改时一律采用单页换版，通过向本手册持有者发放相应的更改页来实现。发放的同时，应收回已经作废的被替换页，持有者应及时装订好更改页，并在本手册的“更改记录”中填写相应的更改情况。对本手册有效性的控制分为受控和非受控二种状态。受控文本适用于公司内部对质量体系运行起重要作用的各个岗位，均应做到及时发放，更换到位，实施跟踪控制，确保有关人员使用现行有效的版本。非受控文本适用于合同要求以及其他目的，向公司外部提供的《质量手册》更改时一般不予通知更换，对其有效性不作进一步控制。本手册发放时应加盖控制状态章（受控和非受控文本）和文本编号的控制状态标识，按照文件和记录控制程序登记建档。若需更改，按照文件和记录控制程序相关条文执行。当持有者岗位调动或机构调整时，应做好本手册的交接工作。持有者应妥善保管文本，不得私自向外出借，不得私自涂改和复印。1.范围本手册依据ISO9001：2000制订，规定了公司质量管理的基本要求，适用于公司的质量管理，也适用于客户或第三方对公司质量体系进行审核评价/审核认证的依据。2.引用标准ISO9000：2000质量管理体系—基本原则和术语。ISO9001:2000质量管理体系—要求3.定义本手册采用《ISO9000：2000质量管理体系—基本原则和术语》中的术语和定义。4.质量管理体系要求4.1.质量管理体系的总体要求4.1.1根据ISO9001：2000的要求建立文件化、标准化的质量体系。相关部门按照质量管理体系的要求执行，并按照工作的性质以及市场和客户的要求，对质量体系进行持续的改进与完善。4.1.2在建立质量体系时，公司根据国际标准的要求，策划如下活动：A.根据公司的产品制造过程的特点，建立质量体系所需的过程。见附件1：质量体系网络图。B.确定各过程之间的顺序及相互关系。见附件1：质量体系网络图。C.为了使每一过程都能有效运行并得到有效控制，公司按照产品的特点识别所有过程中与产品有关的法律、法规，建立必要的程序文件，并按照工艺要求、产品要求和相应程序要求制订相应的工作文件，并按照相应程序或工作文件的要求形成质量记录。D.文件执行的所有部门应按照相应过程和程序的要求收集这些过程运作及监控所需的信息。E.按照相应程序的要求和方法对所有活动过程进行测量、监控和分析，相关部门应对这些资料进行分析、取舍，确保资料的真实性。F.实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.2.文件化的总要求4.2.1本公司质量体系是由质量手册、程序文件及工作文件三个层次书面文件以及相关规范组成，其执行结果则以表格及记录的方式保存，以确保质量体系有效运行，其结构如下图：质量手册程序文件工作文件表格/记录A.质量手册(QUALITYMANUAL，简称QM)确定质量管理方针及目标，并根据实际要求指定工作职责。B.程序文件(QUANLITYPROCEDURE，简称QP)提供公司各部门基本作业要求及职责。C.工作文件(WORKINGINSTRUCTION，简称WI)a.作业人员的作业规程；b.技术文件（包括客户提供的技术文件和相关资料）；c.外来文件。D.表单/记录(FORM/RECORD，简称FM)a.表单是用来收集数据资料的图表，具有相对固定的格式。b.记录是通过表单或电子媒介等手段收集的质量管理体系运行结果。注：所有文件由相关部门根据工作的复杂程度和工作的实际需要进行编写，确保体系处于受控状态下运行。4.2.2质量手册为了明确本公司的质量管理内容、质量体系所覆盖的范围，使质量体系能够有效运行，公司建立了本质量手册，本手册阐明了：A.质量管理体系所涉及的范围，对于其中删减的部分，我们详细的说明了删减的理由；B.编制相关的程序并进行引用；C.详细地描述了质量体系各过程的顺序和相互关系。4.2.3文件控制为了使公司的质量体系文件（包括外来文件）能够得到有效地控制，建立了「文件和记录控制程序」，从而使文件达到如下控制要求：A.文件在发放前须经如下相应人员的批准：a.质量手册和程序文件：由管理者代表审核，总经理批准；b.工作文件：由部门经理审核，管理者代表批准；B.文件在必要时，根据评审的结果，或相关部门提出的要求进行更新并再次由原审批人批准；C.以版次在相应的文件上或文件的控制清单上标明文件的修订状态；D.人事行政部负责通过文件制订部门了解文件的需求部门，并通过发放的控制，确保需求部门能够得到有效版本的文件。E.文件书写字迹清楚，易于识别。F.人事行政部对外来文件（包括与产品有关的法律、法规，客户提供的标准、图样、样品）也按照程序进行识别及发放控制；G.对作废文件加盖“作废”章进行标识，防止作废文件的非预期使用。4.2.4质量记录的控制各部门依「文件和记录控制程序」使公司的质量记录得到有效的控制.A.各部门负责本部门的质量记录填写、标识、存档、回收、保护；B.按照程序中规定的贮存期限贮存、处置质量记录；C.各部门应注意保持质量记录清晰，易于识别和检索。5.管理职责5.1.管理承诺公司最高管理者通过如下活动对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺提供证据：5.1.1宣传满足客户和法律法规要求的重要性，并承诺公司的产品满足客户的要求以及相关的法律、法规的要求；5.1.2制订公司的质量方针和质量目标；5.1.3每年进行一次管理评审；5.1.4确保资源能够满足质量体系运行的要求，并保证各项资源能够在质量体系运行过程中充分发挥作用。5.2.以客户为中心公司以客户为中心，以满足客户要求为最高宗旨，最高管理层通过对法律法规的了解、合同评审、客户信息的反馈等一切途径了解客户的要求和期望，并通过公司质量体系的相关程序将其转化、实现，最终达到客户期望。5.3.质量方针为了确保公司质量体系的有效运行，由最高管理者根据国际标准的要求制订出公司的质量方针：提供最好的质量，满足顾客的要求。5.3.1依质量方针目标管理规定质量体系所涉及的各部门应组织本部门的所有工作人员认真学习、理解质量方针，并有效贯彻执行；5.3.2公司将通过每年召开的管理评审会议对质量方针的适宜性进行评审，从而保证质量方针的持续性、适宜性。5.4.策划5.4.1质量目标公司根据制订的质量方针的要求、公司组织机构的特点以及产品的特点，制订公司质量目标，具体内容如下：成品不良率1%。一等品率90%以上。人事行政部对质量目标进行统计分析，确定质量目标是否达到，并通过管理评审会议评审质量目标的适宜性，以达到持续改进的目标。5.4.2质量管理体系策划为满足质量目标及ISO9000标准对质量管理体系的总要求，由管理者代表组织所有相关部门开会，对现行的质量体系进行策划及实施，从而确保能够满足客户的要求。在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，保持体系的完整性。5.5.职责、权限和沟通5.5.1职责和权限为确保组织内的职责、权限得到规定和沟通，本公司组织机构如下图：总经理管理者代表董事会各部门职责和权限如下：A.总经理：a.负责制订经营策略、质量方针及质量目标，b.确定资源的配置，以保证质量目标和质量承诺的实现，c.并对各部门的工作进行协调与监督；d.定期进行管理评审。e.主持开发新产品及公司技术难题的解决。f.正确行使生产经营权、财务管理权、人事任免权和惩罚权，并有最终的审核权。B.管理者代表：管理者代表由总经理任命，除了其原有的职责外，其在质量体系中担负的职责如下：a.按ISO9001：2000的要求建立、实施和维持质量体系；b.定期向公司的最高管理者汇报质量体系的运行情况，包括质量体系改进的建议；c.负责内部质量审核的计划、实施、结果的反馈和处理结果的跟踪。d.通过各种宣传手段在公