问题处理管理制度(试行)

中国铝业信息技术管理制度1问题处理管理制度（试行）第一节总则第一条为规范信息系统的问题处理流程，及时高效地处理和解决信息系统出现的各类问题，特制定本制度。第二条本制度中“问题”是指信息系统运行过程中出现的各类问题。对业务产生重大影响，需要短时间内解决的问题称为紧急问题，其余的称为一般问题。第三条本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）（以下简称“公司”）。第二节问题受理和处理第四条公司信息部设立问题受理专责人员，负责问题的受理、记录、分派、处理过程的信息沟通以及处理结果的跟踪。第五条对于一般问题，问题受理专责人员按照问题对正常业务和信息系统的影响程度，划分高、中、低三类处理优先级，确定处理顺序。能自己处理的问题，立即处理，否则提交问题处理人员。具体流程参见《问题处理流程》（附件一）。第六条对于紧急问题，问题受理专责人员立即联系问题处理人员处理，并上报信息部负责人。问题处理人员必须详细记录处理过程，在处理完成后，补填《问题处理记录表》（附件三），连同系统日志一起提交信息部负责人审阅。第七条对于所有问题，问题受理专责人员必须填写《问题受理登记表》（附件二），及时跟进，确保所有问题得到妥善解决和记录。第八条问题处理人员应在预期时间内及时向问题受理专责人员报告处理情况，提交《问题处理记录表》。第三节问题报告和审阅第九条问题受理部门负责人每月审核汇总问题受理和处理情况，分析问中国铝业信息技术管理制度2题处理方法，总结问题产生的原因，并制订预防性措施，形成《问题统计分析报告》（附件四），提交信息部负责人审阅。第十条问题受理和处理过程中产生的所有文档均由信息部文档管理人员统一保存和管理。保存期限至少为一年。第四节附则第十一条本制度由公司总部信息部负责解释和修订。第十二条本制度自发布之日起开始执行。中国铝业信息技术管理制度3附件一.问题处理流程信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信/信/信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信中国铝业信息技术管理制度4附件二.问题受理登记表问题受理登记表审核人：序号问题编号上报时间(年月日时分)问题报告人上报渠道问题简单描述问题受理人问题处理人问题是否关闭姓名部门联系电话1234567891011中国铝业信息技术管理制度5附件三.问题处理记录表问题处理记录表问题编号：时间：年月日时分问题描述问题类型□紧急问题□一般问题一般问题处理优先级□高□中□低出现问题系统问题处理预期时间问题处理方法问题处理所需资源问题处理结果问题处理结束时间（年/月/日/时/分）问题报告人意见问题处理人签字中国铝业信息技术管理制度6附件四.问题统计分析报告问题统计分析报告日期：提交人：审阅人：统计报告问题性质问题上报（次）处理完成（次）问题处理率（%）所占比例（%）合计分析报告