新OA系统网上审批操作指引(001)号

1新城控股OA系统操作指引网上审批（001）号新OA系统网上审批模块自2011年11月20日起开始上线，现根据实际使用情况就非合同事项审批与非合同付款审批、内部联系单的操作作统一的解释与说明，敬请大家关注。一、非合同付款事项审批及付款分类为贯彻公司“事项发生先行报批、付款前置事项许可”的管理思路，新OA系统网上审批设置了“非合同付款事项审批”与“非合同付款审批”两支存在前后置关联关系的审批流程。根据事项发生的实际情况及授权，事项成本类与费用类两大类。根据实际使用反馈，主要介绍费用类的事项类别：（一）人事类人事类审批流有两个发起端口、三支流程，分别为“非合同付款事项审批”及“车辆费用补贴申请”、“手机费用标准审批”。1、非合同付款事项审批（下拉框第一个）及付款审批主要适用于员工外出培训、部门团队建设（活动）等单次性的与人事相关的非合同事项。不包括“车辆费用补贴申请”、“手机费用标准审批”。操作示意图如下：2非合同付款时请选择：（费用类型的填写如不清楚，请咨询财务）32、车辆费用补贴申请、手机费用标准审批及相应的付款审批（1）车辆费用补贴申请：适用于员工私车公用补贴申请，审批人常务副总裁（车辆费用补贴为费用标准，而非单次的事项）（2）手机费用标准审批：适用于员工手机费用补贴申请，审批人为常务副总裁（手机费用补贴为费用标准，而非单次的事项）操作示意图如下：（手机费用标准申请操作相同）非合同付款时请选择：4注：1、已经私车公用费用补贴审批的，应先在新OA系统中重新走一次流程，作为非合同付款前的事项发生依据；2、上海来常工作员工（或有类似情况的员工）的手机补贴费用需报销，先走手机费用标准审批，再走非合同付款审批。（二）行政类行政类非合同付款事项有两个发起端口、两支流程。1、非合同付款事项审批（下拉框第二个）及付款审批主要适用公车费用及其他与行政相关的事项审批。日常固定资产（如电脑）、低值易耗品等行政办公物资的采购事项审批不包括在内，应走行政类“采购报批单”。操作示意图如下：5非合同付款请选择：（不包括“采购报批单”）2、采购报批单：适用于固定资产（含电脑等IT设备）、低值易耗品、其他日常办公用品（物资）采购。（1）IT类设备由行政人事中心信息化条线审核并负责采购。6（2）IT类之外的采购由行政人事中心行政管理条线审核并负责采购（不包括工程、物业等专业类物资、用品）操作示意图如下：非合同付款时请选择：73、部门业务类（下拉框第三项）主要适用于业务招待、非培训类差旅、员工加班餐、其他业务事项审批。例如：设计研发中心打印图纸、售楼处非合同的销售物料采购事项审批。操作示意图如下：8非合同付款请选择：（三）其他类：非合同付款事项审批（下拉框第四、五、六项）非合同付款事项审批（下拉框第四、五、六项）使用频次相对不高，不作重9点解释。适用范围如下：1、特殊费用类：融资、抵押、赞助、捐赠等费用，审批人为董事长。2、土地拓展类特别授权（下拉框第五、六项）：只适用于战略投资中心土地拓展相关人员的差旅、零星咨询、资料文本、业务招待等费用。（公司有特别授权）（四）相应权限一览表1、非合同事项审批组织层级事项审批金额授权节点集团总部金额≤2000元中心总经理2000元＜金额≤10万元分管副总裁10万元＜金额≤100万元常务副总裁金额＞100万元董事长项目公司金额≤2万元公司总经理2万元＜金额≤10万元分管副总裁10万元＜金额≤100万元常务副总裁金额＞100万元董事长（不包括“私车公用费用”及“手机费用补贴”，“私车公用费用”及“手机费用补贴”的事项审批，均由常务副总裁审批。）2、非合同付款审批权限10组织层级审批金额授权节点集团总部金额≤10万元分管副总裁10万元＜金额≤100万元常务副总裁金额＞100万元董事长项目公司金额≤2万元公司总经理2万元＜金额≤10万元分管副总裁10万元＜金额≤100万元常务副总裁金额＞100万元董事长二、内部联系单内部联系单（审批流）作为其他固化审批流的有效补充，是一支可自由选择审批人及其顺序的流程。当一类事项有固化流程规范时，该类事项不允许通过内部联系单审批。内部联系单选择审批人时请注意遵循以下原则：1、一般情况下，先选择自己的上级直至中心（公司）总经理，然后再选择其他中心（公司）的相关人员，最后选择总裁室领导。2、当选择的人同属一个中心（公司）时，原则上按照职务由低到高的顺序选择。3、下属公司发起的流转，根据事项性质的不同，原则上应先经过对应的职能中心（如技术部对应设计研发中心），然后再经过其他中心和总裁室（如需要）OA审批流使用中如有问题请及时向行政人事中心信息化管理条线黄文斌（13775091325）及企业管理条线位建荣（15872355016）联系。11行政人事中心2011年11月3日