品质管理体系流程图【打印版】

客户销售部研发部生产部采购部质管部财务部供方需求调研顺流程NG逆流程不良处置流程库存生产评估设计策划设计输入设计输出受控发放产品推介采购订单研发部*、生产部、采购部、质管部研发部*、销售部、生产部、采购部、质管部销售部责任部门销售部销售部*、研发部、生产部、采购部、质管部销售部*、生产部、财务部研发部*、销售部研发部研发部*、生产部、采购部、质管部研发部设计输出评审报告图纸清单；发放签收记录；文件更改通知单；回收销毁记录样品检测报告；设计开发验证报告客户确认书；设计开发确认报告；试验大纲；新产品试制任务书；工艺评审报告；新产品试制前检查表；首件鉴定记录；新产品检验报告；产品质量评审报告；产品失效分析客户采购规范；客户走访计划和记录相应表单参展记录；调研计划、调研报告；产品要求；顾客财产；顾客档案合同台账；合同评审表；产品要求更改通知单；ERP库存台账；发货计划立项论证报告；研制任务书；设计开发策划书设计输入清单；设计输入评审记录设计输出清单验证设计输出满足输入的要求客户对样品确认、新产品小批量试制客户依据样品下单、向客户推介新产品节点工作内容识别顾客对产品的需求和期望各部门审核产品要求是否能满足，包括设备、文件、性能、时间等即有产品非特殊性沟通生产部后签订，库存产品复检直发设计研发确认立项产品信息、要求、设计规范、法律法规、标准要求与顾客有关过程控制程序程序与顾客有关过程控制程序设计和开发控制程序文件和资料控制程序设计和开发控制程序、新产品试制试验控制程序节点名称客户需求沟通及市场调研产品要求实现符合性评估评审即有产品非特殊订单/库存产品直发研发立项设计输入设计输出设计输出评审文件受控阶段客户需求设计开发样品确认新产品确认试制样品确认/新产品试制客户需求订单/产品推介产品实现过程控制图流程图评估评审签订合同设计输出评审设计验证设计验证图纸、工艺、试验规范、采购规范评审设计输出的符合性和满足性对技术输出进行受控管理并发放客户销售部研发部生产部采购部质管部财务部供方供方调查生产设备监测设备销售订单生产计划自制加工采购计划外协外购到货报检金工生产IQC/IPQC原材料库待镀库电镀方选择电镀通知委外电镀销售部*、生产部生产部*、采购部采购部质管部*、采购部、生产部、财务部生产部*、质管部、研发部、采购部责任部门采购部*、研发部、生产部、质管部生产部*、质管部供方调查表；供方现场认证调查表；供方档案；各类协议；供方评价表；电镀特殊过程确认表（定人定岗、定设备、定工艺、定标准）；电镀通知单；电镀交接单供方调查表；供方现场认证调查表；供方档案；各类协议；供方评价表；合格（临时）供方名录生产设备、模具、监测设备的申购单、验收登记表、台账档案、维护检修计划、日常保养点检使用记录、维修报废记录销售订单；生产通知单；生产计划零部件加工单；采购计划；采购订单供方送货单；供方检验报告；材质证明；产品到货单材料检测报告；原材料进货检验记录；出入库单；下料单；领料单；调机通知自检记录表；首件记录；首巡检记录；加工工艺；加工流程卡；零件终检记录；外协外购检验记录；检验通知单；不合格品处置单；返工返修记录表相应表单客户合同订单转换为销售订单，生产部形成生产计划依据图纸、数量将部件分流,采购部供方选择并下采购订单供方提供满足我司要求的产品，采购部核实并安排送检进货检验对采购到货进行抽样检验、金工过程检验对金工生产进行检验把关、监督汇报、和不良品的处置，并对合格品确认签字入库对电镀供方进行调查、筛选并进行特殊过程的确认，组织评审；针对待镀件镀种分类安排委外电镀节点工作内容依据供方选择标准，筛选适宜供方，并对其调查和组织评审，最后汇总归类存档入名录设备请购、验收、保养、维修、校检、报废，建立台账程序采购过程控制程序生产设备控制程序生产和服务运作控制程序、生产设备控制程序、采购过程控制程序、产品的测量和监控程序、不合格品控制程序、质量记录控制程序设备管理生产通知部件分流采购到货报检采购检验、加工过程检验、入库电镀外包产品实现产品实现过程控制图流程图供方评审电镀供方评审节点名称供方选择评审客户销售部研发部生产部采购部质管部财务部供方装配通知半成品库电镀检验车间装配IPQC/FQC包装成品库发货信息收货出货验证内审计划质量经济性报告质管部*、生产部、财务部生产部*、质管部、财务部销售部*、财务部质管部*、销售部、研发部、生产部、采购部、财务部质管部*、销售部、研发部、生产部、采购部、财务部最高管理层*、各部门责任部门内审计划表；内审通知；内审检查表；内审不符合项报告；内审报告；会议签到表顾客满意度调查及分析；质量经济系报告；质量目标完成情况及分析表；数据分析报告；管理评审计划、通知、报告及纠正措施计划表；会议签到表；质量体系年度改进计划相应表单电镀方镀层检验报告；硫化报告；盐雾报告；电镀件进货检验报告；装配通知单；装配作业流转单；补缺料单；焊接特殊过程确认表；装配首件检验记录；装配巡检检验记录；成品检验报告；不合格品处置单；返工返修记录表包装流转卡；入库单；出厂报告产品发货信息；产品交接记录；产品验收记录；售后服务记录顾客反馈登记表；顾客反馈处理表；内部联络单；不合格品审理表；；纠正措施/预防措施记录；8D报告电镀进货检对电镀产品检验、入库，通知备料装配生产，装配过程检验员和最终成品检对装配过程和成品进行符合性评价、监督汇报依据包装规范、对装配合格品进行包装，最终检确认并入库销售部传递发货信息，成品库执行发货过程，客户收货确认产品实现过程出现的不良现象和客户不良反馈的分析、评审、处置、对策改善、措施验证和报告汇总审核各部门体系活动和结果的符合性，确保持续、稳定、有效的运行，为体系改进提供依据评审体系，确保体系持续的适宜、充分和有效节点工作内容不合格品控制程序、纠正措施/预防措施控制程序内部审核控制程序、纠正措施/预防措施控制程序管理评审控制程序/纠正措施/预防措施控制程序程序包装入库发货，顾客收货不良信息处理系统内部审核管理评审/持续改进系统评估/持续改进内部审核顾客满意度调查管理评审持续改进计划产品实现过程控制图流程图反馈不良不合格评审分析处理对策确认、生产变更、初期管理报告确认产品实现不合格处理节点名称电镀进货检验、产品备料装配、装配过程检验、最终成品检验