乡镇党政机关经费保障情况汇报

-1-XXX镇党政机关经费保障情况汇报尊敬的XXX，各位领导：欢迎您们莅临XXX镇指导检查工作。下面，我就XXX镇行政机关经费保障情况作一下简要汇报，并针对我镇实际情况提几点不成熟的建议，若有不妥之处，敬请批评指正。一、基本情况XXX镇位于XXX县南部边缘，镇人民政府驻地距XXX县城45千米。XXX镇有五个特点：一是沿边区位优势明显。XXX镇与越南新马街、猛康两县隔河相望，国境线长38.6公里，北靠仁和镇和红河州河口县，全镇总面积为128平方公里，共有沿边村小组14个3442人，有通往越南的3个便道（大良子、呜哩和岩龙）和一个通道（黑河渡口），沿边区位优势明显。二是民族众多。下辖4个村委会73个村民小组3338户14720人，居住汉、壮、苗、彝、瑶等9种民族，少数民族占总人口的86%以上。三是海拔落差大，热区资源丰富。镇内最高海拔2042米，最低海拔173米，海拔落差1800余米，可开发的热区近1.5万余亩。目前，已开发的面积5500亩。四是雨量充沛，水能资源丰富。年降雨量1400毫米左右，年平均气温17℃，主要河流有斋河、大梁子河、南浦河，有拉气电站一个，总装机5万千瓦，是全县第一大电站，全州第二。五是贫困面大，贫困程度深。目前，我镇绝对贫困人口有2800余人，相对贫困人口有4000余人，农民收入主要靠种粮食和养殖。2011年，人均有粮374公斤，农民人均纯收入2590元，低于全县平均水平。-2-二、近年来我镇行政机关经费保障的现状我镇共有镇属中心（站所）7个，镇党委、政府编制23人，在职人数18人，财政所参公管理人员编制4人，在职人数4人，事业中心编制30人，现在职人数28人，村委会干部18人，大学生村官2人，联防队员2人。（一）资金预算情况我镇坚持“量入为出，量力而行，收支平衡”的原则，按照“预算资金保运转”的思路，树立厉行节约过紧日子的思想，优先保证干部职工工资，优先保障各中心（站所）及村级基层组织正常运转，优先保障上级政策要求的配套及县委、县政府事关全局的重大决策支出。大力支持教育、农业、计生、科技、卫生等社会事业发展，大力支持社会主义新农村建设，大力支持为民办实事的民心工程建设。打实打足人员经费及社保支出；项目支出从严控制，维持单位低水平运转。2009年，XXX镇预算公用经费22.4万元，其中，公务费10.4万元，车辆费6万元，村委会办公经费补助2.5万元，村委会综治维稳专项经费0.6万元，社会治安综合治理专项经费1万元，乡人大代表活动经费0.26万元，乡镇党委活动费1.6万元，农村交通协管业务费0.04万元。预算项目经费29.9万元，其中，业务费10万元，城市维护费10万元，乡村道路修建经费1.6万元，特殊照顾转移支付5.9万元，安全生产管理经费2万元，村委会文化活动经费0.4万元。2010年，XXX镇预算公用经费58.97万元，其中，公务费5.8万元，离退休书报费0.09万元，车辆费12万元，乡-3-镇党委活动费1万元，乡人大代表活动经费0.98万元，党代表活动费0.4万元，业务费10万元，乡村道路修建经费1.6万元，城市维护费10万元，特殊照顾转移支付5.9万元，安全生产管理经费2万元，村党建经费1.2万元，村委会办公经费补助8万元。2011年，XXX镇预算公用经费合计29.44万元，其中，公务费6.6万元，车辆费12万元，村委会办公经费补助8万元，社会治安综合治理经费1万元，乡人大代表活动经费1.02万元，党代表活动费0.82万元。项目经费合计34.18万元，其中，“一事一议”、家电下乡、惠农补贴工作经费3万元，业务费10万元，城市维护费10万元，乡村道路修建经费1.6万元，特殊照顾转移支付5.9万元，安全生产管理经费2万元，村务监督员奖励经费0.48万元，村党建经费1.2万元。（二）年底执行结果2009年：一般预算支出498万元，其中：人员支出（工资福利支出+对个人和家庭的补助开支）248万元，商品和服务支出53万元，办公条件改善（基本建设支出+其他资本性支出）9万元，专项经费支出（项目支出）188万元。与年初预算之间的差额为当年增加的项目或追加的经费。2010年：一般预算支出343万元，其中人员支出（工资福利支出+对个人和家庭的补助开支）201万元，商品和服务支出61万元，办公条件改善（基本建设支出+其他资本性支出）3万元，专项经费支出（项目支出）78万元。与年初预算之间的差额为当年增加的项目或追加的经费。-4-2011年：一般预算支出309万元，其中人员支出（工资福利支出+对个人和家庭的补助开支）176万元，商品和服务支出70万元，办公条件改善（基本建设支出+其他资本性支出）2万元，专项经费支出61万元。与年初预算之间的差额为当年增加的项目或追加的经费。2011年支出减少原因为2009年下半年至2011年XXX镇农科站、林业站、水务站、畜牧站划到县上管理，所涉及财务一并上划所属局单位核算。三、存在的困难和问题近年来，县委、县政府不断加大经费投入，乡镇行政机关保障水平得到不断提高，办公条件也得到日益改善。但是，由于多方面原因，一个完善的经费保障体制在仍未建立起来，影响了乡镇行政机关正常有效的运转，制约了农村工作的科学健康发展。这些问题主要表现为：（一）地方财政困难，行政经费保障仅源于上级拨款由于没有工业，自取消农业四税后，行政经费保障仅来源于上级拨款。由于地方财政困难，在经费开支上，需要保工资、保正常运转、保发展，因而绝大部分党政机关的办公经费都得不到保障。这是我镇行政经费困难的根本原因。（二）人才队伍建设难，工资性保障偏低随着国家对农村地区工作力度的不断加大，农村工作量日趋繁重，而乡镇人员编制数量不见增加。不仅如此，还缺编严重，全镇累计缺编7人，部分干部身兼4个岗位以上。而在编的人员中由于队伍老化及知识更新不上，缺乏现代化的办公能力，所以工作效率偏低。随着近些年来经济社会的发展，物价大幅上涨，而乡镇干部工资收入不见增加，特别-5-是村委会干部，月工资保障仅为620元，干部职工缺乏工资积极性。（三）人员经费及公用经费偏低，经费超支严重人员经费是2009至2010年平均每人每年2000元，2011年平均每人每年2500元。但是农村工作量大，上级指导、检查工作频繁，物价上涨过快，农村地区路况差，车辆耗油及磨损大，造成了乡镇招待费及车辆费用严重超支，2011年县下拨我镇招待费9万元，实际支出12万元，超额33%，下拨车辆费12万元，实际支出20万元，超额67%。造成了乡镇领导一手忙工作，一手忙四处奔走要经费的尴尬局面。（四）阶段性工作没有足额拨给工作经费，所需经费还需从乡镇日常经费中补足2011年，全镇共争取实施了大小项目46个，总投资5000余万元，一批水、电、路等重点项目落户XXX，农村发展后劲逐步增强。但是所实施项目上级所拨给的资金全部用于项目建设，所需工作经费尚需从机关经费中列支。据统计，2011年全镇列支于项目建设的工作经费共10万元，约占全镇工作经费支出的20%。同时，由于物价上涨原因，新农村建设物资价格涨幅过大，例如2011年田湾村委会14个村小组的上海援建所需红砖签订合同价格为0.28元/块，但是现已涨价至0.56元/块，价格翻了一倍，人工费也由原40人每天涨价至60元每天，但是上级拨付项目资金仍为每个村小组50万元，所需项目建设资金只能从其他地方争取补助。另外一些阶段性工作如集体林权制度改革、草原生态保护等工作所下拨的工作经费严重不足，据统计，2008年至2009年期间的集体林权制度改革工作共下拨工作经费共14610-6-元，实际支出30000元，超支105%；草原生态保护奖励机制工作共接收到工作经费16200元，实际支出29000元，超额79%；2011年第六次人口普查下拨工作经费14500元，实际支出18300元，超额26%。（五）一些政府重点工作没有被列入预算或预算不足，所需经费从公务经费中支出XXX镇拥有长达38.6公里的边境线，边境管控形势严峻。但是上级所预算资金仅有综治维稳经费每年一万元，远远不足工作开展开支。另外，每季度的边防联席会议、每年的界务员培训、三月法治宣传月及“6·26”、“12·6”宣传等活动开展均缺少专项工作经费，所需经费均从公务经费中开支。为切实做好边境管控及维稳工作，镇人民政府于2011年投入资金7.2万元在XXX街上安装了监控摄像头，但是所投入资金及日常维护资金均从公务经费中列支。据统计，2011年全镇共支出各类社会管理工作经费16万元，超出县下拨社会管理类资金12万元，挤占公务经费4万元，占总公务经费的11%。边防工作站、边防派出所今年计划申报省级文明单位，但是硬件基础设施条件还需进一步完善，边防工作站球场需要进行改造，预算需资金3万元，边检检查室设施不完善，需配齐电视、办公桌椅、沙发等办公器材，预算需资金2万元；边防派出所需对大门进行改造修缮，预算需资金3万元，对厕所进行修缮需资金4万元，建设半坡、金竹棚、田湾共3个边境警务室需资金9万元。省级文明单位申报累计还缺口工作经费21万元。四、意见和建议基层行政经费保障工作是地方行政工作的重要组成部-7-分，没有行政经费的保障就没有地方行政工作的科学健康发展。强有力的经费保障是地方行政机关有效履行职责的重要基础和前提。努力解决乡镇行政经费保障方面存在的各种问题，进一步加大投入，加强管理，不断提高经费保障水平，不断改善乡镇行政机关工作条件，是深化地方体制和工作机制改革的需要，也是进一步加大农村地区工作力度、促进地方经济社会发展所需。为进一步提高乡镇党政机关经费保障的科学化水平，结合地方实际，特提出以下几点不成熟的意见和建议：一是填充人员编制，提高干部职工工资保障。二是增加人员经费及公用经费。三是各种阶段性工作任务下达时，足额拨给工作经费。四是对一般性重点工作进行预算，并足额拨给工作经费。五是进一步改善办公环境及办公设备。六是建议将综治维稳工作经费提高至4万元以上。七是建议请求给予帮助解决XXX镇边防工作站、边防派出所申报省级文明单位所需工作经费。我的汇报完了，谢谢大家。