2019年质量管理体系运行情况报告(GJB-9001C)

I编号：****-ZLGL-GLPS-03-2019级别：3级********有限公司2019年质量管理体系运行情况报告编制：审核：批准：II目录1.以往管理评审的跟踪.............................................................................................................................12.质量管理体系相关的内外部因素的变化.............................................................................................23.质量管理体系绩效和有效性的信息.....................................................................................................23.1.顾客满意和有关相关方的反馈.....................................................................................................23.2.质量目标的实现程度.....................................................................................................................33.3.过程绩效以及产品和服务的合格情况.........................................................................................63.3.1.质量管理体系的总体评价.....................................................................................................63.3.2.质量管理体系建设与改进.....................................................................................................83.3.3.产品质量分析.........................................................................................................................83.3.4.质量监督检验情况总结.........................................................................................................93.4.不合格及纠正措施.........................................................................................................................93.5.监视和测量结果.............................................................................................................................93.6.审核结果........................................................................................................................................93.6.1.内审情况.................................................................................................................................93.6.2.外审情况...............................................................................................................................103.7.外部供方的绩效...........................................................................................................................104.资源的需求..........................................................................................................................................114.1.资源满足情况...............................................................................................................................114.2.人力资源需求...............................................................................................................................114.3.基础设施、设备需求...................................................................................................................115.应对风险和机遇所采取措施的有效性.............................................................................................126.改进的建议..........................................................................................................................................127.质量经济性分析..................................................................................................................................128.重大质量问题的归零情况..................................................................................................................129.可能影响质量体系的变更..................................................................................................................1211.以往管理评审的跟踪2019年针对上年度管理评审提出的改进建议实施了改进，改进工作已全部完成：加强产品交付能力建设，合同成功交付率95%以上；措施：2019年加大了生产及客户服务人员的投入，生产及交付过程加强了市场人员、交付人员以及客户之间的沟通，成立了**，提高了对客户反馈的响应和处理能力，加强了产品交付能力，合同一次成功交付率达95,45%。结论：达成计划目标。继续提升产品规划、研发、创新能力，重点产品实现产品化目标，提升行业竞争优势；措施：2019年各研发事业部建立了技术地图、产品地图，提升了产品规划研发能力，按产品组织资源，以产品推进项目，实现了产品的长期演进。结论：达成计划目标建设项目管理体系，加强项目质量、进度、结果控制能力；措施：2019年由项目管理办公室组织，对公司级、部门级项目进行了备案，定期组织项目例会，建立缺陷及需求跟踪管理流程，加强了项目质量、进度、结果控制能力。结论：达成计划目标提升运营成本控制分析能力，加强财务管理；措施：2019年加强了批产产品的质量成本分析，通过开发新供方、优化物流渠道等方式，降低了采购成本和物流成本，提升了公司成本控制能力。结论：达成计划目标提高信息化管理能力，完成信息化整合；措施：2019年由保密办组织规划了公司2019-2021三年信息化建设方案，实现了内网用户远程桌面数据访问，搭建了智能远程视频会议系统，优化了路由器接入策略。结论：达成计划目标加强职业化建设，提升员工奋斗和竞争力；措施：2019年根据总裁提出的岗位练兵的要求，由人力资源部组织搭建了网络培训平台，2019年全年共进行培训32次，参加培训人数638人次，提升了员工的职业化水平。结论：达成计划目标加强组织人才建设，做好员工配套服务，提升对人才的吸引和保留；措施：2019年继续加大福利支出，同比增长45.28%，总裁办相继组织了公司年2会、退休员工欢送会、公司趣味运动会、公司乒乓球比赛等大项活动，提升了员工的凝聚力。结论：达成计划目标措施：2019年GJB5000A工作稳步推进，确定了两个试点项目，并按软件工程化体系要求落地实施，在实施过程中EPG组定期开会监督并指导项目人员按要求实施，目前实施情况良好，已通过二级内部评估。结论：达成计划目标加强硬件研发能力，稳步推进国产化。措施：2019年公司加大了国产化的推进力度，积累了**、**优化经验，积累了**开发经验，积累了传统项目国产化替代方案，储备了大量国产化资源，储备了一定的外协资源，推动了国产化系统上进行了一定量的自主软件开发。结论：达成计划目标2.质量管理体系相关的内外部因素的变化2019年，根据C版标准新要求，由质量管理部牵头，各部门参与，识别了本公司涉及的内外部因素变化情况，并汇总形成了《公司内外部环境分析表》，见附件1。3.质量管理体系绩效和有效性的信息3.1.顾客满意和有关相关方的反馈2019年，客户服务中心通过远程、现场、电话指导等方式执行售后服务479次，客户培训41次，根据《工程项目实施管理规定》，所有项目均制定了项目经理，建立了项目档案并录入知识库系统。随着公司产品线的延伸，市场力度的加大，销售的用户产品种类、数量不断增加，售后服务工作量将会逐年增加。根据统计，目前公司已售各类产品有2000余台（套），服务保障工作贯穿所涉及工程项目，全年回收客户满意度调查表10份，满意度100%。从公司的质量方针和发展战略来说，已售产品的售后服务工作是客户服务中心的一项核心工作内容，售后服务工作的好与坏直接影响到公司声誉，关系到公司售出去的产品在客户那里能否得到较好应用，能否充分发挥我们产品的各项功能和性能，同时这项工作又是全公司的一个窗口，客户通过这个窗口可以洞察到公司的服务是否到位，公司的产品质量意识是否强。客户服务中心在时间紧、任务多、人员紧张的情况下，较好地完成了各项客户服务工作，解决了客户使用过程中的各类问题，在**、**、**、**、**等单位的维护保障中，