交接班及生产记录管理制度

中盐吉兰泰盐化集团有限公司企业标准Q/JYHQ/JYH2052002-2012交接班及生产记录管理制度2012-02-24发布2012-02-24实施中盐吉兰泰盐化集团有限公司发布1中盐吉兰泰盐化集团有限公司交接班及生产记录管理制度Q/JYH2052002-2012第一章总则第一条为严格岗位交接班纪律、规范岗位交接班与交接班记录管理，使岗位交接班与交接班记录达到管理标准要求，提高工作效率与记录质量，以及做好原始记录管理工作，特制定本制度。第二条本制度适用于集团公司热电事业部、氯碱事业部、水泥事业部。第二章职责第三条各相关单位职责（一）生产调度管理中心1、负责对各事业部班前会的召开情况进行监管和抽查；2、负责对各事业部交接班情况的不规范行为提出整改意见并进行考核；3、负责对各事业部生产记录的不规范现象提出整改意见并进行考核；4、负责对各事业部生产信息进行采集、整理、汇总并上报相关部门和领导。（二）行政服务中心1、负责接送各事业部生产作业人员通勤车的安排工作，确保按时交接班；2、负责夜间值班车的安排工作。（三）各事业部生产部1、负责召开本事业部交接班班前会并制定相关管理办法；2、负责对各分厂交接班班前会的召开情况进行监管和抽查；3、负责对各分厂交接班期间的不规范行为提出整改意见并进行考核；4、负责对各分厂生产记录的不规范现象提出整改意见并进行考核；5、负责检查各分厂交接班人员劳动纪律及到岗情况并进行考核；6、负责对本事业部生产信息进行采集、整理、汇总，上报事业部主管领导和生产调度管理中心值班调度。（四）各生产单位1、负责召开本单位交接班班前会；22、负责本单位各岗位的各种生产记录严格按照有关规定进行规范记录；3、负责本单位交接班人员劳动纪律及到岗情况的管理工作；4、负责对本单位生产信息进行采集、整理、汇总并上报各分厂主管领导和本事业部值班调度。第三章交接班班前会要求第四条各事业部横班值班人员到、离岗时间表（见附表一）。附表一：各事业部交接班人员到、离岗时间表班类到岗时间离岗时间早班08:0008:40中班16:0016:40夜班23:3000:10第五条各分厂交班调度在交班前对本班生产信息进行采集、整理、汇总，并向本事业部调度汇报，事业部交班调度汇总、整理后做交班准备。第六条各事业部各分厂交接班班前会时间定为：每日早班8:00时、中班16:00时、夜班23:30时。第七条各事业部必须召开交接班班前会，并依据本制度制定的相关办法，会议形式及内容等，各事业部自行规定。第八条各事业部交接班班前会结束后，各分厂接班调度到所属分厂召开分厂级班前会，本事业部调度对各分厂交接班班前会召开情况进行监管和抽查，并对交接班人员劳动纪律及到岗情况进行检查和考核。第九条生产调度管理中心对各事业部的交接班班前会召开情况进行监管和抽查，对不规范现象提出整改意见并进行考核。第十条交接班班前会会议内容：（一）总结上班安全生产情况，对存在的问题进行具体分析，提出相应的解决措施；（二）明确生产任务，提出各分厂制约生产的主要因素，分析并提出解决办法及其合理化建议；（三）明确本日各分厂需要检查、维修的装置与设备，分析在检查与维修期间潜在的危险，强调安全；3（四）传达事业部的文件精神和上级指令，进一步梳理工作流程，加强管理，同时听取广大员工建议，做好相应记录；（五）下达本日各分厂重点工作计划；（六）检查各分厂岗位人员劳动纪律以及到岗情况。第四章岗位交接班管理规定第十一条各岗位交班人员必须提前做交班准备工作，具体内容如下：（一）检查、完善运行日志、值班运行记录、设备巡检记录等各种记录；（二）检查各项工艺控制指标，核对DCS模拟图及接线示意图指示情况，整理汇总生产信息并向生产主管汇报；（三）擦拭保养横班区域内的设备、仪表、阀门，清扫厂房及周边环境卫生工作；（四）检查装置、设备运行情况及备品备件是否齐全和损坏丢失情况。第十二条接班人员须提前到达工作岗位，做好如下接班准备工作：（一）检查各职责范围内的设备运行状况；（二）检查各工作环境、生产场所及设备的卫生清洁情况；（三）查阅运行日志、值班运行记录、设备巡检记录等各种记录（包括前三班记录），巡视各设备仪表指示情况；（四）向交班人员了解运行方式，设备发生的检修情况及检修结果，问清设备使用状况，核对DCS模拟图及接线示意图指示无误；（五）检查各项工艺控制参数是否在规定的范围之内；（六）检查各关键阀门所处的位置是否正确；（七）清查各种仪表、工具、其它用品及备品备件是否损坏丢失。第十三条交接班工作必须遵守“五交四不接”原则：（一）五交：1、交生产任务的完成与工艺指标的控制情况；2、交生产重点注意及制约生产的情况；3、交生产重点设备的运行、开停、检修情况；4、交上级交付的工作及注意事项；5、交为下班工作所做的准备情况。4（二）四不接：1、上班发生事故或上班事故未处理，安全隐患无防范措施和意见不接；2、岗位设备运行不正常，没有处理意见及没有联系相关单位处理不接；3、岗位日志、报表填写不合格，内容不清楚不接；4、岗位卫生完成不好不交。第十四条接班人员检查完毕，符合接班条件后方可签字接班。第十五条交班人员在接班人员未接班之前不得擅自离岗，要在岗位上维护生产运行，否则按早退处理。第十六条交接班过程中横班主管要做好协调工作，及时解决交接班过程中的问题，不允许出现因互相推诿而影响工作的现象，有解决不了的问题要及时上报，并对上级指示做好记录。第十七条接班人员在正点接班前由班长主持召开班前会，汇总班员接班前的检查情况，班长根据检查结果首先决定是否接班，符合接班条件的，班长应及时布置工作，交代安全注意事项，做好事故预想及反事故措施，然后接班。第十八条正在交班时发生事故，应立即停止交接班，由交班人员进行处理，接班人员可根据交班人员的要求协助处理，待事故处理完成或告一段落后，再进行交班。第十九条在正常情况下，运行人员应按正点接班，办完各交接事项后，双方在值班记录薄上签字，才算正式办完交接班。如接班人员未到或未办完交接班手续时，交接人员不能擅自离岗下班。接班人员不能无故推迟接班时间。交接班时发生争议的，应及时向相关领导汇报，以便妥善处理。第二十条交接班实行相互监督制，在交接班时交接班双方如对发现存在违反规章制度、工作纪律、岗位职责的现象应相互提出批评指正，并及时向相关领导汇报。第五章汇报管理规定第二十一条定期汇报（一）交班汇报1、各分厂交班调度在交班前对本班生产运行情况和存在的问题进行汇总、整理后向本事业部调度汇报，事业部交班调度汇总、整理后向相关领导及生产调度管理中心值班调度汇报并做交班准备。52、生产调度管理中心值班调度将各事业部交班调度汇报的本班生产运行情况和存在问题进行汇总、分析、整理后，及时向上级领导汇报。（二）接班汇报1、各分厂接班调度在接班后对本班所有装置及设备的运行、开停、检修情况和存在的问题进行汇总、整理后向本事业部调度汇报，事业部接班调度将各分厂汇报信息汇总、整理后向相关领导和生产调度管理中心值班调度汇报。2、生产调度管理中心值班调度将各事业部接班调度汇报的本班生产运行情况和存在问题进行汇总、分析、整理后，及时向上级领导汇报，同时将各种生产产品的存量情况及时向营销公司反馈。第二十二条不定期汇报（一）各事业部、分、子公司各级各类生产人员均有义务向其上级领导汇报生产紧急情况。（二）各事业部、分、子公司调度必须及时将生产过程中存在的问题和生产过程中负荷调整，发生的故障和事故，开、停车情况及原因向生产调度管理中心值班调度汇报，生产调度管理中心值班调度应及时协调相关部门或组织相关人员进行处理，对于无法解决的问题及时向白班调度和分管领导汇报。第二十三条各级生产调度汇报的主要内容包括：1、生产作业计划的完成情况，生产进度和存在的问题；2、生产负荷、设备的运转及检修情况；3、各类故障的发生及处理情况；4、主要原料及中间产品的供应衔接和使用情况；5、主要产品的产量、质量、消耗、销售、库存情况；6、其他需要汇报的情况。第六章岗位交接班日志、记录管理规定第二十四条记录填写要求及时、准确、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，如因某种原因不能填写的项目，应说明理由，并将该项目用单斜线划去（用斜杠“/”明示）。第二十五条记录均采用黑色碳素笔（化验室分析报告单采用蓝色圆珠笔）填写，6所有记录的字体与数字书写要求采用仿宋体，字迹应清楚、整齐，易识别。第二十六条记录是对当时客观事实的陈述，应及时填写，不得后补、伪造。为确保记录的原始性、真实性、可追溯性，原则上记录填写后不得更改，若系笔误或经证实原记录不准确，可在原始记录上采用“划改”的方式进行更改，但应保留原有记录的可识别性。应采用单斜杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的姓名与日期，所有记录填写人签名时必须签全名。第二十七条交接班记录要写明接班、班中、交班主要工艺指标与生产运行情况；主要设备开停、运行、检修、备用情况；装置、设备运行正常与否的巡检情况，安全生产与生产中存在的安全隐患情况；上级指示及注意事项；为下班工作做准备情况；岗位卫生与公器具情况。第二十八条当班检修情况的记录，要求真实、准确、完整记录“检修时间、检修项目及名称、检修地点、联系过程、联系人员姓名、处理结果、未处理或未处理正常的原因、采取什么措施等内容”。第二十九条当班事故情况的记录，要求真实、准确、完整记录“发生事故的时间、发生事故的地点、发生事故的装置或设备、什么时间采取什么措施、什么时间通知什么人、什么人什么时间下达什么指令等内容”。第三十条对于各控制室DCS系统上记录的数据必须按规定期限进行保存，不得人为更改或删除。第三十一条各事业部生产部、各分厂有专人管理记录，把所有的记录按内容、时间顺序装订成册分类归档，存放于通风、干燥的资料柜中，以防止变质、损坏或丢失，所有记录需保存三年。第三十二条记录的保存方式应便于存取和查阅，能够在需要时迅速获得。第三十三条记录管理人员有变更时，要做好相应的交接工作。第七章罚则第三十四条对于各事业部分厂岗位交接班记录的管理工作生产调度中心定期进行检查并作出考核。（考核标准见附表二）7附表二生产调度管理中心考核标准考核内容考核内容考核标准班前会情况各事业部制定班前会相关管理规定并每日召开班前会，做好会议记录未制定班前会管理规定，考核事业部200元；未召开、无记录，每次考核事业部100元，并通报各事业部对各分厂召开班前会的情况进行监管和不定期抽查，并做好抽查记录未抽查或无记录，每次考核事业部100元，并通报汇报情况各事业部值班调度要按时、准确的向生产调度管理中心值班调度汇报生产信息，汇报内容包括：各事业部各岗位工艺控制指标，设备运行、开停、检修等情况。未按时汇报，每次考核事业部100元，汇报不准确，每次考核事业部100元，并通报交接班记录制定相关交接班与岗位记录管理规定未制定，考核事业部200元，并通报记录填写及时、真实、内容完整、字迹清晰，填写人签名须签全名。被检查单位（分厂、部室）每出现一项不合格，考核事业部50元，并通报当班检修、设备隔离措施、事故发生等情况内容记录不全或未按要求记录被检查单位（分厂、部室）每出现一次记录不合格，考核事业部200元，并通报更改项，可在原始记录上采用“划改”的方式进行更改，但应保留原有记录的可识别性。采用单斜杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人姓名与日期，不得随意更改被检查单位（分厂、部室）未按规定更改，每出现一次，考核事业部50元，并通报记录均采用黑色碳素笔（分析报告单采用蓝色圆珠笔）填写被检查单位（分厂、部室）未按规定填写一次，考核事业部50元，并通报专人管理记录被检查单位（分厂、部室）记录无专人管理，每次考核事业部200元，并通报8记录按内容、时间顺序装订成册分类归档被检查单位（分厂、部室）未按规定装订并归档，每次考核事业部100元，并通报按规定期限保存记录。被检查单位（分厂、部室）未按规定期限保存记录，每次考核事业部50元，并通报记录管理人员有变更时，要做好相应的交接工作被检查单位（分厂、部室）记录保管人员变动未做好交接，造