工程检查实施方案

1中国铁建房地产集团有限公司工程检查实施方案（2015版）事前预控和事中过程管理是工程质量的保证，通过集团公司对各公司实施阶段性检查,各城市公司对本单位所有在建项目实施月度检查，各项目公司对本项目进行日常检查和验收，使事前预控和事中过程管理得以落地，促进全集团工程质量持续提升。工程检查作为对各城市公司工程管理考核的重要内容，同时作为对各总承包单位和监理单位履约考核的主要手段。工程检查应本着“三个不能代替”的思想，即：“集团公司工程检查”不能代替“城市公司月度工程检查”、“城市公司月度工程检查”不能代替“项目公司的日常工程检查”、“项目公司的日常工程检查”不能代替“施工单位自检和监理验收”。要确保各级工程管理体系的有效运转，发挥各级组织的主观能动性。集团公司重点对各单位实测实量抽检比例作如下要求：各总承包单位应对工程实体施工过程中的重要分部分项工程进行100%的实测实量，并形成报告；监理公司应抽取不少于总量的30%进行复测，并形成报告；各项目公司工程部应从中抽取不少于10%的样本进行实测实量复核，并形成报告；各城市公司工程部应从项目公司工程部实测样本中抽取50%、从监理公司实测样本中抽取20%进行实测实量复核，并形成报告。2一、检查范围全集团所有在施项目，总承包单位、监理单位全覆盖。二、检查考核主体每次以总包单位所承建项目标段为检查考核主体，分别对总包、监理、开发项目进行检查。三、检查时间开发项目基础底板开始施工至竣工交付之间的时间段，为检查时间段。原则上，工程检查每年上、下半年各实施一次。四、检查内容（具体内容详见打分表）1.对项目公司的检查内容包括“管理体系”、“实体质量”、“工程进度”和“安全文明标准化”、“室外工程”五个部分，满分1000分。2.对总包单位的检查内容包括：“内业资料”、“实体质量”、“工程进度”和“安全文明标准化”四个部分，满分850分。3.对监理单位的检查内容包括：“总监及主要人员到位和持证情况”“管理制度”“监理大纲”“监理指令”“旁站记录”“安全联检”六个部分，满分100分。4.“管理体系”考评项目公司工程管理制度体系的建立情况和对总包、监理单位履约行为的检查情况。5.“实体质量”包含“实测实量”和“实体考评”两部分。“实测实量”包括“主体工程实测实量”和“装饰工程实测实量”。“实体考评”包含钢筋工程、模板工程、混凝土工程、屋面工程、门窗工程、精装修工程、机电工程、防渗漏治理、结构质量专项治理等考评内容。36.“工程进度”主要考核项目当前进度与年度绩效指标和年度进度计划的符合性，并参考均衡生产情况进行评定。7.“现场标准化”主要考核现场安全文明施工情况和安全防护情况。8.“室外工程”主要考核市政工程和园林景观工程施工质量及观感质量情况。9.“总包单位内业资料”主要检查项目经理及主要人员到位情况、安全管理体系和质量管理体系的建立情况、专项方案和应急预案的编制及落实、施工技术资料和施工日志的检查、监理通知单及甲方指令的回复落实情况等。五、各单位检查内容及权重：1.开发项目得分组成情况：单位检查内容及所占总分值比例满分值（分）开发项目管理体系10%100工程本体75%实体考评15%150实测实量35%350工程进度20%200安全文明标准化5%50室外工程15%150综合得分=管理体系10%+工程本体75%+室外工程15%总分1000分42.总包单位得分组成情况单位检查内容及所占总分值比例满分值（分）开发项目内业资料10%100工程本体75%实体考评15%150实测实量35%350工程进度20%200安全文明标准化5%50综合得分=内业资料10%+主体工程75%总分850分3.监理项目部得分组成情况：单位检查内容及所占总分值比例满分值（分）监理项目部总包单位得分40%40监理工作评估60%60综合得分=（总包单位得分率〓40%+监理工作评估得分率〓60%）〓100总分100分备注：在对项目标段检查时，可能会有未发生项，缺项情况下的评分办法：综合得分=检查项综合得分〔检查项应得分〓总分六、考核评比考核评比分为上半年、下半年、和全年综合工程检查评比，以参与工程检查的总包、监理、开发项目得分情况分别进行排名。5七、具体规定1.实行“不固定人员、不固定时间、不固定路线”的“飞行检查”方式，工程检查一般在检查组到达受检项目前一天通知。2.检查区选择：受检的检查区及检测区在现场随机选取，样板区域不作为检查区及检测区。3.检查流程：顺序流程名称步骤必须参与人员第一步按照检查计划进行工程检查1.检查组按照检查计划前往受检项目，不提前通知。检查组成员第二步检查准备会议2.介绍检查组成员及分组情况检查组成员城市公司工程管理人员各标段监理总监及团队成员各标段总包项目经理及团队成员各标段精装、门窗、防水、园林等主要分包单位项目经理3.检查规则简单说明4.城市公司工程经理（副总）介绍各组团及标段进度情况5.随机抽取实测实量检测区及实体考评检查区第三步现场检查6.按照分组进行现场检查第四步检查结果沟通交流会7.公布检查结果，并与受检单位沟通检查中发现的问题8.检查组组长和工程副总在检查结果上签字确认说明：1.检查组成员包括：组长、实体考评组（外部专家2人）、实测实量组（集团工程管理部2人+检测中心人员）、安全标准化、进度检查及资料检查组（集团工程管理部1人）；2、各标段监理总监及总包项目经理必须参加会议及检查；3.如为精装交付项目，精装单位项目经理及团队成员需参加以上第二、三、四步。4.需要检查的技术资料应在受检标段现场检查结束前提供，后补无效。5.项目检查完毕后，检查组应立即在该项目召开本次检查结果沟通交流会，将检查内容在会上进行通报，重点分析问题发生的原因及整改建议等。6.针对检查中发现的问题及提出的整改要求，各标段总承包单位应在6检查结束后10个日历日内整改完成，如不能及时整改完成的，应在10个日历日内提出整改方案及计划。7.各城市公司负责核查总包整改结果，并按整改通知要求将整改完成的情况以PPT形式抄送集团工程部备案。8.每次检查评估完成后，应提炼出优秀和值得推广的做法，并建议是否值得推广。9.各城市公司及各标段总包项目部要配齐检查工具。八、“实测实量”考核方案1.总包单位对实体质量进行100%实测实量，并建立分户/分层实测档案。2.项目公司对总包实测部分进行现场随机抽检，抽检比例不得低于10%，且各楼所抽房屋套数均衡，并侧重于主力户型。出具抽检报告。3.各城市公司工程部应从项目公司工程部实测样本中抽取50%、从监理公司实测样本中抽取20%进行实测实量复核，并形成报告。4.集团公司检查组根据项目公司抽检报告和总包单位实测档案，对项目公司抽测的范围内和未被项目公司抽测的范围内各抽取相应数量检测项进行复测。4.1当所选择标段楼栋数≥5栋楼时，随机抽取2栋楼进行复测。当5栋时，抽取1栋楼进行复测。4.2所选中楼栋中，项目公司抽测的范围内抽取3个楼层，项目公司未抽测的范围内抽取3个楼层，进行复测。4.3要保证每个标段至少有1栋楼被抽取。5.各项目公司需要提供建筑图纸、结构图纸和相关图集，以便计算房7间净高和开间/进深尺寸设计值。6.地面垫层完成后，各项目公司需提供房间定位十字线，以便检查房间方正度。7.主体结构实测实量对现场具备检测条件的结构面进行抽检（含已结构封顶的楼栋）；结构回弹检测构件混凝土龄期要求在28天以上。结构回弹只对结构实体混凝土强度抽查检测其有无异常，不作为考核指标。九、“实体考评”考核方案1.检查样本1.1抽取方式为现场随机抽取。1.2当所选择标段楼栋数≥5栋楼时，随机抽取2栋楼进行考核。当5栋时，抽取1栋楼进行检查。1.3所选中楼栋各抽取3个楼层进行考核。1.4要保证每个标段至少有1栋楼被抽取。2.“实体考评”考核方案2.1工程质量实体考评方法主体工程：考评内容包括钢筋工程、混凝土工程、砌体工程和其它主体工程。装饰工程：考评内容包括户内抹灰、腻子、地面、楼梯、栏杆和其它装饰工程。屋面工程：考评内容包括屋面面层、分格缝、雨水口、泛水、女儿墙及设备基础圆弧造型、屋面出入口处理和其它屋面工程。门窗工程：考评内容包括、外窗工程（主副框安装、固定点位、窗8扇安装、窗框打胶、五金配件、玻璃、外窗泛水等）、入户门、防火门、单元门和其它门窗工程。外立面装饰装修：考评内容包括外墙面层（涂料、面砖、石材、幕墙等）、外墙分格、变形缝处理、基层、保温层、抹灰层处理、突出外墙构件、外立面附属设施和其它外墙工程。精装修工程：考评内容包括大堂及公共部位精装修、户内精装修和其它精装修。机电工程：考评内容包括户内点位、厨卫间安装工程、散热器、空调、公共部位管井、管道、地下室设备间、管道和其它机电安装工程。防渗漏治理：考评内容包括地下室底板、顶板、外墙渗漏情况，顶层屋面渗漏情况，室内外窗、外墙、卫生间、楼板渗漏情况。结构质量专项治理：考评内容包括结构质量专项治理活动开展情况、钢筋原材料、钢筋加工、钢筋安装、混凝土原材料、混凝土外观质量。十、“项目公司管理体系”、“总包单位内业资料”、“监理工作评估”“工程进度”、“现场标准化”、“室外工程”考核1.项目公司管理体系1.1工程管理制度体系建立情况检查项目公司工程管理制度体系是否建立健全。1.2工程管理策划审核是否制定策划文件；9策划文件内容符合集团审核要点要求，并与项目实际相结合，具有可操作性。1.3标准化宣贯落实情况检查项目公司组织相关参建单位工程管理人员对集团公司标准化手册（工程、产品质量、园林）的宣贯学习记录；宣贯记录不得流于形式。1.4结构工程质量专项治理活动开展情况检查项目公司是否按照集团公司要求开展五个阶段的活动；各阶段活动开展不得流于形式。1.5月度工程检查记录项目公司月度（质量、进度、标准化）检查记录及复检记录是否齐全。检查记录不得流于形式。1.6现场实测实量检测项目公司是否对总包单位实测部分不少于10%比例进行抽检，抽检内容是否与现场相符。城市公司是否对项目公司实测部分不少于50%、从监理公司实测样本中抽取20%1.7监理履约情况检查项目公司是否每月对监理单位履约情况进行检查，并留存检查记录；检查记录内容要求包括监理日志、监理月报、监理例会纪要、专题例会记录、监理巡检记录、监理旁站记录、监理通知等资料。102.总包单位内业资料2.1人员履职情况主要检查项目经理与技术负责人是否与投标承诺一致，检查安全员及特种作业人员是否持证上岗。2.2安全管理体系检查安全生产目标是否符合要求，安全生产规章制度是否齐全、有效，安全生产责任制落实情况，安全生产措施费使用情况。2.3质量管理体系检查质量管理制度是否齐全、有效，质量责任制落实情况。2.4安全教育培训检查新进场工人教育记录、节前节后安全教育记录、班前教育等是否落实到位。2.5各类专项方案检查专项方案内容是否齐全、方案编制及审批手续是否齐全。2.6应急预案检查是否建立健全应急预案，编制内容是否齐全有效，是否按照预案开展演练等。2.7施工技术资料检查施工组织设计、施工方案、技术交底、安全交底等技术材料。2.8监理通知单及甲方指令的回复落实情况检查监理通知单未闭合、甲方指令是否落实。2.9施工日记11检查施工日志内容是否齐全、记录是否连续、是否真实、记录问题是否交圈。3.监理工作评估总监及主要人员到位和持证情况检查监理部人员数量是否满足要求；监理总监或总监代表是否驻场；安全监理工程师是否持证上岗。3.2管理制度检查监理部制度是否建立健全。3.3监理大纲检查监理规划与实施细则编制及审批情况及监理月报编制情况。3.4监理部日志检查监理部日志内容是否满足要求，记录是否具体、真实。3.5监理指令检查监理指令是否执行到位，是否按照要求整改到位。3.6旁站记录检查旁站记录内容是否满足要求，内容是否具体、真实、详细。3.7安全联检检查监理部是否每周组织一次联检，对所提的问题是否进行复查。4.工程进度4.1进度计划目施工总进度计划是否在开工前不少于15天确认；1