027002产品开发控制程序

企业标准QP/JMGE027002-A/0-20072007-03-31发布2007-04-01实施南昌江铃汽车集团发动机有限责任公司发布本文件挂在公司网页上的版本为受控版本，一经打印，则是非受控版本，仅作为参考第1页共24页产品开发控制程序版本号/修订次序号修订页修订内容概述编制/修订人生效日期产品开发控制程序QP/JMGE027002-A/0-2007本文件挂在公司网页上的版本为受控版本，一经打印，则是非受控版本，仅作为参考第2页共24页前言本程序根据GB/T19001、ISO/TS16949和GJB9001A-2001相关要求制定。本程序在制订时，结合了公司2006年对产品开发工作的实施情况，本着持续改进、理顺和规范过程的理念，对公司有关工作程序作了相应的整合和修订，以更好地规范和控制公司的产品开发工作。本程序由公司经营发展部提出。本程序由产品开发部起草。本程序适用于产品开发部、匹配标定部、动力传动部（三部门在下文中统称为“技术部门”）。本程序由公司经营发展部归口管理。本程序起草人：曾繁友。本程序审核人：高勇（产品开发部）、黄翔（动力传动部）、张恒斌（匹配标定部）。本程序审定人：万春泉。本程序批准人：王士葆。产品开发控制程序QP/JMGE027002-A/0-2007本文件挂在公司网页上的版本为受控版本，一经打印，则是非受控版本，仅作为参考第3页共24页1范围本程序规定了对产品设计开发及工艺制造开发的过程管理要求，包括产品项目从项目批准到投产各个阶段的活动及内容，如：产品设计开发和验证、制造过程开发和确认等，以保证产品及制造开发质量及其有效性满足规定的要求。本程序适用于本公司产品设计开发及制造开发输出满足输入要求的控制（对于产品设计开发中时间节点和绩效的控制管理见QP/JMGE03-JY-0003《项目管理制度》）。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。QP/JMGE027001《产品开发策划控制程序》QP/JMGE027005《PPAP批准程序》QP/JMGE027008《制造过程控制程序》QP/JMGE027016《设计更改程序》QP/JMGE027018《设备管理程序》QP/JMGE027019《工装管理控制程序》QP/JMGE027022《工艺开发控制程序》QP/JMGE028007《进货检验控制程序》QP/JMGE03-CP-0001《图样及技术文件入库、归档、复制、发放、回收管理办法》QP/JMGE03-JY-0003《项目管理制度》《产品质量先期策划》手册3定义3.1TDWP——项目开发工作计划3.2PL——产品信函（产品设计任务书）3.3DV状态——指在设计确认阶段(DesignVerification)，通过了初步设计方案评审，由设计部门(/项目组)移交给信息部的工程图样和相关技术文件，在产品开发工作设计确认阶段有效。原则上，支持产品开发阶段试验和验证工作的相关零部件应该是工装和模具样件；产品开发控制程序QP/JMGE027002-A/0-2007本文件挂在公司网页上的版本为受控版本，一经打印，则是非受控版本，仅作为参考第4页共24页为了支持设计方案验证工作的实际需要，同时为了降低开发阶段的风险和费用，设计部门(/项目组)提交的工程图样和相关技术文件分为D、V两种状态。3.3.1D状态——通过初步设计方案评审后首次正式下发给制造部门(/零部件供应商)的工程图样和相关技术文件。考虑到设计方案的风险，制造部门(/零部件供应商)可以采取简易工装/模具组织生产零部件，但应确保零部件质量满足工程图样及其技术文件定义的要求。根据阶段的实际情况，技术部门/项目经理可以在经过充分的技术分析后作出判断，直接进入D状态。3.3.2V状态——通过首轮工装/模具样件验证试验后，产品设计工程师将更新和发布正式的设计验证试验用工程图样和相关技术文件。制造部门(/零部件供应商)根据更新的工程图样及其技术文件的要求采用正式工装/模具制造合格的零部件，并提交满足要求的零部件进行工装/模具样件试验确认。3.4PV状态——指通过了设计验证确认，由设计部门(/项目组)完成设计变更后，移交档案室的零部件工程图样及相关技术文件。3.5P状态——指通过生产确认的图样及技术文件3.6PPL——项目零部件清单(ProgramPartslist)3.7DVP&SOR——设计验证计划及签发报告3.8DFMEA——设计失效模式及后果分析3.9PFMEA——过程失效模式及后果分析3.10PESO——工程预签发(PreliminaryEngineeringSignOff)3.11PPAP——生产件批准程序(ProductionPartsApprovalProcess)3.12PSW——生产件批准审批文件3.13TTO——工装和工艺的连线调试(ToolTry-out)3.14ESO——工程签发(EngineeringSignOff)3.151PP——第一次工艺工装验证3.162PP——第二次工艺工装验证3.17PV——生产验证(ProductionValidation)3.18JOB#1——第一次正式批量生产3.19SOP——批量生产提升过程(StartofProduction)3.20工装——即工艺装备，是指生产过程中使用的模具、夹具、检具及其它专用工装、工位器具。3.21工装样件——使用正式工装制造出来的产品或零件。产品开发控制程序QP/JMGE027002-A/0-2007本文件挂在公司网页上的版本为受控版本，一经打印，则是非受控版本，仅作为参考第5页共24页3.22APQP手册——《产品质量先期策划（APQP）和控制计划》手册(AdvancedProductQualityPlanning)3.23FMEA手册——《潜在的失效模式及后果分析》手册(PotentialFailureModeandEffectsAnalysis)4职责4.1项目经理负责整个产品项目开发的计划、组织、协调与控制，包括项目推进计划（TDWP）及产品信函（PL）的编制与更新、项目的报告与总结、费用的跟踪与控制等。4.2技术部门负责设计方案及整机或部件的布置及各零部件的设计或委托设计；编制产品开发的技术文件，如零件清单、整机系统（SFMEA）、设计失效模式分析（DFMEA）、设计验证计划及签发报告（DVP&SOR）、图样及技术规范等；负责开发样机（/车）的试验；负责产品特殊特性清单（关键/重要特性）和/或军品重点件清单的策划和发布。4.3制造部负责产品项目制造过程的开发，包括确定工艺路线、组织工装开发、编制工艺文件、组织产品样件/样机的制造；负责产品开发过程各阶段零部件的库存通报、仓贮管理及试生产前的投料。4.4采购部负责外购件采购、组织供应商新品开发的质量能力评价；组织外购件的PPAP提交。4.5质量管理部负责产品开发关键/重要节点的质量评价、组织策划新产品（包括零部件）生产过程质量监控、组织零部件PPAP审批、参与新品关键/重要特性的确定、SOP的质量评估等；对于顾客有质量计划要求的特定产品（如：军车、申报免检的产品等），负责组织相关部门（产品开发部、制造部等）编制相应质量计划，并在质量计划中实施关键/重要件控制。4.6设备动力部负责组织工厂设施及设备和能源动力系统的开发。4.7经营发展部负责组织进行产品开发重要节点的监控和产品定价。4.8财务部负责项目的费用控制，并在重大节点提供财务分析报告和评估项目进展过程中存在的财务风险及机会。4.9市场部负责产品项目售后服务计划及方案的确定、试生产样机销售策略及客户的确定以及售后信息的反馈。5培训与资格5.1项目经理人须具备中级职称或中级职称以上资格，并从事技术或相关工作三年以上，且接受本程序的培训。5.2设计/验证人员须具有技术员/技术技工以上资格，且经过本程序和手册《产品质量先期策划（APQP）和控制计划》、《潜在的失效模式及后果分析》（最新版）的培训。5.3本程序涉及的操作人员必须接受本程序的培训。6工作流程产品开发控制程序QP/JMGE027002-A/0-2007本文件挂在公司网页上的版本为受控版本，一经打印，则是非受控版本，仅作为参考第6页共24页（流程图太大，插入文件中不能显示清晰，详见附件《产品开发控制流程》）产品开发控制程序QP/JMGE027002-A/0-2007本文件挂在公司网页上的版本为受控版本，一经打印，则是非受控版本，仅作为参考第7页共24页文件流程描述：6.1产品开发策划控制程序——项目批准项目立项前，技术部门应组织进行项目开发策划，见QP/JMGE027001《产品开发策划控制程序》。6.2产品信函及开发计划的编制、审批项目经理（或指定人员）更新产品信函及TDWP、组织相关部门讨论与评审并形成文件【评审应包括项目的提出来源和相关信息，如：顾客要求（由顾客代表提出）和/或管理层的要求，适用的内外部信息以及产品功能、可维护性、质量和寿命要求等】，管理委员会批准后下发各相关部门；相关部门应根据TDWP编制各工作计划，即子计划，如关键部件开发子计划、工装计划、样件采购计划等。必要时评审应包括顾客（或顾客代表）。6.3技术设计、DFMEA和初始DVP项目经理组织本项目小组讨论并提出实施技术方案及目标；提出项目资金计划，编制DFMEA(技术主管应使用APQP中附录A-1《DFMEA检查清单》对DFMEA的初稿进行检查)和初始DVP。同时开始以下工作：制造部负责进行自制件制造可行性分析；采购部负责外购外协件供应商选定；供应商协同设计。6.4D状态图样设计技术部门协同供应商进行D状态相关零部件的图样设计。6.5D状态图样评审项目经理组织相关部门（必要时包括整车客户）进行D状态图样评审。6.6流程判定评审通过，项目经理起草流程判定报告，报管理委员会审批。如属似同开发，直接转入7.15(DV)状态，如属全新开发，转入7.7D状态。6.7D状态图样及样件/机试制计划发布发布D状态样件/机试制计划和必要图样及技术文件（包括D状态图样、DFMEA、初始DVP、关键及重要特性清单、明细表）。6.8D状态工艺分析、样件/机试制制造部根据零件图纸进行工艺分析，确定工艺路线，组织进行相关零部件的试制，采购部负责外购件的试制；并向技术部门反馈样件试制费用及相关信息。6.9样件检验产品开发控制程序QP/JMGE027002-A/0-2007本文件挂在公司网页上的版本为受控版本，一经打印，则是非受控版本，仅作为参考第8页共24页质量管理部按D状态图样及设计文件的要求进行样件检验。6.10静态组装制造部组织进行样机静态组装。6.11静态组装样机评审技术部门组织相关部门（必要时包括整车客户）静态组装样机进行评审。6.12设计验证申请技术部门提交进入设计验证(DV)状态申请和DV样机（车）开发计划，报公司技术副总批准，6.13设计验证批准公司技术副总审批技术部门提交的设计验证申请和DV样机（车）开发计划。6.14DFMEA更新及DVP发布项目经理组织各设计主管对原DFMEA进行更新【项目经理须按APQP手册的附录A-1（《设计FMEA检查清单》）对DFMEA等进行检查】，并确定产品的关键/重要特性（顾客代表须参与特性确定）。DFMEA完成，设计主管组织相关人员根据DFMEA结果与试验工程师共同讨论编制DVP计划。对于供应商设计的零件，由供应商负责编制DFMEA。6.15DV样机(/车)开发计划发布，V状态图样及文件发布技术部门(/项目经理)）发布DV样机（车）开发计划，并发布V状态图样及技术文件【V状态图样和技术资料发布前，项目经理须按APQP手册的附录A-2（《设计信息检查清单》）的要求对适用的设计信息进行检查（对于不适用的部分须进行说明）】6.16工艺分析、PFMEA及工艺路线划分制造部根据DV样机