安全质量日常检查制度

兴泉铁路宁泉段八标一工区项目部安全质量日常检查制度编制：复核：审核：中铁十二局集团兴泉铁路XQNQ-8标一工区项目部二〇一七年五月目录第一条适用范围.............................................................................................3第二条职责.....................................................................................................3第三条安全质量检查分类............................................................................3第四条检查机构.............................................................................................3第五条检查策划.............................................................................................3第六条检查的内容........................................................................................4第七条检查周期.............................................................................................4第八条检查记录.............................................................................................5第九条检查报告.............................................................................................5第十条整改关闭.............................................................................................6第十一条罚则.................................................................................................7第十二条附则.................................................................................................8安全质量日常检查制度为加强项目部、架子队对施工安全和工程质量的监督管理，规范安全质量检查工作，特制订安全质量检查制度。第一条适用范围项目部下属各单位安全质量管理机构对所辖单位、工程项目进行的安全质量监督检查。第二条职责1.安质科负责制定安全质量检查计划，编制检查报告，建立安全质量问题库，跟踪、验证存在问题的整改情况。2.副经理负责审批安质部组织的安全质量检查计划，安全总监负责审批安全专项检查计划，总工程师负责审批质量专项检查计划。3.项目经理负责审批本单位组织的安全质量专项检查计划。第三条安全质量检查分类项目部、架子队的安全质量检查包括定期检查、专项检查、季节性检查和日常检查。第四条检查机构进行定期检查、专项检查、季节性检查时，项目部组成的检查小组，由项目经理任组长，检查小组成员由相关部门负责人组成。第五条检查策划各级单位组织的安全质量定期检查、专项检查、季节性检查实施前，安质部门应制定检查计划，明确检查小组的组成、分工、检查的要求、内容和时间安排。第六条检查的内容1.定期检查以“查事故隐患、查作业纪律、查规章制度、查标准化管理、查责任制落实”的“五查”为主要内容的安全检查。项目部检查各架子队对一级、二级风险的管理的执行情况、安全质量管理人员履职情况、重要安全质量隐患等为切入点，全面检查各架子队安全质量管理体系。项目部以检查一级、二级、三级风险的管理、项目部管理制度的执行情况、安全质量管理人员履职情况、安全质量隐患等为切入点，全面检查评估各架子队安全质量管理体系。架子队主要检查现场安全质量隐患、上级管理制度的执行情况、存在问题的整改落实情况。2.专项检查是项目部以查某一专项工作为内容的安全质量检查。3.季节性检查以查防洪、雨季施工，夏季高温施工为主要内容的季节性安全质量检查。4.日常检查是项目部安质人员、架子队长、质检员、安全员、质检员以查具体施工作业安全质量为内容的日常安全检查工作。第七条检查周期1.定期检查：项目部每月一次，每周一次，定期进行安全质量检查。2.专项检查：项目部根据生产情况及上级有关要求组织相关部门进行。3.季节检查：根据季节气象、气候情况组成检查小组进行。4.日常检查：日常检查是项目部、架子队、作业班组以查具体施工作业安全为内容的日常安全检查工作。第八条检查记录1.安全质量检查应做好记录，对检查中发现的问题，需拍照片或录像进行记录。一般检查可使用附件1表格格式。2.轻度、中度、重度警告项目部进行安全质量检查时发现较大的安全质量隐患，应向责任单位发出《安全质量限期整改通知书》（轻度）；发现重大的安全质量隐患，应向责任单位发出《安全质量监察通知书》（中度）；发现特别重大安全质量隐患，应向责任单位发出《安全质量监察指令书》（重度）。通知书或指令书下达后，由检查组成员对整改情况跟踪、验证。对一般安全质量隐患或问题，在检查报告中提出整改要求。3.项目部、架子队进行安全质量日常检查，需做好检查日志，并对需要整改的问题填写整改通知书。4.项目部应建立安全质量问题库，汇总上级和本单位在各类检查中发现的问题，每季度、半年、年终对问题库进行分析，研究本单位在本阶段内的安全质量现状和规律，安全质量管理中存在的问题，提出完善本单位安全质量管理体系的改进建议，形成分析报告交本单位安全质量例会。第九条检查报告1.定期检查、专项检查、季节检查应完毕后，由检查组编写检查报告。2.检查报告应包括检查的目的、检查小组成员、检查的范围和主要内容、检查的实施情况、对被检查单位安全质量管理的基本结论、存在的主要问题、整改要求和建议、存在问题汇总表。3.检查报告由检查组长和被检查单位负责人签认。项目部的定期检查、专项检查、季节性检查报告应同时交公司安质环保部一份。第十条整改关闭1.对检查中发现的问题或隐患，检查人员应提出整改要求、整改期限、明确整改跟踪及完成情况的验证人员。2.责任单位应制定整改计划，明确整改措施、整改责任人员，整改完成后经验证人员验收合格后方可关闭。3.验证人员应跟踪整改的实施过程，了解整改的效果和进度。整改完成后，检查人员应现场检查、验收整改的结果，检查人员不能到现场时，应委托专人验收整改结果。符合整改要求时验证人员应做好验收记录，并附相关证明材料和图片。4.检查中发现的一般问题或隐患未组织整改或整改不符合要求的，或同一单位重复发生类似问题或隐患的，由检查人员向责任单位发出《安全质量限期整改通知书》(轻度)，并在公司交班会上进行通报。5.责任单位没有按限期整改通知书要求组织整改或整改不符合要求的，由检查人向责任单位发出《安全质量监察通知书》（中度）。6.责任单位没有按安全质量监察通知书要求组织整改或整改不符合要求的，由检查人向责任单位发出《安全质量监察指令书》(重度)。7.检查人员向责任单位发出安全质量限期整改通知书、安全质量监察通知书、安全质量监察指令书时，应同时报公司安质环保部备案。第十一条罚则1.检查人员发出限期整改通知书、安全质量监察通知书、安全质量监察指令书的，项目部将对责任单位相关人员进行经济处罚，情况严重时安质部向公司安质部提出组织处理建议，经公司安委会确定后执行。项目部检查人员发出限期整改通知书、安全质量监察通知书、安全质量监察指令书的，比照公司处罚标准对责任单位相关人员进行经济处罚，同时向公司安质环保部备案。2.经济处罚标准类别项目经理或主持工作的副经理架子队长轻度警告-限期整改通知书2000元3000元中度警告-安全质量监察通知书5000元6000元重度警告-安全质量监察指令书10000元12000元责任单位其他班子成员的处罚金额，应根据岗位职责和分工情况确定。3.由于未组织整改或整改不符合要求提高通知书或指令书类别的，按最高处罚标准执行。4.按本规定实施的经济处罚，由项目部财务执行，可在工资内扣除（不得超过半年）。第十二条附则本制度由安质科负责解释。本制度自公布之日起实施。原有文件与本制度有冲突的，执行本制度。附件附件1.安全质量检查记录附件2.限期整体通知书（轻度）附件3.安全质量监察通知书（中度）附件4.安全质量监察指令书（重度）附件5.经济处罚通知书安全质量检查记录页号：受检单位/项目检查日期陪同人员检查人员检查项目(内容)客观记录问题处理要求检查人员签字：受检单位负责人签认中铁十二局四公司安全质量限期整改通知书安质限（）第号：经检查发现下列重大问题，须立即采取措施于日进行纠正，由负责验证，并将解决情况报公司安质环保部核备。发现的问题及要求改进的意见存在问题和隐患：整改要求：整改完成时限：受检单位负责人：监察机构（章)检查人：年月日改进情况验证单位（章)验证人员：年月日附图和说明轻度中铁十二局四公司安全质量监察通知书安质通（）第号：经检查发现下列严重问题，须立即采取措施于日进行纠正，由负责验证，并将解决情况报公司安质环保部核备。发现的问题及要求改进的意见存在问题和隐患：整改要求：整改完成时限：受检单位负责人：监察机构（章)检查人：年月日改进情况验证单位（章)验证人员：年月日附图和说明中度中铁十二局四公司安全质量监察指令书安质令（)第号：经检查发现下列特别严重问题，必须于日内解决，解决情况由负责验证，并将解决情况报公司安质环保部核备。发现的问题及要求改进的意见存在问题和隐患：整改要求：要求整改完成时限：受检单位负责人：监察机构（章)负责人：年月日改进情况验证单位（章)验证人员：年月日附图和说明重度中铁十二局四公司经济处罚通知书：公司检查组于年月日向你单位发出《中铁十二局四公司安全质量书》（安质（)第号），根据《中铁十二局四公司安全质量检查制度》第十一条规定，对你单位相关责任人处以以下经济处罚：1、罚款元；2、罚款元；3、罚款元；4、罚款元；合计：元。请你单位于年月日前将个人处罚金缴至公司财务科。中铁十二局集团四公司检查组年月日