信息系统维护流程

XXXX公司作业指导书文件编号：版本：0标题：信息系统维护作业指导书制订日期：制订部门：页数：1OF4版次变更内容制订日期0初版所有工作程序的进行只可参考有效的受控文件，公司文件控制图章为“受控”红色图章，文件控制中心必须确保此受控文件传阅有关人员，并在需要时提供此文件作参考受控图章XXXX公司作业指导书文件编号：版本：0标题：信息系统维护作业指导书制订日期：制订部门：页数：2OF4会签栏：部门姓名签名拟制会签批准XXXX公司作业指导书文件编号：版本：0标题：信息系统维护作业指导书制订日期：制订部门：页数：3OF41目的为准保公司信息系统的安全、规范信息系统维护，特制定本制度。2范围适用于公司所有的信息系统（仅服务器端）维护。3参考文件3.1无4定义4.1日常检查：对系统运行状态的一个定期例行检查。4.2异常排查：针对异常反馈而进行的系统检查处理。4.3跟踪回访：对于异常问题处理后的一个稳定性调查。5职责5.1维护人员：负责信息系统日常维护，确保信息系统安全稳定。6作业内容6.1每天上班后维护人员对信息系统进行查检并认真填写《信息系统日常查检表》。6.2异常处理6.2.1接到异常情况报告时，由维护人员填写《信息系统异常处理单》的问题描述部分。6.2.2维护人员根据问题描述对信息系统进行排查，最终解决问题，完成后填写《信息系统异常处理单》的异常处理部分。6.2.3对于已解决的异常问题，在解决后的第三个工作日进行问题回访，并填写《信息系统异常处理单》的跟踪回访部分。7相关记录7.1HR080201-01《信息系统日常查检表》7.2HR080201-02《信息系统异常处理单》XXXX公司作业指导书文件编号：版本：0标题：信息系统维护作业指导书制订日期：制订部门：页数：4OF48流程图否是否有否有是否是是否是信息系统日常查检开始是否存在异常结束问题解决进行排查处理《信息系统日常查检表》有无异常报告问题解决进行排查处理补充《信息系统异常处理单》填写《信息系统异常处理单》问题解决跟踪回访补充《信息系统异常处理单》