注塑车间分层审核检查表

生产班次审核等级审核频率审核范围1环境、安全1.11.21.31.41.51.61.71.81.91.102方法2.12.22.33人员3.13.23.3□经理层审核人注塑车间员工是否了解近期发生内部质量问题及在装配车间、主机厂等所发生的产品/零件的质量问题，相关员工了解这些问题和自己的关系吗？员工的技能矩阵展现在看板上了吗，是否定期更新模具履历本是否填写完整二级三级四级各岗位员工是否经过岗位培训并确认满足上岗要求，已基本掌握本工序产品知识、设备的操作要求、批次管理、工作流程等知识二级三级四级注塑工艺规程、设备操作指导书、技术/设计通知单等文件是否受控、是否能正确指导生产？各工位设备点检、首件、巡检记录、生产记录是否齐全，并填写正确？消防通道是否通畅，是否堆放有杂物生产现场是否有裸露的电线、电缆等不安全因素，是否有漏油、漏水、漏气现象车间内环境是否适合生产需求（照明、噪音、抽风等）设备、工作台面以及周围环境是否清洁，无油污、垃圾等交接班记录是否完整，并已签名操作工人是否按要求穿戴工作服和其他一些保护措施(眼镜、手套等)各种状态的零件、钥匙架、设备、及周转器具是否按《周转器具使用管理规范》要求使用并堆放在指定区域生产工具如量具、模具等各种用品定置存放了吗？工作台上有与如手机、饭盒等与生产不相干的物品吗？审核内容审核结果A过程输入的审核符合Y，已即刻纠正C，不符合N，不适用NA二级三级四级待包胶区、去毛刺区、成品区等区域是否已划分明确且标识清晰？审核对象信息□注塑工艺员□质保部长班长□质量管理员□生产部长生产内容□注塑□去毛刺□车间主任审核等级每两周每月每季审核员100%工位33.33%工位50%工位注塑车间分层审核检查表审核时间年月日二级三级四级生产班次审核等级审核频率审核范围□经理层审核人审核内容审核结果审核对象信息□注塑工艺员□质保部长班长□质量管理员□生产部长生产内容□注塑□去毛刺□车间主任审核等级每两周每月每季审核员100%工位33.33%工位50%工位注塑车间分层审核检查表审核时间年月日二级三级四级3.44设备、工装4.14.24.355.15.25.3B过程输出的审核6过程监控6.16.26.36.46.5返工返修的产品是否有单独的流转卡进行跟踪零件生产过程调整后是否重新进行了首件确认首件检查是否合格，不合格的项目是否已按求办理异常处置手续生产过程中是否按工艺要求及时加料烘料，并记录原料批次、加料时间？加工完成的零件是否按要求摆放（周转箱、标识、摆放位置）待包胶零件经过确认（零件号、状态、流转卡填写正确，符合生产计划、工艺规程要求）有无没有标识的零件，零件标识是否唯一，二级三级四级投影仪是否能正常使用料二级三级四级来料是否都有合格证、相应的材质报告及标识卡二级三级四级设备是否按要求进行点检生产用模具、卡尺、电子秤等是否完好并在检（鉴）定有效期内技术/设计通知单、警示牌、不合格品处理单所涉及的员工是否已经过培训并能正确执行文件要求问题简述注塑车间分层审核检查表注塑车间分层审核检查表周一周二周三周四周五周六周日1234567891011121314整改确认整改确认审核时机审核内容开班后15分钟内开班后60分钟内有无没有标识的零件，零件标识是否唯一。返工返修的产品是否有单独的流转卡进行跟踪。按时检查操作人员的自检、巡检记录是否记录并记录正确？审核问题点及整改跟踪审核时间问题点审核时间问题点操作工人是否按要求穿戴工作服和其他一些保护措施(眼镜、手套等)。消防通道是否通畅，是否堆放有杂物。生产现场是否有裸露的电线、电缆等不安全因素，是否有漏油、漏水、漏气现象。设备是否按要求进行点检。生产用工装、卡尺、量规等是否完好并在检（鉴）定有效期内。设备操作人员是否经过培训？注塑工艺规程、设备操作指导书、技术/设计通知单等文件是否受控、是否能正确指导生产？生产过程中是否按工艺要求及时加料烘料，并记录原料批次、加料时间？待包胶零件经过确认（零件号、状态、流转卡填写正确，符合生产计划、工艺规程要求）。审核频率每班审核等级一级审核员审核结果符合Y，已即刻纠正C，不符合N，不适用NA工作台上有与如手机、饭盒等与生产不相干的物品吗？设备、工作台面以及周围环境是否清洁，无油污、垃圾等。注塑车间分层审核检查表（班长）审核时间年月第周生产班次审核范围100%工位贵州华昌质保部贵州华昌质保部贵州华昌质保部周二周三周四周五周六1234567891011整改确认审核内容返工返修的产品是否有单独的流转卡进行跟踪按时检查操作人员的自检、巡检记录是否记录并记录正确？审核问题点及整改跟踪审核时间问题点审核时间问题点待包胶零件经过确认（零件号、状态、流转卡填写正确，符合生产计划、工艺规程要求）有无没有标识的零件，零件标识是否唯一，首件检查是否合格，不合格的项目是否已按求办理异常处置手续技术/设计通知单、警示牌、不合格品处理单所涉及的员工是否已经过培训并能正确执行文件要求设备是否按要求进行点检生产用模具、量具、卡尺、电子秤等是否完好并在检（鉴）定有效期内消防通道是否通畅，是否堆放有杂物生产现场是否有裸露的电线、电缆等不安全因素，是否有漏油、漏水、漏气现象注塑工艺规程、设备操作指导书、技术/设计通知单等文件是否受控、是否能正确指导生产？审核频率每班审核等级一级审核员审核结果符合Y，已即刻纠正C，不符合N，不适用NA周一周日注塑车间分层审核检查表（注塑检验）审核时间年月第周生产班次审核范围100%工位贵州华昌质保部贵州华昌质保部整改确认审核问题点及整改跟踪审核结果符合Y，已即刻纠正C，不符合N，不适用NA周日注塑车间分层审核检查表（注塑检验）100%工位贵州华昌质保部