CFMA-Phased-PPAP-check-list

供应商名称：供应商代码：零件名称零件号：STA工程师：Phase0Phase1Phase2Phase3Run@Rate质量验证生产验证(对所有生产线的质量验证)产能验证date0.质量计划接受的拒收的备注0.1是否所有的APQP要素都是绿色?□□0.2是否所有的LRR要素都是绿色?□□0.3是否还有开着的或待定状态的AIMS?□□1.设计记录接受的拒收的备注□□□□□□□□□□□□2.工程变更文件接受的拒收的备注□□3.顾客工程批准接受的拒收的备注□□□□□□□□□□□□□□□□1.1.1零件号，零件名称以及当前发布的工程变更等级是否包括在内？1.1.3是否包括了图纸号，PD签名以及发布或变更的日期1.1.4是否所有的尺寸和公差都同GD&T完全一致？1.2是否所有的IMDS的输入都已经完成并经过验证？阶段性PPAP提交检查清单Phase1□Phase2□Phase3□临时□Phase1□Phase2□Phase3□临时□(任何黄色或红色的要素都需要有行动计划,临时提交和Alert)说明1.1福特公司发布的完整的图纸是否可以获得？1.1.2图纸上是否列明了所有的工程规范？或PD是否提供了所有的工程规范？日期：3.1CRT协议是否可以获得?3.1.1是否有所有必须的签字认可?3.1.2是否包括PIST数据?Phase1□Phase2□Phase3□临时□3.2是否按要求提交SREA并获得批准？3.3精致工艺Phase1□Phase2□Phase3□临时□2.1是否有要求的WERSAlert/Concern并被批准,请提供各个变更的SupportPlan?以及批准通知3.1.3是否包括PIPC数据?3.1.4所有的CCs,SCs以及HICs都已经包括?3.1.5所有的接受标准和实际的数据都已经列明?4.DFMEA接受的拒收的备注□□□□□□□□□□□□□□□□□□5.过程流程图接受的拒收的备注□□□□□□□□□□6.PFMEA接受的拒收的备注□□□□□□□□□□□□□□□□□□7.控制计划接受的拒收的备注□□□□□□□□□□□□7.6在生产或控制设备下是否注明了检具的参考号?7.4CC项是否已经通过PD的签收?6.7是否针对CC制定了行动措施以降低发生频率和探测度?6.8是否所有的CCs和SCs都有行动措施来减低RPN?6.9是否跟CRT有清楚的连接?7.1控制计划是否与ISO/TS16949的要求符合?7.5CC和SC的项目是否在作业指导书中得到了体现?是否所有的变量型CC/SC都使用了SPC控制6.3PFMEA是否跟过程流程图一致?6.4PFEMA是否与DFMEA有清楚的连接?6.5所有的CC和SC项是否已经识别?6.6PFMEA是否包括了LessonsLearned的内容?7.2是否包括零件号,零件名称和当前发布的工程变更等级?7.3是否列出了所有的CC,SC和HIC?6.2是否包括零件号,零件名称和当前发布的工程变更等级?4.6.3是否所有的Ycs和Yss都有行动措施来减低RPN?5.1过程流程图是否包括了现有的所有工序?5.2是否包括零件号,零件名称和当前发布的工程变更等级?5.3所有的CC和SC项是否都已经被识别?Phase1□Phase2□Phase3□临时□Phase1□Phase2□Phase3□临时□4.5DFMEA是否包括所有的LessonsLearned经验教训?4.6是否所有的潜在特性都已经被识别?4.6.1所有的YCs是否通过PD签收?4.6.2是否针对Ycs制定了行动措施以降低发生频率和探测度?5.5流程图是否识别了返修&报废的流程?6.1PFMEA是否是根据最新的标准进行制定?4.1DFMEA是否根据最新的标准进行更新?4.2是否包括零件号,零件名称和当前发布的工程变更等级?4.3P图是否已经完成?Phase1□Phase2□Phase3□临时□4.4界限图(Boundarydiagram)是否已经完成?Phase1□Phase2□Phase3□临时□5.4是否对流程图中的符号进行了说明?8.测量系统分析研究接受的拒收的备注□□□□□□□□□□9.尺寸报告接受的拒收的备注□□□□□□□□10.材料/性能测试结果接受的拒收的备注□□□□□□□□□□□□11.初始过程研究接受的拒收的备注□□□□□□□□□□□□12.有资质实验室文件接受的拒收的备注□□□□13.外观批准报告接受的拒收的备注□□□□□□Phase1□Phase2□Phase3□临时□8.5所有测试设备的过程控制研究是否可获得?10.1DVP/PVP是否已经得到福特PD的批准?9.1是否包括零件号,零件名称和当前发布的工程变更等级?9.2测量报告的数据是否来自全尺寸研究(最少5件产品)?9.3测量报告是否体现了所有的制造流程,工序,型腔以及模具?9.4通过这个研究是否可以获得标准样件?Phase1□Phase2□Phase3□临时□8.1是否进行了R&R研究?8.2所有的检具是否可获得?Phase1□Phase2□Phase3□临时□8.3所有的检具是否经过批准?8.4是否对所有的测量设备进行了变差研究?13.1文件的填写是否正确?13.2AAR报告是否有相应的签名认可?13.3标准样板是否可获得?11.5是否根据样品校准文件来进行统计软件的校准?11.6对于不稳定的过程,是否有防错控制(不只是依靠操作工或100%的验证测试)以及改进计划?12.1是否所有材料的实验室测试结果都包含的材料报告文档中?12.2所有的第三方实验室是否通过ISO/TS16949或相等的资质标准?Phase1□Phase2□Phase3□临时□11.2是否完成所有CC和SC项的能力研究?11.3能力研究是否是在至少25个子组,包含至少100个读数的情况下进行的?Phase1□Phase2□Phase3□临时□10.6所有DV/PV测试是否已经被PD确认?10.4产品是否通过了所有的DV和PV材料测量标准?10.5产品是否通过了所有的DV和PV性能测试标准?(如果没有,针对这个背离是否有改进计划并有批准的Alert)10.2是否所有的规范都可以在图纸上得到参考?10.3是否所有的PV零件都是来自正常的生产过程(节拍生产或产能验证生产)?11.1所有测量的零件是否来自正常的生产过程(节拍生产或产能验证生产)Phase1□Phase2□Phase3□临时□11.4是否Ppk1.67或Cpk1.33?14.生产件样件接受的拒收的备注□□□□15.标准样件接受的拒收的备注□□□□□□16.检查辅具接受的拒收的备注□□□□□□□□17.顾客特殊要求接受的拒收的备注□□18.物流要求接受的拒收的备注18.1包装规范表格（1211表格）是否被物流部批准？□□□□□□18.4供应商是否可以登陆福特FSP,获得福特最新的订单？□□19.分供方管理接受的拒收的备注□□□□20.产能分析接受的拒收的备注□□□□□□21.PPAP提交保证接受的拒收的备注□□□□□□□□□□□□□□Phase1□Phase2□Phase3□临时□21.2是否包括采购订单号?21.3产品重量(kg)是否精确到小数点后4位(n.xxxx)?21.4供应商的所有信息(组织制造信息)是否都已经输入?21.5是否说明了提交原因?Phase1□Phase2□Phase3□临时□19.1是否有总经理或采购经理签字认可的分供方清单？20.3若不满足福特产量要求，是否具有经客户同意的改善计划？19.2分供方PSW是否被提前完成，以支持供应商PSW？17.1客户的特殊要求是否被明确纪录并满足？（例如：IMDS是否完成？是否提供了模具清单？）21.1是否包括零件号,零件名称和当前发布的工程变更等级?Phase1□Phase2□Phase3□临时□Phase1□Phase2□Phase3□临时□18.2零件标识（零件号、生产日期、GSDB、CCC材料等)是否被适当定义，经福特PD批准并反映到零件上?18.3产品包装是否被实际评审以确保可以在物流过程中有效的保护零件？21.6是否输入了提交等级(1,3或5)?21.7生产节拍是否有输入?16.2所有的检具是否按照发布图纸中的GD&T进行装配?Phase1□Phase2□Phase3□临时□15.1所有型腔的标准样件是否是可以获得的?15.2是否至少提供了两个标准样件?15.3标准样件是否被正确标示和存放?16.3所有检具是否都进行了R&R研究?16.4所有的检具是否都有预防性维护计划?16.1所有计划的检具是否是可获得的并放在制造现场?Phase1□Phase2□Phase3□临时□Phase1□Phase2□Phase3□临时□14.1所有的零件是否来自正常的产能生产过程?14.2是否要求进行了装配&功能的验证批准?Phase1□Phase2□Phase3□临时□20.1供应商是否依据福特最大的日产量要求(DPV）进行了产能验证？20.2瓶颈工序是否被识别？