财务部目标责任绩效考核评分表

财务部2011年目标责任绩效考核评分表考核指标分值比重基本得分考核内容及要求评分标准考评得分财务管理指标2525物资管理：物资管理责任人明确，台帐完整；固定资产季度盘点，在用物资月度盘点准确；每季度对各部门的库存物资进行检查与监督。财产损失小于300元/月。（10分）基本费用指标：按2011年财务预算执行。（15分）物资管理责任人明确，台帐完整得2分；固定资产季度盘点，得3分；在用物资季度抽查按时进行，得3分，少盘一次扣一分，直至扣完；未对各部门物资进行检查与监督，扣2分，财产损失小于300元，得2分。费用指标：每超一项扣2分。小计25综合管理指标50职能管理20分3（1）建立和完善各种财务管理制度，提出解决问题的对策，并实施财务监督和财务检查。财务管理制度不健全扣2分，未运用有效的财经手段对交流中心的日常经营实施有效的财务监督，扣1分。3（2）财务与会计工作有效执行：逐一落实《内部控制管理报告》、《会计基础工作检查报告》中指出的问题，严禁虚报、隐瞒、截留、转移等违反财务有关制度的情形。违反会计制度和有关规定，每笔扣0.5分；未落实检查出问题，每笔扣1分。中心的物资采购制度，内控无效或未有效执行，每笔扣1分；3（4）加强审计工作，做好各部门收入、支出及费用的审计，每月向总经理室提交审计报告未向总经理室提交审计报告，扣1分/次。2（5）定期做好部门物资盘点工作，防止资产流失。督导和配合各部门做好固定物资的盘点工作，防止资产流失。3（6）做好中心财务预算编制及成本核算工作。未根据全年工作计划，做好财务预算编制，扣2分。2（7）准确无误地编制各类会计报表。按照财务管理制度的要求，做好各类会计报表的填制工作，确保数据准确、报表内容真实，得3分。若弄虚作假，一起扣1分。2（8）定期进行财务分析，分析原因，提出改进措施。定期报送财务分析，对资金管理、呆帐率、信用及成本提出切实可行的解决方案。确保各项指数达标。财务分析少报一次，扣0.5分。2（9）研究中心信用政策，制订各种催款措施，加速资金运转。催款工作滞后，资金运转不畅，扣2分。20考核指标分值比重基本得分考核内容及要求评分标准考评得分综合管理指标50行政管理20分5（1）每日晨会、一周工作指令会的各项工作指令：正确执行每日晨会、一周工作指令会的各项工作指令，按时保质保量完成。总经理室工作指令因部门或个人原因每少完成一项扣0.3分，延期完成的扣0.2分，按时完成但质量不高的扣0.2分。3（2）管理制度、操作服务程序规范：部门、班组管理制度健全，岗位责任制度明确，服务操作流程标准化、规范化。部门管理制度不健全扣1分，未装订成册扣1分，未按工作流程进行操作，扣1分/起。2（3）内部管理：结合中心2010年总体工作计划，建立健全部门月度工作台帐，认真完成部门月度工作计划。部门月度工作台帐不健全扣0.5分；工作任务、计划未按照规定进度执行的，扣0.2分/起。2（4）部门间协作沟通：部门与部门间保持良好的协作关系，相互配合、相互支持，取长补短。部门间密切协作，无需领导协调的得0.5分；职能部门无法协调，需总经理出面协调的，出现一次扣0.2分。3（5）思想政治工作：积极做好员工的思想政治工作，员工队伍稳定，思想稳定。思想政治工作考核合格得3分。1（6）员工月度考核与管理：依据全员考核实施细则，按照“公开、公正、公平”的原则，对本部员工进行考核。未建立员工月度考核台账，量化考核成绩的，扣1分；对员工的业务考核成绩应建档登记，全年员工业务考核少于2次/人,扣1分。4（7）员工满意度：受考核人年底述职，民主测评合格率达80%以上。80%以上为4分；70%-79%得2分；69%以下不得分。培训管理101（1）部门培训管理：是否有专人负责本部门的培训工作。有专人负责本部门的培训工作得1分。1（2）培训计划：年度、月度培训是否完整，培训计划的落实情况。年度、月度培训计划不完整，扣1分；培训计划未按规定进程有效开展的，扣0.2分/起。分分2（3）部门岗位培训教案：部门岗位培训教案是否完整，员工有无做到先培训后上岗。无岗位培训教案的扣1分，员工未经培训就上岗，一次扣0.2分。2（4）组织财务管理人员参加任职资格的考核。未组织财务人员参加任职考核的扣2分。1（5）部门员工参加各类培训的参与率100%。员工每人每月培训不少于4小时。员工每人每月培训少于4小时的，每少一次扣0.5分。3（6）文化创新：积极开展学习读书活动，学习型班组在本部门普及率达100%。年度人均读书不低二本部门内班组未开展学习读书活动，扣0.5分。全年培训园地开展不得少于6期,少一期扣1分，人均读书少于二本，扣1分。学分考核未达标扣0.5分.30考核指标分值比重基本得分考核内容及要求评分标准考评得分质检管理指标151（1）二级质检网络是否健全，每月部门有质检自查考核台帐。未健全的二级质检网络及月质检考核台帐，扣1分。4（2）全年投拆小于2起超过2起，每超1起扣1分，直至扣完。6（3）质检报告中反映问题整改及时，部门出现的重复问题。质检报告中反映问题整改不及时的，一起扣0.25分；重复出现的问题一起扣0.5分；直至扣完。4（4）前台部门对其服务质量调查满意率满意率调查低于95%的扣1分，直至扣完加分（5）服务接待工作突出，为宾客提供个性化服务，受到宾客有实际内容表扬、新闻媒体报道的。最高加分值为0.5分—5分。小计15安全管1011、责任明确，逐级签订安全责任书。1、部门确定安全责任人、安全管理人得0.5分。2、部门逐级签订安全责任书（部门和班组、班组和重点岗位责任人），少一人扣0.25分。理指标12、安全制度健全、规范。1、部门安全管理制度健全，形成文字，无缺漏。（消防设备使用和检查制度、报修制度、员工安全培训制度、员工安全技能考核制度、部门安全检查制度、台帐建立和检查制度、安全会议参加制度）。2、部门各岗点安全操作制度健全\、现金管理制度。3、部门应急预案制度健全。4、库房防火安全规章制度。以后有新的岗位或需要由各部门制定，缺一项扣0.25分。43、对照部门安全管理制度，日常安全工作开展规范化、表格化、程序化。1、部门有月度安全工作计划（一次扣0.25分）2、不按制度进行安全检查，不按安全规定操作导致安全隐患（一起扣0.25分）3、安全培训不按计划开展（一次扣0.25分）4、安全设备检查不到位，不及时报修，导致设备不能正常运转（一起扣0.25分）5、不进行安全考核，有员工不会使用消防器材的，不清楚岗位安全知识（有1人扣0.1分）6、不按计划进行安全演练（一次扣0.25分）7、不按时上报材料（一次扣0.25分）8、安全事故不及时上报（一次扣0.25分）9、不参加中心安全会议及培训（一人次扣0.1分）10、各项安全台帐不全（一起扣0.1分）24、部门综合消防、安全部门员工年度各项违规次数占总人数0—2%（加2分），2—3%（加1.5分），3—5%（加1分），5—10%（扣0.25分），10—15%（扣0.5分），16—20%（扣1分），20—25%（扣1.5分），25%以上本项无分25、责任事故发生因失窃、违章操作、刑事案件等导致直接经济损失2000—4000元扣2分，4000—6000元扣4分，6000——10000元扣6分。小计10备注：发生因失窃、违章操作、刑事案件等导致直接经济损失1万元以上重大责任事故，发生5人以上食物中毒、重大交通事故或火灾事故、人员伤亡，部门经理承担连带管理责任，扣绩效工资的50%，并扣6-10分。