外贸企业出口退税操作

skytech擎天科技skytech2本次培训内容一、软件安装及配置二、软件录入规则三、申报期限规定四、软件申报流程skytech3一、软件安装及配置skytech4软件安装及配置向导确认软件运行软件环境及硬件配置是否符合要求擎天出口货物退（免）税软件下载并安装软件首次运行在非系统盘创建数据库登录软件填写企业基本信息历史数据迁移查看商品代码库版本，按需更新商品代码库skytech5软件运行环境软件环境Windows2000、WindowsXp32位、WinVista32位、Win732位硬件环境P4以上CPU内存512M以上硬盘系统分区2个以上（含2个）。网络环境能正常访问擎天网站软件下载（一）外贸企业在升级期间进行出口退税的申报工作，需要安装两个软件，分别是：1、“新版出口退税申报系统（外贸）单机版”——用来录入、生成和打印申报数据，但不支持网上申报。2、“新系统网上申报工具”——用来上传新格式申报数据文件、下载反馈数据及回执文件。skytech7软件下载（一）一、新版出口退税软件下载打开IE浏览器，输入tax.skynj.com网址后，进入出口退税网站，如下图所示。点击下图页面中的“下载中心”进入。skytech8软件下载（一）一、新版出口退税软件下载点击网页中左侧的“江苏新版申报端下载”旁边的MORE的字样进入下载界面。skytech9软件下载（一）一、新版出口退税软件下载点击“新版出口退税申报系统（外贸）单机版...”字样进入下载界面。skytech10软件下载（一）一、新版出口退税软件下载进入下载界面—拉到最下方，点击“江苏版申报软件（外贸）单机版”。skytech11软件下载（二）二、新系统网上申报工具下载点击网页中江苏新版申报端下载区中的“新系统网上申报工具”字样进入下载界面。skytech12软件下载（二）二、新系统网上申报工具下载进入下载界面—拉到最下方，点击“新系统网上申报工具”。skytech13一、新版出口退税软件的安装与配置下载后的文件如下，双击文件进行解压。进入如下图界面，选择目标文件夹路径后，点击“安装”。软件安装与配置（一）skytech14一、新版出口退税软件的安装与配置释放出新版出口退税软件安装包，如下图。双击安装包，开始新版出口退税软件的安装过程。软件安装与配置（一）skytech15软件安装步骤执行安装文件。点击【确定】→【是】→如果电脑上没有Framework2.0，首先会提示安装Framework2.0，请一定选择安装，不要取消。软件安装与配置（一）skytech16点击【Next】进入下一步。软件安装与配置（一）skytech17前面的方框打钩→点击【Install】，安装视电脑配置而定，一般需5~15分钟。软件安装与配置（一）skytech18进入这个界面点击【下一步】→在“我接受”前打钩点【下一步】。软件安装与配置（一）skytech19这里可以选择全部或定制。选择全部是采用默认路径进行安装，如果需要更换安装路径，点击【定制】进行其它路径的选择，选择好安装类型点击【下一步】。建议采用默认路径安装。软件安装与配置（一）skytech20点击【安装】。软件安装与配置（一）skytech21安装完成后，点击【完成】。在桌面上找到新退税软件图标，双击即可运行软件。软件安装与配置（一）skytech22退税软件第一次运行时会自动创建数据库，我们要求在非系统盘下创建数据库。新申报端运行程序和数据库是相互独立的，且数据库不允许存放在系统盘中，因此不会因为系统重装而造成数据的丢失。首次安装软件需要创建数据库，如图一，选择数据库存放路径，点击确定即可，创建的数据库名为taxmaster.db。若企业重装软件，可以选择原数据库文件所在路径，点击确定，即出现如图二的提示，表示数据库连接成功。图一图二软件安装与配置（一）skytech23企业信息配置（一）海关企业代码、纳税人识别号、纳税人中文名称、登记注册类型、纳税信用等级（老企业一般为C，新办和小型出口企业纳税信用等级选E）、纳税人类型（一般为增值税一般纳税人）、经营者类型、纳税人状态（正常），以上项目请企业按照退免税认定表如实填写。组织机构代码：一般是税号后9位。退税开户行代码、退税账号：按企业实际录入，也可在出口退（免）税认定表上找到。法人代、财务负责人、办税员：按企业实际情况填写。退税计算方法：外贸：免退。进料抵扣方式：外贸企业不需录入。软件安装与配置（一）skytech24企业信息配置（二）征税机关代码、征税机关名称、退税机关代码、退税机关名称，直接影响企业正式申报是否成功，务必正确填写。征、退税机关代码：见下页，请企业务必填写正确的征退税机关代码。批准日期按出口退（免）税认定表上填写。六类企业：填写“否”。软件安装与配置（一）skytech25征税机关代码表：务必录入正确软件安装与配置（一）征税机关代码征税机关名称征税机关代码征税机关名称1xxxxxx0000xxxxxx1xxxxxx0000xxxxxx1xxxxxx0000xxxxxx1xxxxxx0000xxxxxx1xxxxxx0000xxxxxx1xxxxxx0000xxxxxx1xxxxxx0000xxxxxx1xxxxxx0000xxxxxx1xxxxxx0000xxxxxx1xxxxxx0000xxxxxx1xxxxxx0000xxxxxxskytech26退税机关代码表：务必录入正确软件安装与配置（一）退税机关代码退税机关名称退税机关代码退税机关名称xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxskytech27注意保存以后企业海关代码和企业税号不可以直接修改，界面显示灰色。注意企业信息配置完成以后点击保存，会显示需要重新进入软件才能生效。点击确定，重新登录软件。软件安装与配置（一）skytech28历史数据迁移为保证企业申报数据的完整性，新出口退税软件提供历史数据迁移功能，可以将老系统中的部分申报数据批量迁移至新系统中。提醒务必将老系统的历史数据迁至新系统中，保证企业申报数据和国税局审核数据一致。历史数据迁移的主要内容外贸企业出口明细、进项明细、进料加工手册登记、进料加工免税证明。软件安装与配置（二）skytech29历史数据迁移提醒第一次配置企业信息后，退出软件重新登录再进行迁移，并按照操作步骤进行。历史数据迁移方法，企业信息配置完成后，系统会自动打开历史数据迁移界面，如果为新办用户，或从未在老系统中申报过退税数据的，可点击“取消”。软件安装与配置（二）skytech30老企业迁移数据库的方法有两种第一种方法：可以点击“历史数据迁移”界面上的【查找】按钮，打开数据库搜索界面。点击【搜索】按钮，系统会自动搜索硬盘中老系统的数据库，企业可以根据情况选择。软件安装与配置（二）skytech31第二种方法：点击【浏览】按钮，在弹出文件夹中，选中打开老系统软件的数据库Tssb.mdb文件，确认退税机关代码、海关代码和需导入申报数据的所属期（如果所属期不填，默认导入所有所属期的数据）。软件安装与配置（二）skytech32商品代码库更新新出口退税软件的码库可以从擎天公司网站（tax.skynj.com）或国税局网站下载。老系统和新系统中的码库不能通用，下载时请注意。新申报端码库更新时不需要输入启用时间，码库采用覆盖式更新，新码库中包含所有历史码库。软件安装与配置（三）skytech33商品代码库更新打开软件，在【维护】—【商品代码维护】中进行商品代码库的更新点击窗口右上的更新按钮，打开码库更新界面。软件安装与配置（三）skytech34点击【浏览】按钮，选择需要导入的商品代码库，点击【导入】即可。备注：由于新系统码库条数较多，因此更新需要10-20分钟时间，请耐心等待。软件安装与配置（三）商品代码库更新注意：新软件首次安装后已含有最新商品代码，无需再更新；如政策、税率调整后有新码库发布时再更新。skytech35软件现在提供在线升级功能。在联网状态下，只要有新的版本，会弹出更新提示窗口，企业可以按照需要进行下载更新。软件版本号的查看：菜单栏选项【帮助】－【关于】。软件安装与配置（四）新申报软件的在线升级skytech36双击文件进行安装，安装方法与新版出口退税软件相同。安装成功后的新系统网上申报工具如下图，名称为“擎天传输平台软件”。软件安装与配置（五）新系统网上申报工具安装与配置下载后的“新系统网上申报工具”文件如下图。skytech37双击桌面上“擎天传输平台软件”图标进入如下界面。首次运行，请先点击“用户注册”，登记企业相关信息。软件安装与配置（五）skytech38企业税号：请填写正确的15位税号。密码、重复密码：企业自行设置，请记录好设置的密码。企业类型：从下拉框中选择外贸企业。海关企业代码：填写正确的10位海关企业代码。退税机关代码：请正确填写退税机关的代码，可参见前页退税代码表。验证码：按图片中显示的信息录入。填写完成，点击“保存”按钮，注册成功后进行软件登录。软件安装与配置（五）skytech39二、软件录入规则skytech40数据项录入区别出口报关单号录入位数为21位，规则为18位报关号+0+2位项号单证中录入进口报关单位数为12位，规则为进口报关单号后9位+0+2位项号汇率、退税率、计划分配率乘以100。新系统申报端不需申报13期，跨年出口数据，按正常所属期申报。新系统申报端中取消了发票分批单。skytech41三、申报期限规定skytech申报期限规定政策规定（一）国税发【2004】第064号文件第三款规定：出口企业应在货物报关出口之日（以出口货物报关单〈出口退税专用〉上注明的出口日期为准）起９０日内，向退税部门申报办理出口货物退（免）税手续。逾期不申报的，除另有规定者和确有特殊原因经地市级以上税务机关批准者外，不再受理该笔出口货物的退（免）税申报。（二）国税发【2004】第113号文件第二款规定：生产企业出口货物未按国税发【2004】６４号文件第三条规定在报关出口９０日内申报办理退（免）税手续的，如果其到期之日超过了当月的免、抵、退税申报期，税务机关可暂不按国税发[２００４]６４号文件第七条规定视同内销货物予以征税。但生产企业应当在次月免、抵、退税申报期内申报免、抵、退税，如仍未申报，税务机关应当视同内销货物予以征税。skytech43四、软件申报流程（1）退税申报（2）单证申报skytech44一致性检查（1）退税申报流程出口明细录入进货明细录入关联数据录入退税数据录入skytech45一致性检查退税预申报读入预申报反馈数据疑点调整退税正式申报打印退税报表读入正式申报反馈数据打印审批汇总表（1）退税申报流程退税预申报数据上传及下载预备申报反馈数据退税正式申报数据上传及下载正式申报回执文件skytech46出口货物明细录入出口货物明细录入依据–报关单（退税联）或代理出口证明、核销单或远期收汇证明、出口外销发票退税数据录入skytech47部门代码：默认为00，不按部门核算的企业不需要修改。关联号：15位数字；申报年月（6位）+批次（2位）+部门代码（2位）+流水号（5位）。单票对应方式下进货与出口的唯一关联；出口发票号：按照出口外销发票号码填写。报关单号：按照报关单上18位海关编号+0+2位项号填写。出口日期：按照报关单上出口日期填写。核销单号：录入报关单上的批准文号。商品代码：根据报关单号所对项号中的商品代码填写。商品代码选择具体规则下文阐述。计量单位：根据商品代码自