WI-QA-028 模具供应商管理规定 A1

XXX部件有限公司修订记录：版本修订条款修订事项修订页次修订人修订日期A1全文新版发行//杜兵2016.08.17□电子发行纸面发行建议发布单位：计划部制造部采购部仓储部项目部品管部行政部业务部拟案主管审核跨部门会签(须会签不须会签)核准制造部采购部项目部品管部行政部业务部拟案日期日期2016/8/17计划部仓储部文件名称：编号WI-QA-028总页数版本A/1模具供应商管理规定XXX部件有限公司文件编号WI-QA-028版本号A/1模具供应商管理规定页码1/4制定日期2016/8/171.目的为了保证模具采购项目的顺利进行，为了模具品质及交期有良好的保证与持续性，持续优化我司的供应商体系，避免一切意外引起我司与各供应商之前的合作问题，特制订此制度。2.范围所有供应重庆华阳模具之模具供应商及生产及测量工装之供应商都适用。3.职责3.1采购部：3.1.1负责供应商的寻找，并作初鉴、交期、加工能力等评鉴及供应商之管理，资料建立与保存。3.1.2对选定的供应商，公司与之签订供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。3.2品管部：负责模具验收提供全尺寸报告，检验批次等记录。3.3工程部：负责提供技术标准，技术要求，及模具验收时异常点的收集及改模追踪。3.4钣金部：负责模具验收全程跟踪服务，并提出合理化建议，统计损耗工时及报废物料。3.5采购部、品管部、钣金部、工程部部负责对供应商进行评价及日常交付业绩考核。4.定义：无5.作业流程图请参考文件《供应商管理办法》WI-QP-001。6.作业内容﹕6.1筛选模具供应商6.1.1原则(1)具有公司[工厂]营业执照登记。(2)固定的生产场地。(3)公司体制、品保及财务健全者。(4)商业信誉良好者。6.1.2优先选择模具供应商开发的优先顺序取决于其质量业绩、产品材料价格、研发能力及速度、服XXX部件有限公司文件编号WI-QA-028版本号A/1模具供应商管理规定页码2/4制定日期2016/8/17务等，包括但不限于以下条件：(1)国内知名、商誉良好、高诚信度企业(2)已建立完整质量体系，如：ISO9001、ISO14001、TS16949等(3)就地就近，过程服务好者优先(4)综合开发能力强，质量相同，价格低优先或价格相同，质量好优先(5)质量、价格相同，资金承受能力大者优先6.1.3开发步骤(1)模具供应商调查，提供以下资料：a.营业执照复印件；b.税务登记证复印件；c.认证体系证书复印件d.组织机构图(2)采购将《模具供应商调查表》传至供应商填写,评估其：公司规模﹑生产供应能力﹑加工能力、研发能力、质量管控能力等进行评估。6.2实地考察评估：6.2.1实地评鉴(1)对于本地模具供应商及公司重要的模具供应商，必要时由采购组织：品管部、钣金部、工程部组成评选小组，对供应商进行评鉴，评鉴标准依据《模具供应商现场评审表》。(2)评分标准：等级分数标准相应措施A85-100可直接成为公司模具合格供应商一览表中B60-84在规定时间内并确认得到改善，可成为公司合格供应商C60分以下不合格供应商，不予合作(3)品管部需对上述评选小组的评价结果进行汇总整理，若达到公司合格供应商标准，则提交总经办核准。(4)经核准后的合格供应商由采购部，添加至《模具合格供应商一览表》中。6.3模具申请、进度追踪、试模、验收等作业具体参考《工装模具管理办法》。6.4模具供应商月交付业绩评价6.4.1对模具厂商的日常考核主要项目为：模具质量、价格、交期、服务与管理能力等方面进行考评，考评标准具体见《模具供应商月交付业绩考核表》。XXX部件有限公司文件编号WI-QA-028版本号A/1模具供应商管理规定页码3/4制定日期2016/8/176.4.2评分标准，满分100分，划分以下4个等级：等级分数标准相应措施A85-100可加大模具投放量或给予一定的奖励B70-84合格供应商可正常采购C60-69辅导供应商，需进行辅导，应减少模具投放量或暂停投放D59分以下不合格供应商，应予淘汰6.4.3模具交付验收的统计数据：(1)由品管部SQE负责统计模具试模验收次数（含修模次数）及异常现象统计，具体见《模具验收检验统计表》。(2)钣金部模具组负责统计，供应商每次试模验收所耗费的工时及损耗的原材料(除第一次试模损耗，其余试模损耗须转嫁供应商)，记录于《供应商试模损耗记录表》。(3)每月初由品管部SQE向采购部、工程部-模具工程师、钣金-模具组发出《模具供应商月交付业绩考核表》，各责任人根据上述统计数据进行评分。每月10日前回传至品管部进行统计分析，或将将其统计结果加入质量月报中必要时每月15日左右召集各部门责任人进行检讨。6.5改善管理措施6.5.1合格模具厂商连续两次列入C级或一次D级：a.主要由质量问题造成此种状况由采购或模具工程师召集其厂商开会检讨或采用其它方式进行沟通，共同分析原因及改善对策，要求2周以内提出改善措施，若未提供者或不配合改善，则暂停采购合格供货商中删除。b主要交期或配合度造成此种状况由采购与其进行沟通，于下次交货时仍未改善者,暂停采购，且于两周内提出改善对策；反之从合格供货商中删除。6.5.2公司对重要的模具供应商必要时需指派人员对厂商进行现场辅导，辅助厂商建立基本的检验流程及必要的检验记录。6.5.3若该模具厂商所加工模具的交期或质量，对我公司的生产或新项目导入进度可能产生延误并造成严重后果时，需指派模具工程师专职驻厂跟踪验证模具生产状况。6.6责任与赔偿6.6.1由于新技术的使用和（或）突发状况影响到模具的进展和（或）目标时间的实现和（或）XXX部件有限公司文件编号WI-QA-028版本号A/1模具供应商管理规定页码4/4制定日期2016/8/17模具的技术能力，供应商须立即通知我司采购。6.6.2如果在订单执行过程中我司要求对模具做出修改，供应商须研究此要求，并在3日内就此问题做出回应，具体说明模具修改所需时间、所需费用以及其他可能出现的影响。6.6.3在模具开始生产及量产阶段，如果模具出现任何问题，采购应通知供应商须向我司委派员工代表解决此问题。6.6.4在我司正常使用模具的情况下，若模具或设备在保修期内有损坏或模具寿命短于供应商所担保的，供应商须承担模具维修的费用或提供能生产符合订单要求的产品的新模具；若协议双方已达成其他协议，则另议。6.6.5采购订单如已经明确钢材具体牌号及规格，则模具厂商必须按要求购买并提供真实有效的材质证明，不得采购杂牌钢材，否则我司有权终止合同。6.6.6若模具交期延期超过4周或给我公司造成重大损失或影响，采购需要求供应商根据《采购合同》赔偿协议进行赔偿。如与无法厂商达成新的交期或应对措施意见不一致，我司将有权转移项目延续剩余工作。7.参考文件：7.1《采购管制程序》7.2《工装模具管理办法》7.3《供应商管理办法》8.附件/表单：8.1模具供应商调查表8.2模具供应商现场评审表8.3模具合格供应商一览表8.4模具供应商月交付业绩考核表8.5模具验收检验统计表8.6供应商试模损耗记录表