备料、领料、发料、退料流程及管理办法---副本

文件编号版本版次仓库备料、领料、发料、退料作业流程及管理办法生效日期页码第1页共4页注：1.此份为试运行文件，该流程/制度负责人为人事部主管，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；2.若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉嘉鸿老师指导；3.运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人评审栏部门总经办督导办财务部业务部人事部设计部生产部采购部品质部印刷车间纸箱车间仓库会签公司总经理文件编号版本版次仓库备料、领料、发料、退料作业流程及管理办法生效日期页码第2页共4页仓库备料、领料、发料、退料作业流程图流程责任人表单工作内容备料生产部《生产日报表》组装科将前日《生产日报表》报PMC部PMC《生产日计划》PMC根据主计划和库存物料情况制定次日《生产日计划》发给生产部。生产部《领料单》生产部填写《领料单》交仓管员仓库《领料单》仓管员按《领料单》内容备好料并将物料拖至备料区。领料仓管员物料员《领料单》生产部物料员在备料区与仓管员当面交接。生产部《领料单》因异常生产部填写《领料单》注明补料原因，经主管、PMC部计划签批到仓库领料。发料仓管员《领料单》凭《领料单》发料。退料生产部每天下班前清理当天生产剩余物料，分门别类。物料员《退料单》。物料员按类别分开制作手工退料单。仓管员物料员《退料单》物料员凭退料单将物料退给相应的仓库。仓管员《退料单》仓管员接收退料后分品种及时入仓归类。报计划制单领料正常领料非正常领料分类退料计划备料发料入仓文件编号版本版次仓库备料、领料、发料、退料作业流程及管理办法生效日期页码第3页共4页《备料、领料、发料、退料作业流程》管理办法一、目的为了进一步规范和完善仓库备料、领料、发料、退料作业程序，有效的控制物料，降低生产成本，确保生产顺利进行。二、范围适用于本公司备料、领料、发料、退料作业。三、职责3.1仓库：负责物料的接收、清点、入库与账务工作。3.2生产部：负责物料物流，生产工作。3.3PMC部：负责物料的控制以及急料的协调。四、作业程序4.1、备料4.1.1、生产部每天上午9时生产部将前日生产日报表报PMC部。4.1.2、计划员根据主计划和库存物料情况制定次日《生产日计划表》，于下午5时前下发给生产部。4.1.3、生产部根据《生产日计划表》所需物料填写《领料单》交仓管员4.1.4、仓管员必须在17:30前按《领料单》的内容备好料并将相应物料拖至备料区。4.2、领料4.2.1生产部正常领料：4.2.1.1、在每天早上的8时至9时，由生产部物料员在备料区与仓管员当面交接清楚。物料员将物料拖离仓库后，如物料数量有差异，由物料员负责；如发错料、混料、有不良品，由仓管员负责。4.2.2生产部非正常领料：4.2.2.1、生产部在生产中因计划改变或者发现领错料、混料、不良品或短缺料时，应及时由物料员开具手工补领料单，注明补料的原因，手工补领料单需经主管、PMC部计划签批，方可到仓库领料。文件编号版本版次仓库备料、领料、发料、退料作业流程及管理办法生效日期页码第4页共4页4.3、发料4.3.1、仓管员在接到手工补领料单时，应立即发料，以保障生产的顺利进行。如欠料应告知领料员，并以照会单形式通知PMC部物控员。4.4、退料4.4.1生产部在每天下班前应清理当天生产剩余下的物料，分门别类由物料员制作手工退料单，于次日上午10时前凭单退料给仓库。4.4.2、不良品的退料，品管员应在《退料单》上注明不良原因并附处理意见。4.4.3、仓管员接收退料后在当日12前应及时按类别归类处置，即：不良品知会采购退给供应商，良品按品种入仓归位。4.5责任4.5.1凡违反以上流程，处罚当事人10元/次。六、相关表单6.1《生产日报表》6.2《生产主计划》6.3《生产日计划》6.4《领料单》6.5《退料单》