安全监理风险管理办法

监理风险管理办法及职责编制：审核：批准：日期：年月日四川铁科巴达铁路监理站2012年7月新建巴达铁路Ⅱ标段监理施工线路长度52.911Km，主要路基工程涉及大量软基及岩溶地基处理；28座桥梁工程涉及大型预制箱梁架设、大跨度连续钢构梁跨越河流、既有公路、铁路及高墩施工；11座隧道工程涉及软弱围岩隧道、高瓦斯隧道及联络线靠近既有线施工等；具机械设备使用量大、流动设备多、使用周期长；施工用电量大、面广；施工作业用工量大、工种多等特点。安全风险源多，安全监理的任务十分繁重。为有序开展本项目的安全风险监理工作，减少直至杜绝安全生产事故，使施工过程的安全生产状态长期受控、可控，根据中华人民共和国安全生产法、国务院安全生产条例，铁道部和成都铁路局、达州建设指挥部有关安全生产的各项规章制度、文件规定，制定本办法，请全体监理人员遵照执行。一、安全监理工作控制目标本项目安全风险管理目标“杜绝生产安全特别重大事故和重大事故，遏制较大生产安全事故。为此，监理站应根据国际国内先进的安全评估认证标准和本项目情况，编制项目质量安全控制手册，按照过程控制的原则，提出分专业分工序质量安全控制标准、指标体系及相应的检测方法，从监理角度最大限度保证安全风险管理目标的实现。控制本项目实施期间达到：1)杜绝既有线行车安全事故：2)杜绝责任职工死亡事故；3)杜绝责任重大火灾、爆炸事故、水灾事故；4)杜绝锅炉压力容器爆炸事故。5)无机械设备大事故；6）无责任火工品、重要器材、设备被盗和爆炸事故；7）避免临时用电、高空坠落、机械碰撞等引起的人身伤害。同时要确保高风险隧道、大型基坑、高陡边坡、特殊结构桥梁、地下工程，临近既有线及既有线施工，涉及既有高速铁路施工、地质灾害及其它高风险工点的安全专项施工方案实施为主要内容，积极预防和遏制施工安全事故的发生，降低工程安全风险，使工程建设安全处于有序可控状态。监理站应主动、及时、动态地进行风险安全管理，以保证风险评估全面可靠，风险监测准确及时，风险处理合理有效。二、安全风险管理保证体系及其职责2.1安全监理组织机构成立全体人员参加的监理安全风险领导小组，实行总监理工程师负责制，总监理工程师对安全总负责，副总监理工程师对总监理工程师负责，负责领导和督促管辖内安全监理工作，安质部长、各监理组组长在总监、副总监领导下，对本部（组）安全工作负责，并负责领导和督促本部（组）安全员、专业监理工程师、监理员日常安全监理工作。2.2安全监理工作小组职责安全风险监理小组的任务和职责：参与制定施工阶段风险评估工作实施细则；参与和监督施工单位风险评估与管理工作，侧重于安全风险和环境风险；审核施工单位风险处理措施；审核重大施工安全方案、安全措施，督促指导施工单位安全保证体系的建立和各项安全制度的执行；组织监理人员的安全培训教育，预防施工安全事故及质量隐患的发生，组织开展日常和专项安全检查工作，督促施工单位对问题的整改落实，落实安全管理信息机制，在监理工作中形成信息网络；督促施工现场安全人员的到位和日常的安全巡视，发现安全隐患要及时督促施工单位整改。总监副总监监理一组监理员专业监理工程师综合部工程部安质部试验室监理二组专业监理工程师监理员2.3监理人员的安全职责2.3.1总监理工程师安全职责1.总监理工程师是监理站主要责任人,对本标段安全监理工作负领导责任。2.在项目监理过程中组织全体监理人员认真落实国家、铁道部的安全生产方针、政策、法规和各项规章制度以及成都铁路局和达州建指的有关安全生产文件规定。3.组织编制安全管理办法、制度；组织安全检查、定期工地例会、监理例会，总结和研究分析安全风险管理存在问题，制定整改措施。4.充分发挥监理人员的监督检查作用,监督检查安全人员到岗履行岗位责任。5.经常对员工进行安全教育、培训工作,提高员工的安全管理水平。6.检查承包单位安全管理体系和管理制度。7.组织审核施工单位专项安全方案，并参加方案评审会。8.如发生事故，按规定程序报告，并参加事故报告。2.3.2副总监理工程师和安全监理负责人安全职责1.协助总监理工程师安全风险管理工作。2.组织监理人员认真贯彻执行国家和铁道部、成铁局安全生产法律法规和规章制度。3.审核施工单位施工组织设计中的安全技术措施。4.审核施工现场总平面布置图及防汛、防火措施。5.组织对监理人员进行安全教育和培训考核。6.定期参加安全检查,对发现的安全问题和隐患要求施工单位及时整改并回复。7.认真审查地下管线保护措施,基坑支护与降水围堰、起重吊装、钢结构安装、高空、水上、深水作业等施工方案。8.认真审查连续梁、跨线、跨路、深水墩、架梁、临近既有营业线施工防护方案、营业线施工方案及冬季、雨季等季节性施工方案。9.认真审核承包单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。10．参与事故调查，形成调查报告并上报领导。2.3.3监理组组长安全职责1.负责管段内的安全监理工作,合理分配各监理点的监理人员。负责审查管段内各分部的安全管理体系和管理制度,并督促实施。2.在监理工作中落实铁道部、成铁局、达建指的有关安全管理的方针、政策、法规和规章制度。3.审查施工单位提供的施工组织设计中的安全防护措施。4.组织监理组对所有开工点的安全进行全面大检查,并对施工单位自查情况进行复查,对施工中的薄弱环节及时提出整改意见。5.对管段内危险性较大的工程作业进行重点检查、定人定岗。对发现的问题或隐患及时签发监理工程师通知单,并对整改情况进行复查。6.对管段内施工单位安全人员的职责进行审查,督促施工单位加强对架子队的管理,重点审查施工单位安全员到岗情况。7.负责对施工安全情况在监理日报、月报中及时反映上报。8.负责对本监理组监理人员安全工作进行督促检查。9.接受监理站各种检查和各项安全制度措施的贯彻和落实工作。10.督促承包单位签订临近既有线施工安全协议,并督促承包单位按规定设置防护,确保行车安全。2.3.4安全监理工程师安全职责1.在总监和安全负责人的领导下,组织开展安全监理工作。在工作中落实有关安全管理的方针、政策、法规和制度。2.负责编制《安全监理实施细则》，并对实施情况进行检查。3.审查施工单位的安全管理体系,安全生产规章制度、机构及专职安全人员配备情况。4.检查施工单位对危险源的辨识、风险评价和预控措施,应急救援预案的制定工作。5.检查施工单位安全技术交底的情况。6.不定期地对施工单位的安全保证体系、安全管理制度的落实情况进行检查,对发现的问题及时要求施工单位进行整改,情节严重的及时向总监理工程师报告。7.参加施工单位的安全检查,召开安全分析会通报安全检查情况,定期向总监理工程师报告安全工作情况。8.对监理员进行安全教育。9.审查施工单位临近既有线大型设备进场报验资料，并进行现场核查。10、审核所在监理区域内施工单位的安全管理人员、特种作业人员资格证书、核查施工单位进场的机械设备的检验报告和机械性能状况。11.发生安全事故后,协助总（副总）监理工程师、安全监理负责人进行事故调查、分析并保存、上报相关资料。11.定期组织对本监理标段内的安全工作进行全面的安全大检查,并做好全管段的安全人员、机械设备、动态管理台帐。12.认真督促检查临近既有线施工安全协议的落实情况并及时向总监（副总监）报告。2.3.5监理组安全员安全职责1.在监理组长带领下开展安全监理工作。2.审核所在监理区域内施工单位的安全管理人员、特种作业人员资格证书、核查施工单位进场的机械设备的检验报告和机械性能状况。3.参加监理组每周的安全检查,对检查中发现的问题和隐患进行记录,并通知施工单位进行整改,并进行复查。4.检查施工单位安全技术交底及签认情况。5.做好安全管理工作记录,并做好安全监理日记。6.做好施工现场人员、机械设备的动态管理工作并建好台帐,进行日、周、月的汇总上报工作。2.3.6专业监理工程师安全职责1.按监理组的分工,负责各自监理管段的安全监理工作。2.审核管段内施工单位的安全管理体系,核查特种作业人员的资格证书。3.核验管段内施工单位的机械设备是否有相关证件(如出厂合格证、检验报告、使用说明书等),性能是否完好。4.审查开工报告中安全保证措施是否切实可行、是否具有针对性和操作性,作业指导书专项安全防护措施是否详细明确。5.督促施工单位按要求对施工作业班组进行安全技术交底,并要有书面记录。6.对新组建的架子队成员进行检查,督促施工单位按“1152”成员配置并保持稳定。7.检查各开工工点分部分项工程是否按已批准的安全专项方案施工，发现擅自变更方案的，应立即通知施工单位整改并向监理组长报告。8.检查管段内的安全生产状况,发现问题或隐患及时要求施工单位整改,并及时并向监理组长报告，做好有关记录。9.做好监理日记,并做到真实、完整。2.3.7监理员安全职责1.在专业工程师的指导下开展现场安全检查及旁站监理工作，。2.检查施工单位使用机械性能是否良好。3.检查施工单位作业中是否遵守安全管理规定和作业指导书程序。4.做好相关的安全记录并上报现场监理组。三、安全监理工作重点及相应措施经过对全线安全风险源的调查、梳理，将本标段安全监理工作划分为三个风险等级进行管理，针对不同等级采取相应安全措施，明确相关责任人。3.1Ⅰ级安全风险等级施工3.1.1临近既有线深基坑施工安全主要危险源：⑴不按已批准方案施工。⑵挖断地下管线、光电缆。⑶挖机停放位置太靠近基坑边缘。⑷挖机、吊机作业未测定上方接触网回流线、电力贯通线距离。3.1.1.1施工相关安全措施：⑴开展施工总调查，明确与既有线位置和高程关系。⑵督促施工单位认真编制专项安全施工方案并按程序报批，与设备管理单位、行车组织单位签订营业线施工安全协议。⑶做好施工前准备，与设备管理单位一道对地下光电缆管线进行调查。⑷检查批准的方案是否在现场认真落实。设备管理单位是否监护到位。⑸做好路基沉降和变形观测。⑹机械作业处须有专人指挥、专人防护。⑺检查核实应急料的储备。3.1.1.2施工现场安全责任把关人员必须具备下列人员到现场检查:⑴施工单位：项目部副经理或安全总监、分部经理或副经理、安质部长。⑵监理单位：总监或副总监、安质部长或监理组长、监理工程师。下列人员旁站：施工单位：安全员、架子队长、防护员。监理单位：监理工程师、监理员。3.1.2临近既有线大型机械设备施工安全3.1.2.1主要危险源⑴机械倾覆。⑵挖断地下管线、光电缆。⑶机械设备侵入高压线安全距离范围，无接地、无防护。⑷不按批准方案施工。⑸违章指挥、违章作业。⑹未签订安全协议，无设备管理单位监护人员到场监护。3.1.2.2施工安全管理措施：⑴进场前必须测量桩位与既有线坡脚（堑顶）、架空线距离。严禁机械进入营业线设备安全限界施工；当机身高度、使用高度或倾覆半径、作业半径≥机械停置位置至营业线设备安全限界之间距离时，必须设置确保机械稳定的2—3根带地锚的缆风绳；严禁使用旋挖钻机和吊机。⑶进场前，对地下管线等隐蔽设备进行排查，并请设备管理单位确认，采取可靠防护和隔离措施。⑷与架空线安全距离必须满足铁路施工安全技术规程2.3.4表要求。电压等级KV安全距离（m）电压等级KV安全距离（m）≤100.71542.020—351.02203.060—1101.53304.0安全距离小于以上规定时，须停电作业。⑸大型机械进场必须经检验合格并办理相关手续，做到“5个1”。⑹作业场地必须平整、夯实，满足机械工作压力。⑺严格执行应急救援防范措施，减少设备故障，恢复其设备的正常使用和列车的正常运作。⑻设置安全警戒线和安全标识牌，严格执行有关防护要求。⑼检查施工人员的安全培训记录，持证上岗情况和防护人员到岗情况。⑽做好机械进场安装、转场及拆除的检查、检测，不得在夜间（22：00-6：00）进行转场作业。⑾进入现场作业人员，按规定穿戴劳保用品，不得饮酒，按操作规程进行检查，遵守劳动作业纪律。⑿相关人员按规定要求进行检查或巡查并做好记录。⒀认真执行其他相关安全规定和要求。3.1.2.3施工现场有关负责和把关人员有关负责和把关人员到施工现场组织和监督检查施工:⑴施工单位：分部经理或副经理、安全总监或