705辉伦-供应商管理程序(161215)

浙江辉伦婴童用品有限公司程序文件供应商管理程序编号：HL-QP-705编制：日期：年月日审核：日期：年月日核准：日期：年月日版本号：总页数：共页(不包括本页)生效日期：年月日发放部门部门总经办管理办财务部技术中心实验室品质部PMC部装配部行政部工程部注塑部采购部需发放部门打勾辉伦公司文件修改记录表表单编号：HL-QR-401-03A0文件名称供应商管理程序序号修改人修改页码修改日期版本修改前修改后1邱娜英22015.6.29A16.3.3.2无不合格供应商列入不合格供应商名录6.3.3.2增加不合格供应商列入不合格供应商名录2邱娜英32015.8.7A26.8.2.1年度考核无财务风险评估，财务风险由采购部主导财务部协助对A类供应商进行评估，评估依据是供应商填写的供应商财务评估调查表6.8.2.1年度考核由采购部主持，品质课、技术中心/工程课协助，年度考核主要由以下几方面构成：质量、交期、价格、基本情况、财务风险等，财务风险由采购部主导财务部协助对A类供应商进行评估，评估依据是供应商填写的供应商财务评估调查表，采购部人员将年度考核结果记录在供应商业绩评定表并存档。3邱娜英122015.8.10A3供应商业绩评定表无供应商财务评估内容供应商业绩评定表增加供应商财务评估内容4李可俊1.2.3.42016.11.16A4无免检供应商评审6.7新增免检供应商评审；新增供应商管理流程图；辉伦公司标题：供应商管理程序页码1/7编号HL-QP-705版本A修改状态4未经授权，不得自制！第1页共7页供应商管理程序1、目的1.1对供应商进行选择、评定、监控及质量管理体系的开发，促使其不断改进，确保供应商产品质量的稳定提升及达到预期交付能力。1.2为了降低检验成本，加快物流回厂周转速度，更好的配合生产进度，建立以供方品质保证为前提的物料免检方式。2、范围本程序适用于向公司提供所有外购原（辅）材料和外协件（包括工装，模具，设备和低值易耗品）的供方的管理控制；3、引用文件HL-QP-806《纠正和预防措施控制程序》4、术语和定义1.本程序引用ISO9000：2008有关术语和定义。2.免检物料：因我方无法进行性能检测的特殊物料及长期供方品质特别稳定的物料，并经评审通过《免检供应商名录》审核的物料；5、职责5.1技术中心：1.根据产品设计要求，确定产品规格和性能要求及提供零件图纸。2.参与新供方的考察和综合评价，参与合格供方年度评价和免检供应商的评审。5.2工程部：1.根据设计要求，产品规格和性能要求进行样板检测和签样。2.参与新供方的考察和综合评价，参与合格供方和免检供应商的年度评审。5.3采购部：1.负责产品的采购，并会同技术中心、工程部、品质部对供应商的供货能力和质量保证能力进行调查和评估，确定合格供应商和免检供应商；。5.4品质部：1.负责对产品的实物质量指标进行测试和验证，并负责对供应商进行评审。2.免检供应商的提出与资格的取消申报；5.5装配部：1.负责对采购的产品进行使用；2.反馈来料在实际生产中不良状况，并参与免检供应商评审。5.6总经办：负责合格供应商名录、报价、免检供应商和取消免检供应商的审核批准；6、工作流程和内容工作流程工作内容说明使用表单质量方针和目标、法律法规、合格供应商、产品图纸、顾客指定供应商。6.1供应商的评审考核：6.1.1免除现场评审的物料6.1.1.1根据物料对产品质量的影响程度及所购物料的价格等因素免除现场评审的物料具体如下：a.办公文具类；b.生产辅料类（胶带、打包带、胶水、网板、手板等）c.进口物料类；d.临时一次性采购物料；输入免现场评审物料A辉伦公司标题：供应商管理程序页码2/7编号HL-QP-705版本A修改状态4未经授权，不得自制！第2页共7页e.工装治具和设备；f.外协件（滤网袋、喷漆等）6.1.2供应商评审必备条件（具体参照ⅠⅡⅢ类物料分类）6.1.2.1：Ⅰ类安规元器件及重要物料必须满足的条件：6.1.2.1.1：Ⅰ类物料供应商必须有ISO9000质量管理体系认证和RoHS环保物资管控；并有效推行质量管理体系和物资控制；6.1.2.1.2：Ⅰ类物料必须具有研发能力和实验验证能力，能够有效的配合和保证品质；6.1.2.1.3：Ⅰ类物料必须满足品质和供货能力；6.1.2.2：Ⅱ类影响功能性问题物料必须满足的条件：6.1.2.2.1：Ⅱ类物料供应商必须有ISO9000质量管理体系认证和RoHS环保物资管控；并有效推行质量管理体系和物资控制；6.1.2.2.2：Ⅱ类物料必须满足品质和供货能力；6.1.2.3：Ⅲ类其它辅助物料必须满足的条件：6.1.2.2.2：Ⅲ类物料必须满足品质和供货能力，具有营业执照和开据增值税发票能力；6.1.2.4：因产品需要，供应商无法达到我司文件规定要求时（如质量管理体系或营业执照等），需由采购部提交免评审申请单，经相关部门评审，总经办审核批准后生效；6.1.3现场评审6.1.3.1由采购部召集品质部、技术中心、工程部等人员组成评审小组到供应商的生产现场，对其质量管理、生产能力、工程管理、仓库管理、检测手段等情况进行现场评价。现场评审项目应包含：a.质量:供应商的审查以ISO9000作为基本管理体系要求,确认其质量管理是否符合我司要求。b.基本情况:确认供应商人员配置、制程能力、生产技术、设备等是否符合本公司的相关要求。c.交期:了解供应商生产能力、交期管理等是否满足客户的交货条件。d.价格:对供应商的报价进行成本分析，确认有无价格优势。e.开发技术:了解供应商开发技术能力、实验验证保障及开发团队实力能否满足品质保障技术支持。现场评审A供应商必备条件B辉伦公司标题：供应商管理程序页码3/7编号HL-QP-705版本A修改状态4未经授权，不得自制！第3页共7页6.1.3.2评审小组前往供应商处评审后，应填具供应商现场评审表（附件一），评估A、B级为合格供应商，C级要求限期改善,D级为不合格供应商，不予合作。不合格供应商列入不合格供应商名录；不合格供应商需由采购填写合格/不合格供应商审核表，相关部门会签，总经办批准方可生效；6.1.4初始评审项目6.1.5监督评审项目6.1.6评审等级6.1.7合格供应商的批准6.1.7.1顾客指定的供应商，顾客指定的供应商提供的产品，不能免除组织确保采购的产品质量的责任。6.1.7.2不具备现场评审条件（进口配件及材料），直接纳入合格供方名录。6.1.7.3具备现场评审条件的，经现场评审合格后纳入合格供方名录；合格供应商需由采购部填写合格/不合格供应商审核表，经总经办审核批准后生效；6.1.7.4顾客指定的供应商提供的产品，不能免除组织确保采评审项目评分标准评审部门质量管控50％品质/工程/技术中心采购管控40％采购技术/工程管控10％技术中心/工程评审项目评分标准评审部门质量管控30％品质交期管理25％采购成本管理19％采购服务项目16％采购/品质技术创新10％技术中心/工程等级分数评审结果A级85分以上为优秀供应商，可加大采购量B级70-84分为合格供应，可正常采购C级60-69分为候补供应商，但需进行辅导，减量采购或暂停采购D级60分为不合格供应商，予以淘汰供应商现场评审表HL-QR-705-01A1合格/不合格供应商审核表HL-QR-705-10A0不合格供方名录HL-QR-705-06A0初始评审项目C合格供应商名录CB监督评审项目评审等级辉伦公司标题：供应商管理程序页码4/7编号HL-QP-705版本A修改状态4未经授权，不得自制！第4页共7页购的产品质量的责任。6.1.8样品承认6.1.8.1采购人员向供应商提出所需采购物料的要求或图纸，要求供应商提供样品及相应的测试资料（如尺寸/性能检查报告、材质报告、物质安全资料表MSDS、ICP报告等）；6.1.8.2技术中心和工程部对样品进行确认；对样品确认的结果通知采购人员，由采购人员将样品及样品承认书进行保存。6.1.8.3样品不符合要求时及时知会采购再次安排打样；6.2供应商档案的建立6.2.1产品的生产厂家需提供：供应商基本信息表、组织架构图、营业执照、供应商调查表、相关合同、现场评审表、质量体系证书等，录入供应商档案6.2.2对提供设备的供应商档案只提供：相关合同、供应商基本信息表。6.2.3对提供产品的贸易商，须提供：供应商基本信息表，提供组织架构图、营业执照、相关合同、质量保证协议、产品的检验记录，必要时公司的代理权证明。6.2.4供应商开发后，要进行跟踪评审，评审其质量体系完善状况。达不到预期要求的应督促其限期整改，具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。6.3供应商的定期评审与监控6.3.1品质部、采购部每月对供应商的交货和品质进行考评，考核分数为60分以下时需对供应商进行管理，具体见月供应商绩效评估表；6.3.1.1月度考评为60分以下的供应商由品质通知供应商参加月度改善会议；经6个月整改考核仍不合格者取消合格供应商资格，由采购部申请撤销其合格供应商资格，填写合格/不合格供应商审核表呈总经办核准，核准后生效后更新合格供应商名录；合格/不合格供应商审核表HL-QR-705-10A0合格供方名录HL-QR-705-02A0供应商基本信息表HL-QR-705-03A0供应商档案HL-QR-705-04A0月供应商绩效评估报表HL-QR-Q07-02A0合格/不合格供应商审核表HL-QR-705-XXA0建立供应商档案定期评审监控样品承认月度考评D辉伦公司标题：供应商管理程序页码5/7编号HL-QP-705版本A修改状态4未经授权，不得自制！第5页共7页6.3.2年度考核6.3.2.1年度考核由采购部主持，品质部、技术中心/工程部协助，年度考核主要由以下几方面构成：质量、交期、价格、服务、财务风险等，财务风险由采购部主导财务部协助对供应商进行评审，评审依据是供应商填写的供应商财务评估调查表，采购部人员将年度考核结果记录在供应商业绩评定表并存档。6.3.2.2年度考核时机：以一年一次为单位进行考核，开发新的供应商时，则即时开发即时考核。6.3.2.3年度考核项目及比重同6.1.4。6.3.2.4考核成绩同6.1.66.4评审结果处理6.4.1供应商的业绩年度平均考核分数为60分以下时或年度考核为D级供应商，由采购部要求供应商进行改善，经6个月整改考核仍不合格者将取消合格供应商资格；6.4.2限期改善仍不合格的供应商，由采购申请撤销其合格供应商资格；需填写合格/不合格供应商审核表，经相关部门会签后并呈总经办核准，核准生效后，采购于合格供方名录中去除，并更新合格供方名录，交付相关单位参考使用。6.4.3供应商的整改执行《纠正和预防控制程序》。6.4.4当发生与供方相关的兼并、收购或从属关系时，采购部应组织相关部门验证供方质量管理体系的延续性和有效性。供应商业绩评定表HL-QR-705-05A1供应商财务评估调查表HL-QR-705-07A0合格/不合格供应商审核表HL-QR-705-10A0合格的供应商合格供方名录HL-QR-705-02A06.5免检供应商评审6.5.1品质部根据合格供应商名录和十二个月的进料检报告，筛选和上报免检供应商，提交免检/取消免检供应商申请表进行评审；6.5.2装配部根据品质部提报的免检供应商名录审核该供应商来料状况；如实填写该供应商物料在实际生产中不良状况，并确认是否可以列入免检供应商名录行列中去；6.5.3技术/工程部负责对物料的使用风险性评估，审核该供应商物料免检是否存在免检风险，并确认该企业是否可以列入免检供应商名录行列中去。免检/取消免检供申请表HL-QR-705-08A0输出评审处理继续供货限期整改免检供应商申请免检供应商评审D年度考核E辉伦公司标题：供应商管理程序页码6/7编号HL-QP-705版本A修改状态4未经授权，不得自制！第6页共7页6.5.4总经办审核确认流程及表单是否满足免检供应商审批条件，并签署审核意见；同意即列入免