XXXX年供应商PCN培训资料

2014年闻泰供应商PCN培训-PCN协议&管理细则项目质量管理部&供应商质量管理部2014-07-15前言变更管理是识别除因变更带来的质量风险并控制，变更管理好了，发生质量问题的概率就会大幅度减少，而且产品的质量一致性就会好，所以变更管理的非常有意义的。变更的来源有3个方面，分别是闻泰、供应商、二级供应商，但不管变更来源于哪个地方，均要控制。部分生产厂提变更需求时间不符合规范PCN知识欠缺PCN意识薄弱对二级供应商物料风险评估不足私自变更线体设备，减少工序未经闻泰同意私自使用未认证的线体生产频繁增加替代物料当前存在的问题对PCN协议不了解PCN管理现状部分生产厂PCN内部审核形同虚设,管理层PCN意识薄弱,自身规划不足，供应链管理管理能力不足。人员变更管理意识不足PCN协议&管理细则PCN定义PCN提交场景PCN收发、确认的要求二级供应商PCN管理要求PCN协议约束PCN操作细则定义PCN：ProductChangeNotification(包含产品包的所有更改)目的有效管理PCN，及时、规范地分析处理PCN，提高闻泰产品的持续性、稳定性和可靠性。适用范围适用于整机、器件、定制件、软件、服务等交付给闻泰的产品。一、PCN定义序号变更类型变更场景是否需要提交PCN备注（默认适用终端、总装、天线，不适用请参见备注）1人员变更负责闻泰项目组主要成员变动是分管闻泰项目的主要高层领导变动是IDL和DL人员配置比例失衡，如工程技术人员配置严重不足等（具体以双方约定的为准；如无约定，以闻泰的要求为准）是DL新员工比例超过30%是以上约定可定期审视，以闻泰认同最新约定为准N/A2场地变更闻泰产品外包是闻泰产品变更至其它厂区生产是闻泰线体搬移到其它楼层或同一楼层的不同车间环境是闻泰线体于同一车间环境内搬移否闻泰产品生产加工与仓储管理（如来料检验、生产、返工、维修、清尾、理货等）场地发生变化是二、PCN提交场景序号   变更类型变更场景是否需要提交PCN备注（默认适用终端、总装、天线，不适用请参见备注）3线体变更（工艺、设备不发生变更）新增线体生产闻泰机种是闻泰高端系列产品切换到低端系列产线生产是闻泰低端系列产品切换到高端系列产线生产否闻泰同系列不同机种产品的换线生产否4设备、环境、工艺变更主要测试工序的增加、删减、顺序调换是主要生产工序的增加、减少和顺序调换是主要生产/测试工艺的优化变更是主要生产、测试设备的变更，如印刷机、贴片机、回流炉、波峰焊、测试设备等主要设备的变更。（在闻泰同类产品中已验证OK正常使用的设备之间互换不包括在内）是二、PCN提交场景序号变更类型变更场景是否需要提交PCN备注（默认适用总装、天线，不适用参见备注）5物料变更（含辅料、整机自购物料）物料停产/物料替代是物料供应商生产场地、主要生产工艺、原材料等变更是物料功能、性能的变更是物料尺寸、外观的变更是物料的电装工艺要求更改，品质或可靠性变化或更改（如电装温度曲线更改）是6IT系统变更生产管控系统、物料追溯系统等制造物流主要相关系统的变更是二、PCN提交场景序号变更类型变更场景是否需要提交PCN备注（默认适用总装、天线，不适用参见备注）7其它变更产品或物料标识或订货型号更改。产品或物料数据手册、用户手册、应用建议、设计指导等资料的增加、修订、升级、更正或更改、缺陷声明。产品或物料补丁程序的发布或刷新。产品软件更改或升级。（以上涉及到的均指由供方提供的）是二、PCN提交场景1PCN生效原则SQE为闻泰PCN接口、管理部门。所有产品变更发放的PCN必须以双方认可的正式通知形式。产品或物料更改通过闻泰的相关验证，会给对应生产商发出PCN确认书，对应生产商在收到上述PCN确认书之后方可执行变更。2PCN发放PCN正式通知书见《产品PCN通知单及回执》，生产商/代理商必须将PCN通知供应商质量管理部，并同时提供生产商发布的PCN原件。三、PCN收发、确认的要求3PCN回执和响应供应商质量管理部收到PCN通知单，在3个工作日内反馈供应商，并提出相关要求。供应商需根据回复要求，提供相关的支持(如样品、资料、报告、验证技术支持等)以协助闻泰的验证或处理。4PCN确认由供应商质量管理部在对PCN充分验证完成后反馈明确结论：接受、有条件接受、拒绝。《PCN通知及确认单》作为闻泰唯一合法的PCN确认书。如果无确认书反馈，即视为闻泰拒绝接受该PCN。三、PCN收发、确认的要求5拒绝接受PCN下列情况下可以书面拒绝接受PCN，或投诉供应商：不符合闻泰与供应商达成的PCN要求，或严重不符合国际惯例；时间迫切,在PCN申请生效的时间内闻泰无法完成验证；PCN不能给闻泰带来品质、可靠性、成本、货期等方面的任何利益；重大PCN，但生产商未提供更改后的物料质量报告，或鉴定项目不足。三、PCN收发、确认的要求1、供应商需与其所有一级供应商（闻泰项目涉及到的）签署PCN协议，把闻泰的PCN要求传递到其一、二级供应商，并定期进行PCN管理培训。2、供应商需建立对其一、二级供应商的PCN稽核管理制度，要求一、二级供应商建立PCN管理规范，并监督其按照PCN要求执行四、二级供应商PCN管理要求如果生产商/代理商未及时将PCN通知供应商质量管理部，或未得到正式确认而使PCN生效，所造成的影响和损失将根据闻泰的有关规定执行处罚。终端整机供应商要求：供应商违反闻泰PCN协议要求，但未造成实际损失，处罚10000元人民币。供应商违反闻泰PCN协议要求，并已经造成实际损失，要求供应商赔偿全部损失，并追加不低于20000元人民币罚款。五、PCN协议约束场景一：人员变更（一）更改项目：负责闻泰项目组主要成员变动（如经理级及以上人员/质量接口/PCN接口/业务接口）分管闻泰项目的主要高层领导变动（如工厂厂长/质量总监(VP)/工程总监（VP)）通知时限：更改正式生效前1个月通知内容及操作要求：1、人员交接安排及相应措施2、人员工作经历简介闻泰验证及处理：评估人员变动带来的风险六、PCN操作细则场景二：人员变更（二）更改项目：DL和IDL人员配置比例失衡，如工程技术人员配置严重不足等（具体以双方约定的为准；如无约定，以闻泰的要求为准）通知时限：更改正式生效前1个月通知内容及操作要求：1、DL和DL人员配置比例信息2、提供质量保障方案、措施、人员补充计划等闻泰验证及处理：评估人员变动带来的风险，评估保障方案，视情况组织现场认证六、PCN操作细则场景三：设备变更更改项目：主要生产、测试设备的变更，如印刷机、贴片机、回流炉、波峰焊、测试设备等主要设备的变更。（在闻泰同类产品中已验证OK正常使用的设备之间互换不包括在内）通知时限：更改正式生效前2个月通知内容及操作要求：变更详细原因说明、设备更改前后的对比清单、线体平面布局图及线体名称、设备性能参数说明、设备自检报告、产品爬坡计划和其它相关报告审核闻泰验证及处理：评估设备变更带来的风险，视情况组织现场认证，审核小批量试制报告，重大线体变更闻泰工艺人员现场跟线验证六、PCN操作细则场景四：产品工艺、工序变更更改项目：主要测试工序的增加、删减、顺序调换主要生产工序的增加、减少和顺序调换主要生产/测试工艺的优化变更通知时限：更改正式生效前2个月通知内容及操作要求：提交工艺/工序变更原因、变更内容、变更前后对比、影响度说明和其它相关报告审核闻泰验证及处理：评估工艺变更带来的风险，视情况组织现场认证，审核小批量试制报告，重大变更闻泰工艺人员现场跟线验证六、PCN操作细则场景五：线体变更（工艺、设备、环境不发生变更条件下）更改项目：新增线体生产闻泰机种闻泰高端系列产品切换到低端系列产线生产 通知时限：更改正式生效前1个月通知内容及操作要求：1）增加线体认证的详细原因说明；2）提供线体平面布局图，详细线体名称；3）线体管理人员组织结构和品管人员结构图，线体操作人员资质和关键岗位清单；4）线体主要设备清单和主要性能说明；5）线体自检报告；（包含人、机、料、法、环）6）线体试产计划和产能爬坡计划；闻泰验证及处理：闻泰视情况进行现场认证，需闻泰认证小组成员提供认证报告或稽核报告。认证通过后，需要进行小批量试制，提供小批量试制报告，确认工厂生产能力。六、PCN操作细则场景六：场地变更更改项目：生产外包、生产厂区变更通知时限：更改正式生效前3个月通知内容及操作要求：详细的外包计划和外包管控方案，新场地认证报告、新场地的质量管理体系和组织构架、导入工厂的具体线体名称、主要设备配置情况、新生产地的3C资质情况（如涉及）、新场地试产爬坡计划和其它相关报告审核闻泰验证及处理：闻泰进行现场认证，需闻泰认证小组成员提供认证报告或稽核报告。认证通过后，需要进行小批量试制，提供小批量试制报告，确认工厂生产能力。六、PCN操作细则场景七：物料变更（一）更改项目：物料尺寸、外观变更通知时限：更改正式生效前2个月通知内容及操作要求：1）物料变更的原因说明；2）物料的规格书/图纸、器件变更前后的外观对比3）结构件物料需提供CPK报告；4）更改后型号的规格书、图纸及足量样品相关验证测试报告5）涉及认证报备的产品，提交相关材料供报备使用闻泰验证及处理：1、物料变更涉及测试验证，测试通过后，变更物料需要进行小批量试制，供应商提供小批量试制报告及IQC检验报告，确认物料质量保证能力。2、刷新数据库中的物料资料及应用开发文档、更改物料系统中数据六、PCN操作细则场景八：物料变更（二）更改项目：物料功能、性能更改、生产工艺更改物料原材料、生产场地及生产线等更改通知时限：更改正式生效前3个月通知内容及操作要求：1）物料变更的原因说明；2）物料的规格书、器件变更前后的外观和性能参数对比3）结构件物料需提供CPK报告；4）整机测试报告，包含3C、配件资料、详细测试数据；5）物料单体验收报告6）涉及认证报备的产品，提交相关材料供报备使用闻泰验证及处理：1、检查产品设计、工艺，实施必要的修改，进行充分测试验证，测试通过后，变更物料需要进行小批量试制，供应商提供小批量试制报告及IQC检验报告，确认物料质量保证能力2、刷新数据库中的物料资料及应用开发文档、更改物料系统中数据六、PCN操作细则场景九：物料变更（三）更改项目：物料替代物料停产或原型号停产的物料升级通知时限：（原则上）更改正式生效前6个月通知内容及操作要求：更改后型号的规格书/图纸、变更对比报告、相应测试报告、提供物料供应商的资质情况（如涉及）、器件升级需提供相关的升级报告，版本说明文件，兼容性报告；闻泰验证及处理：1、视情况闻泰组织关键物料供应商现场稽核2、检查产品设计、工艺，实施必要的修改，进行充分测试验证，测试通过后，变更物料需要进行小批量试制，供应商提供小批量试制报告及IQC检验报告，确认物料质量保证能力3、刷新数据库中的物料资料及应用开发文档、更改物料系统中数据六、PCN操作细则场景十：其它变更更改项目：仅产品、物料标识或供应商标识/订货型号更改；产品或物料的数据/资料更改；产品软件（供应商自行开发）更改或升级通知时限：更改正式生效前1个月通知内容及操作要求：更改前后对比清单、提供相关报告文件(如升级报告、版本说明文件、兼容性报告、勘误表等)、软件验证报告等闻泰验证及处理：核实资料准确性，更改系统中的产品数据、刷新数据库中的物料资料及应用开发文档、检查设计，实施修改，进行充分验证六、PCN操作细则PCN通知单必须依照模版要求填写，特别强调，需要把变更原因、变更内容、变更影响和变更时间描述清楚，保证PCN填写内容清晰完整，如果填写不清楚，供应商质量管理部与供应商接口进行沟通，并保留对供应商投诉的权力。七、PCN模板填写要求WT-QR-Q019_供应商PCN变更评审表_PCN协议及管理细则Q&A