ISO14000和ISO18000审核准备资料

企业审核需准备工作事项：管理层（总经理、管代）：1）营业执照副本（已年检）、机构代码证副本（已年检）、税务登记证、开户许可证等复印件各1份；2）公司公章；3）陪同人员的确定：对组织管理体系、管理以及生产较为熟悉的人员；4）各部门负责人：姓名；5）明确认证范围；6）内审、管理评审（计划、通知、签到表、会议记录、总结报告）；7）外包（电镀、热处理、SMT等）；8）特种设备（货梯、电葫芦、行车、储气罐、压力管道、机动叉车）的特种设备登记表以及安检报告；9）特种作业人员（电工、焊工、厂内驾驶、超重作业人员等）的上岗证；10）相关资质证件：排污许可证、危险废弃物处理协议、危险废弃物转移联单；11）公司的“重大环境因素清单”和“重大危险源清单”；12）环境监测报告（废水、废气、噪声等）；13）生产场所有害因素安全检测报告；14）生产工艺流程图；15）各部门岗位职责；16）首末次会议（各主要部门负责人参加）。生产部（制造部）：1）生产设备清单；2）生产设备点检保养维护维修表；3）生产区域的“环境因素识别评价表”和“危险源识别评价表”；4）生产区域的“重大环境因素清单”和“重大危险源清单”；5）生产部环境和安全的“目标、指标和管理方案”；6）环境和安全运行控制方法（水、气、声、渣、资源消耗）；7）应急响应和预案（消防演练、化学品泄露演练、爆炸演练等）；8）生产区域的环境和安全日常检查记录表；9）生产区域的环境和安全不符合记录（含纠正预防措施）。行政部（人事部、办公室）：1）办公区域的“环境因素识别评价表”和“危险源识别评价表”；2）办公区域的“重大环境因素清单”和“重大危险源清单”；3）环境和安全相关的法律法规清单；4）办公区域环境和安全的“目标、指标和管理方案”；5）培训计划和培训记录（须含环境与安全方面）；6）信息沟通记录（内、外部的须含环境与安全方面）；7）应急响应和预案（消防演练等）；8）受控文件清单（包含一阶、二阶、三阶、四阶以及外来文件）；9）文件的发放和回收记录；10）内审人员的资格证明（内审员培训合格证书）；11）环境和安全的合规性评价报告；12）办公区域日常的环境和安全检查记录；13）办公区域的环境和安全运行控制方法（水、气、声、渣、资源消耗）。采购部：1）本部门的“环境因素识别评价表”和“危险源识别评价表”；2）本部门的环境和安全运行控制方法（采购过程）。业务部：1）本部门的“环境因素识别评价表”和“危险源识别评价表”；2）本部门的环境和安全运行控制方法（销售过程）。品管部：1）本部门的“环境因素识别评价表”和“危险源识别评价表”；2）本部门的环境和安全运行控制方法（检验过程）。仓库：1）本部门的“环境因素识别评价表”和“危险源识别评价表”；2）本部门的环境和安全运行控制方法（化学品、气瓶储存）。财务：1）污水处理费票据；2）环境监测费用票据；3）职业健康安全监测费用票据；4）垃圾处理费票据；5）员工体验费票据；6）水电费用票据；7）危险废弃物处理费用票据；8）其它用于环保和职业健康安全方面投入费用票据。