第30章 化工企业绩效考核全案(DOC 23)

广州东莞佛山潮州河源惠州江门揭阳茂名梅州清远汕头汕尾韶关深圳阳江云浮湛江肇庆中山珠海广州东莞佛山潮州河源惠州江门揭阳茂名梅州清远汕头汕尾韶关深圳阳江云浮湛江肇庆中山珠海第30303030章化工企业绩效考核全案30.130.130.130.1生产部关键绩效考核指标序号KPIKPIKPIKPI指标考核周期指标定义////公式资料来源1生产计划达成率季/年度%100×计划产量实际产量生产部2内部利润达成率季/年度%100×计划完成的内部利润额实际完成的内部利润额财务部3劳动生产效率季/年度%100×−××损失工时直接人工数量日工作小时标准工时产出数量生产部4交期达成率季/年度%100×货交货期无误次数销售部5产品抽检合格率月/季/年度%100×抽样产品总数实际合格数品管部6生产成本下降率季/年度%100×−上期生产成本当期生产成本上期生产成本财务部7生产设备完好率年度%100×设备总数正常使用设备数设备部8生产安全事故次数季/年度考核期内生产安全事故发生的次数合计安全部30.30.30.30.2222技术部关键绩效考核指标序号KPIKPIKPIKPI指标考核周期指标定义////公式资料来源1开发计划完成准时率季/年度%100×计划开发周期实际开发周期技术部2项目申请成功率季/年度%100×项目申请总数项目申请成功数技术部3技术成果转化成功率季/年度%100×现有的技术成果项数成功转化的成果项数技术部生产部4技术方案差错率月/季/年度考核期内技术方案出现严重错误的次数技术部广州东莞佛山潮州河源惠州江门揭阳茂名梅州清远汕头汕尾韶关深圳阳江云浮湛江肇庆中山珠海广州东莞佛山潮州河源惠州江门揭阳茂名梅州清远汕头汕尾韶关深圳阳江云浮湛江肇庆中山珠海5工艺改进成本降低率月/季/年度%100×−工艺改进前生产成本改进后生产成本改进前生产成本财务部6技改工作按计划完成率季/年度%100×数计划开展的技术项目项数实际完成的技术项目项技术部7实验室安全事故发生次数月/季/年度指实验室出现的损害员工人身安全和设备安全的事故次数及所造成的经济损失技术部8售后技术服务满意度月/季/年度用接受调研的对象对售后技术服务满意度评分的算术平均值来表示销售部9项目成本预算达成率季/年度%100×成本预算费用实际研发及技术改造等财务部30.330.330.330.3采购部关键绩效考核指标序号KPIKPIKPIKPI指标考核周期指标定义////公式资料来源1采购订单按时完成率月/季/年度%100×采购订单总数实际按时完成订单数采购部2采购物资合格率月/季/年度%100×采购物资总数量经检验合格的物资数量品管部3采购成本预算差异率季/年度%1001×−⎟⎠⎞⎜⎝⎛预算采购成本实际采购成本财务部4物资短缺时间月/季/年度指原辅材料未能及时到库而影响到生产进度的小时数生产部5应付账款周转率年度%100×年应付账款余额年赊购金额财务部6供应商交货及时率月/季/年度%1001×−⎟⎠⎞⎜⎝⎛供应商交货总次数供应商延误交货次数生产部广州东莞佛山潮州河源惠州江门揭阳茂名梅州清远汕头汕尾韶关深圳阳江云浮湛江肇庆中山珠海广州东莞佛山潮州河源惠州江门揭阳茂名梅州清远汕头汕尾韶关深圳阳江云浮湛江肇庆中山珠海30.430.430.430.4储运部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位储运部经理部门储运部考核人姓名职位总经理部门序号KPIKPIKPIKPI指标权重绩效目标值考核得分1仓储费效比15%考核期内确保不超过%2仓库面积利用率10%考核期内确保达到%以上3存货周转率10%考核期内确保达到%以上4库存货损率10%考核期内确保不超过%5运输货损率10%考核期内确保不超过%6出入库准时率10%考核期内确保达到%以上7平均装卸成本10%考核期内确保不超过万元/吨8库存盘点10%考核期内确保达到%以上广州东莞佛山潮州河源惠州江门揭阳茂名梅州清远汕头汕尾韶关深圳阳江云浮湛江肇庆中山珠海广州东莞佛山潮州河源惠州江门揭阳茂名梅州清远汕头汕尾韶关深圳阳江云浮湛江肇庆中山珠海账实相符率9部门管理费用预算节省率5%考核期内确保费用预算节省率不低于%10绩效考核工作协作满意度5%考核期内确保评分平均值达到分以上11部门培训计划按时完成率5%考核期内确保培训计划100%按时完成本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：30.30.30.30.5555设备部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位设备部经理部门设备部考核人姓名职位总经理部门广州东莞佛山潮州河源惠州江门揭阳茂名梅州清远汕头汕尾韶关深圳阳江云浮湛江肇庆中山珠海广州东莞佛山潮州河源惠州江门揭阳茂名梅州清远汕头汕尾韶关深圳阳江云浮湛江肇庆中山珠海序号KPIKPIKPIKPI指标权重绩效目标值考核得分1设备有效利用率15%考核期内确保达到%以上2设备负荷率15%考核期内确保达到%3设备保养率15%考核期内确保达到%以上4设备故障频率10%考核期内确保不超过次/台时5大宗设备采购成本节约率10%考核期内确保达到%以上6设备故障报修及时率10%考核期内确保设备故障100%按时报修7动力供应及时性10%考核期内动力供应不到位或中断的累计小时数不得超过小时8部门管理费用预算节省率5%考核期内确保费用预算节省率不低于%9绩效考核工作协作满意度5%考核期内确保评分平均值达到分以上10部门培训计划按时完成率5%考核期内确保培训计划100%按时完成本次考核总得分考核指标说明广州东莞佛山潮州河源惠州江门揭阳茂名梅州清远汕头汕尾韶关深圳阳江云浮湛江肇庆中山珠海广州东莞佛山潮州河源惠州江门揭阳茂名梅州清远汕头汕尾韶关深圳阳江云浮湛江肇庆中山珠海被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：30.630.630.630.6品管部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位品管部经理部门品管部考核人姓名职位部门序号KPIKPIKPIKPI指标权重绩效目标值考核得分1质检工作及时完成率15%考核期内确保质检工作100%按时完成2原辅材料现场使用合格率15%考核期内确保达到%以上3产品质量合格率15%考核期内确保达到%以上4产品质量原因退货率10%考核期内确保不超过%5客户投诉改善率10%考核期内确保达到%以上6质量整改项目按时完成率10%考核期内质量整改项目100%按时完成7质量成本占销售额比率5%考核期内确保不超过%8质量体系认证一次性通过率5%考核期内确保达到%以上9部门管理费用预算节省率5%考核期内确保费用预算节省率不低%10绩效考核工作协作满意度5%考核期内确保评分平均值达到分以上11部门培训计划按时完成率5%考核期内确保培训计划100%按时完成本次考核总得分考核指标广州东莞佛山潮州河源惠州江门揭阳茂名梅州清远汕头汕尾韶关深圳阳江云浮湛江肇庆中山珠海广州东莞佛山潮州河源惠州江门揭阳茂名梅州清远汕头汕尾韶关深圳阳江云浮湛江肇庆中山珠海说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：30.730.730.730.7安全部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位安全部经理部门安全部考核人姓名职位总经理部门序号KPIKPIKPIKPI指标权重绩效目标值考核得分1安全检查计划按时完成率20%考核期内确保安全检查工作100%按计划完成，及时消除安全隐患，保证安全生产2千人负伤率20%考核期内确保不超过%3安全隐患整改率15%考核期内安全隐患整改工作100%按时完成4安全事故发生起数10%考核期内发生安全事故的总起数少于起5安全培训覆盖率10%考核期内确保达到%以上6安全事故及时处理率10%考核期内确保安全事故100%得以及时处理7部门管理费用预算节省率5%考核期内确保费用预算节省率不低于%8绩效考核工作协作满意度5%考核期内确保评分平均值达到分以上9部门培训计划按时完成率5%考核期内确保培训计划100%按时完成本次考核总得分考核指标安全检查计划按时完成率广州东莞佛山潮州河源惠州江门揭阳茂名梅州清远汕头汕尾韶关深圳阳江云浮湛江肇庆中山珠海广州东莞佛山潮州河源惠州江门揭阳茂名梅州清远汕头汕尾韶关深圳阳江云浮湛江肇庆中山珠海说明%100×=数计划完成的安全检查次数实际完成的安全检查次率安全检查计划按时完成被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：30.30.30.30.8888化工企业绩效考核制度制度名称化工企业绩效考核制度受控状态编号第1111章总则第1条绩效考核目的1.绩效考核是在一定期间内科学、动态地衡量员工工作状况和效果的考核方式，通过制定有效、客观的考核标准，对员工进行评定，以进一步激发员工的积极性和创造性，提高员工工作效率和基本素质。2.绩效考核使各级管理人员充分了解员工的工作状况，通过对员工在考核期内的工作业绩、态度以及广州东莞佛山潮州河源惠州江门揭阳茂名梅州清远汕头汕尾韶关深圳阳江云浮湛江肇庆中山珠海广州东莞佛山潮州河源惠州江门揭阳茂名梅州清远汕头汕尾韶关深圳阳江云浮湛江肇庆中山珠海能力的评估，充分了解其工作绩效，并在此基础上制定相应的薪酬调整、股权激励、人事变动等激励手段。第2条绩效考核作用1.了解员工对组织的业绩贡献。2.为员工的薪酬决策提供依据。3.为员工的晋升、降职、调职和离职提供依据。4.了解员工对培训工作的需要。5.为人力资源部规划提供基础信息。第3条绩效考核原则1.公开的原则，即考核过程公开化、制度化。2.客观性原则，即用事实标准说话，切忌带入个人主观因素或武断猜想。3.反馈的原则，即在考核结束后，考核结果必须反馈给被考核人，同时听取被考核人对考核结果的意见，对考核结果存在的问题做出合理解释或及时修正。4.时限性原则，即绩效考核反映考核期内被考核人的综合状况，不溯及本考核期之前的行为，不能以考核期内被考核人部分表现代替其整体业绩。第4条绩效考核时间安排绩效考核包括月度绩效考核、季度绩效考核和年度绩效考核。1.月度绩效考核适用于勤务系列、技术系列（不含副总工）、管理系列的主管人员（不含销售人员）。2.季度绩效考核适用于副总工、各部门经理、副经理和主管（不含销售管理人员）。3.年度考核：适用于本制度适用的所有人员。第5条考核小组组成1.组长由总经理担任，负责提出年度绩效考核总体要求。2.副组长由分管人力资源副总经理担任，负责监督考核过程并负责处理考核中出现的突发事件。3.执行组长（负责日常业务的执行）由人力资源部经理担任，负责组织安排各部门负责人为部门各岗位做绩效考核。4.组员由其他高级管理人员担任，负责按时完成对直接下属的绩效考核，指导并监督本部门绩效考核工作的开展。5.人力资源部作为办事机构，负责收集整理各部门考核结果并统一备案。第6条考核小组职能1.成立考核小组是为了组织、实施、监督绩效考核工作。2.小组成员负责按时完成对适用于副总工、各部门经理、副经理和主管（不含销售管理人员）的绩效考核，指导并监督本部门绩效考核工作的开展，审查批准分管部门的考核结果。3.考核小组不定期抽查部门考核结果，并针对不合理的考核结果及时提出建议并纠偏。4.负责修正公司现有考核制度与考核实际情况可能存在的矛盾，从而使绩效考核制度简明有效并易于操作，最终提高被考核人的工作业绩。5.负责处理考核过程中被考核人的申诉工作，以确保绩效考核工作公平、公正、公开地开展。广州东莞佛山潮州河源惠州江门揭阳茂名梅州清远汕头汕尾韶关深圳阳江云浮湛江肇庆中山珠海广州东莞佛山潮州河源惠州江门揭阳茂名梅州清远汕头汕尾韶关深圳阳江云浮湛江肇庆中山珠海第7条权重分配考核人及考核人权重分配情况如下表所示。考核人和考核人权重分配表被考核人考核人月度季度年度工作完成情况部门计划完成情况/分管工作完成情况部门计划完成情况/分管工作完成情况工作完成情况能力态度部门负责人/副总工考核小组40%40%50%50%分管领导60%60%50%50%普通员工（除勤务系列的员工）本部门负责人100%100%50%50%本部门员工和其他部门若干员工50%50%勤务系列本部门负责人100%100%60%本部门员工和其他部门若干员工40%注：表中的百分比为考核人打分的权重。