特种设备现场安全监督检查项目要求及记录表

特种设备安全技术规范TSGZ010－2004-1-附件1(1)特种设备现场安全监督检查项目要求及记录表(一)设计单位现场安全监督检查项目要求及记录表编号：单位名称现场地址单位负责人联系电话设计许可证编号许可证有效期许可的设计范围检查项目检查内容检查方法和要求检查结果1许可资格1.1许可证是否在有效期内，是否有超出许可范围设计产品的现象。查阅许可证和产品档案目录，审查许可证的有效期，以及其产品是否在许可范围内。□符合□不符合□有缺陷□无此项1.2是否有涂改、转让或变相转让许可等现象。查看转包、分包合同。□符合□不符合□有缺陷□无此项1.3设计单位发生更名、产权变更、迁址、变更技术总负责人或审批人员等应申报事项时，是否及时申报；设计单位名称或技术总负责人变更后，是否重新刻制设计资格印章，并办理备案手续。审查单位的注册、登记等证书，并现场查看落实，是否有应申报的变更事项而未申报的情况。□符合□不符合□有缺陷□无此项1.4单位技术人员资质和数量、设计工作条件是否符合有关法规要求。查阅人员资质，审查人员资质、数量，查看设计工作场所、设计装备和设计手段，审查其条件情况。□符合□不符合□有缺陷□无此项2管理2.1质量保证体系文件是否及时修订。查阅质量手册、程序文件和管理制度、责任人员任命文件等，审查其是否齐全，是否及时修订。□符合□不符合□有缺陷□无此项2.2是否建立设计工作档案。查阅工作档案，审查档案建立是否符合要求。□符合□不符合□有缺陷□无此项共页第页TSGZ010－2004特种设备安全技术规范-2-检查项目检查内容检查方法和要求检查结果2管理2.3是否对设计、校核人员进行了有关技术规范和本职工作应具备的知识和能力的年度考核。查阅人员考核记录，审查对人员的年度考核内容和数量是否符合要求。□符合□不符合□有缺陷□无此项2.4产品设计总图上是否加盖设计资格印章，并按规定履行签字手续。查阅设计总图（或压力管道平面布置图），是否有设计印章，其印章是否已作废或为复印，其标题栏内签字是否齐全，签字人资格是否符合规定。□符合□不符合□有缺陷□无此项2.5每年第一季度内是否向批准部门报送年度综合性报告，并抄报审查部门。审查年度综合性报告和报送记录。□符合□不符合□有缺陷□无此项2.6设计产品是否有重大安全质量缺陷或因设计问题造成重大人身伤亡事故或设备事故。向有关使用单位了解产品质量情况□符合□不符合□有缺陷□无此项问题记录（包括未在“检查内容”栏目中列出的其他问题）：处理意见：安全监察员：日期：单位负责人员：日期：共页第页特种设备安全技术规范TSGZ010－2004-3-附件1(2)特种设备现场安全监督检查项目要求及记录表(二)制造单位现场监督检查项目要求及记录表编号：单位名称现场地址单位负责人联系电话许可证编号许可证有效期许可的范围检查项目检查内容检查方法和要求检查结果1许可资格1.1许可证是否在有效期内，是否有超出许可范围设计产品的现象；查阅许可证和产品档案目录，审查许可证的有效期，以及其产品是否在许可范围内。□符合□不符合□有缺陷□无此项1.2是否有涂改、转让或变相转让许可等现象。查看转包、分包合同，审查转包、分包单位的资质。□符合□不符合□有缺陷□无此项1.3制造单位发生更名、产权变更、生产场地变更等应申报事项时，是否及时申报。审查单位的注册、登记等证书，并现场查看落实，是否有应申报的变更事项而未申报的情况□符合□不符合□有缺陷□无此项1.4单位技术人员、技术工人、制造条件、检测手段是否符合有关法规要求。查阅人员资质和设备仪器清单，审查人员资质、数量，查看制造现场，审查其条件。□符合□不符合□有缺陷□无此项2管理2.1质量管理制度是否健全，质量体系文件是否及时修订；质量保证体系运转是否正常，产品质量是否满足标准、技术规范要求。查阅质量手册、程序文件和管理制度、责任人员任命文件等，审查其是否齐全，是否及时修订。抽查5份产品档案，审查其质量记录是否符合技术标准、规范，签字是否齐全。□符合□不符合□有缺陷□无此项2.2锅炉、气瓶、氧舱和客运索道、大型游乐设施的设计文件是否经过鉴定。查阅设计文件，审查其是否经核准的检验检测机构鉴定。□符合□不符合□有缺陷□无此项共页第页TSGZ010－2004特种设备安全技术规范-4-检查项目检查内容检查方法和要求检查结果2管理2.3产品是否按规定接受了检验机构的监检，是否有涂改、伪造监督检验证明的现象。查阅产品目录和档案，审查是否有未经监检出厂的产品。□符合□不符合□有缺陷□无此项2.4制造单位在产品出厂时，是否附有技术规范要求的质量证明文件。抽查5份产品档案，审查其是否有规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件□符合□不符合□有缺陷□无此项2.5是否有因产品质量问题造成重大人身伤亡事故或设备事故的情况。向有关使用单位了解产品质量情况□符合□不符合□有缺陷□无此项3电梯制造单位特殊内容3.1电梯制造单位在委托或同意其他单位进行电梯安装、改造、维修活动时，是否对其安装、改造、维修活动进行监控；安装、改造、维修结束后，是否对电梯进行了校验和调试。查阅委托合同，并审查相应的监控、校验和调试记录。□符合□不符合□有缺陷□无此项问题记录（包括未在“检查内容”栏目中列出的其他问题）：处理意见：安全监察员：日期：单位负责人员：日期：共页第页特种设备安全技术规范TSGZ010－2004-5-附件1(3)特种设备现场安全监督检查检查项目要求及记录表(三)安装维修改造单位现场监督检查项目要求及记录表编号：单位名称现场地址单位负责人联系电话许可证编号许可证有效期许可的范围检查项目检查内容检查方法和要求检查结果1许可资格1.1许可证是否在有效期内，是否有超出许可范围安装维修改造产品的现象.查阅许可证和产品档案目录，审查许可证的有效期，以及其产品是否在许可范围内。□符合□不符合□有缺陷□无此项1.2是否有涂改、转让或变相转让许可等现象。查看转包、分包合同。□符合□不符合□有缺陷□无此项1.7安装维修改造单位发生更名、产权变更、法人或授权代理人变更、地址变更等应申报事项时，是否及时申报。审查单位的注册、登记等证书，并现场查看落实，是否有应申报的变更事项而未申报的情况。□符合□不符合□有缺陷□无此项2.1单位技术人员、技术工人、装备条件、检测手段是否符合有关法规要求。查阅人员资质，审查人员资质、数量，查看其设备、工具、计量器具和检验测试仪器，审查其条件情况。□符合□不符合□有缺陷□无此项1.3是否有因施工质量造成重大人身伤亡事故或设备事故；或由其实施施工后的特种设备是否存在有严重事故隐患。向有关使用单位了解产品质量情况□符合□不符合□有缺陷□无此项2.3对首次获得《许可证》（机电类）的单位，取证后第一个年度的施工业绩是否达到规定要求（对制造单位仅为承担由本单位制造设备的施工而申请相关资格的除外）。查阅其第一个年度施工档案，审查其业绩是否满足《业绩要求》。□符合□不符合□有缺陷□无此项共页第页TSGZ010－2004特种设备安全技术规范-6-检查项目检查内容检查方法和要求检查结果2管理2.1质量管理制度是否健全，质量体系文件是否及时修订；质量保证体系运转是否正常，产品质量是否满足标准、技术规范要求。查阅质量手册、程序文件和管理制度、责任人员任命文件等，审查其是否齐全，是否及时修订。抽查5份安装维修改造的施工档案，审查其是否符合技术标准、规范，签字是否齐全。□符合□不符合□有缺陷□无此项2.2在施工前，是否书面告知特种设备安全监督管理部门。向当地安全监督管理部门了解情况，并查阅书面告知记录。□符合□不符合□有缺陷□无此项2.3安装改造和重大维修过程是否接受了检验检测机构的监督检验查，有无未经监检交付使用的情况。查阅施工档案，审查是否有未经监检的情况。□符合□不符合□有缺陷□无此项2.4工程验收后，是否在30日内将有关技术资料移交使用单位。查阅技术资料移交记录，审查其移交时限是否符合要求。□符合□不符合□有缺陷□无此项2.5是否存在施工质量严重下降或经抽查、复查发现不符合条件，并在限期整改后，仍不合格的情况。审阅前次抽查、复查记录（报告），审查整改情况。□符合□不符合□有缺陷□无此项3电梯维保单位特殊内容3.1电梯维保单位在接到故障通知后，能否立即赶赴现场，并采取必要的应急救援措施。审查其是否有关于故障处理和应急救援的管理程序。向使用单位了解情况；查阅维保单位的报修记录，审查具体处理是否及时到位。□符合□不符合□有缺陷□无此项问题记录（包括未在“检查内容”栏目中列出的其他问题）：处理意见：安全监察员：日期：单位负责人员：日期：共页第页特种设备安全技术规范TSGZ010－2004-7-附件1(4)特种设备现场安全监督检查项目要求及记录表(四)气瓶充装单位现场监督检查项目要求及记录表编号：单位名称现场地址单位负责人联系电话许可证编号许可证有效期许可的范围检查项目检查内容检查方法和要求检查结果1许可资格1.1许可证是否在有效期内，是否有超出许可范围充装现象。查阅许可证和气瓶充装记录，审查许可证的有效期，以及其充装是否在许可范围内。□符合□不符合□有缺陷□无此项1.2管理人员、技术人员、作业人员的资质、数量是否符合有关法规要求。查阅人员资质清单，审查人员资质、数量。□符合□不符合□有缺陷□无此项1.3单位的设备、设施、场地等条件是否符合有关法规要求。查看其设备、设施、场地等，审查其条件和压力容器、压力管道等设备的定期检验报告。□符合□不符合□有缺陷□无此项1.4是否具有一定的气体储存能力和足够数量的自有产权气瓶。查阅气瓶技术档案，查看气体储存现场。□符合□不符合□有缺陷□无此项2管理2.1是否建立健全了质量保证体系和安全管理制度，质量体系文件是否及时修订。查阅质量体系文件、安全管理制度、各级责任人员任命文件等，审查其是否齐全，是否及时修订。□符合□不符合□有缺陷□无此项2.2是否对充装作业人员和充装前检查人员进行了相关知识培训和安全教育，充装作业人员和检查人员是否持证操作。查阅培训记录，询问作业人员，审查安全教育情况。□符合□不符合□有缺陷□无此项2.3是否有充装技术档案不在本充装单位的气瓶（非自有产权气瓶）的现象（车用气瓶、呼吸用气瓶、灭火用气瓶除外）。查看气瓶充装记录台账，抽查核对单位气瓶技术档案。□符合□不符合□有缺陷□无此项共页第页TSGZ010－2004特种设备安全技术规范-8-检查项目检查内容检查方法和要求检查结果2管理2.4是否有对使用过的非重复充装气瓶再次进行充装的现象。查看气瓶充装记录台账。□符合□不符合□有缺陷□无此项2.5是否对自有产权气瓶进行建档登记，并对气瓶涂敷充装站标志和气瓶编号、打标志钢印；充装站标志是否经质检部门备案。查阅气瓶技术档案，查看现场气瓶的标志情况。审查标志备案的见证材料。□符合□不符合□有缺陷□无此项2.6是否有充装无许可单位制造的气瓶的现象。查看气瓶充装记录台账。□符合□不符合□有缺陷□无此项2.7是否有对气瓶进行改装或对报废气瓶进行翻新后使用的情况。查阅气瓶技术档案。□符合□不符合□有缺陷□无此项2.8是否能按规定将气瓶送气瓶检验机构进行定期检验，是否存在充装超期未检气瓶的现象。查阅气瓶技术档案，审查气瓶定期检验情况。□符合□不符合□有缺陷□无此项2.9是否按要求每年向质检部门报送自有产权气瓶数量、钢印标志和建档情况、气瓶充装和定期检验情况、人员持证等情况。查阅报送的见证材料。□符合□不符合□有缺陷□无此项2.10是否能向使用者宣传安全知识，并在所充装的气瓶上粘贴警示标签和充装标签。现场查看气瓶是否有标签。□符合□不符合□有缺陷□无此项2.11气瓶充装发生事故后，是否迅速采取有效措施，并按规定及时、如实向有关部门报告。查阅事故的记录资料和处理报告。□符合□不符合□有缺陷□无此项2.12是否制定有气瓶事故应急措施和救援预案。查看相关措施和预案。□符合□不符合□有缺陷□无此项共页第页特种设备安全技术规范TSGZ010－2004-9-问题记录（包括未在“检查内容”