xxx公司标准化实施方案

xxx股份有限公司安全标准化建设实施方案xxx安全评价公司2012年10月15日2xxx股份有限公司安全标准化建设实施方案xxx股份有限公司安全标准化建设主要依据、《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）、《国务院安委会办公室关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见》（安委办〔2011〕18号）、《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》安监总管四[2011]84号）、《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的通知》（安监总管四[2011]87号）、《贵州省冶金等工贸企业安全生产标准化建设工作管理办法》（黔安监管四[2011]174号）等国家、地方相关法律法规、标准、规范的要求，对其软件及硬件进行建设，规范其安全管理、现场作业等内容。按照“准备——策划——实施与运行——监督与评价——改进与提高”的步骤，创建安全标准化管理系统。根据《企业安全生产标准化基本规范》（ATQ/T9006-2010）的内容和要求，创建的安全标准化管理系统包括企业日常安全管理的各个方面，主要通过13个要素来体现：1、目标2、组织机构和职责3、安全生产投入4、法律法规与安全管理制度5、教育培训6、生产设备设施37、作业安全8、隐患排查和治理9、重大危险源监控10、职业健康11、应急救援12、事故报告、调查和处理13、绩效评定和持续改进xxx安全评价公司安全标准化咨询项目组成员于2012年10月12日对该公司生产现场进行了现场勘查，初步隐患排查；对安全生产管理、技术资料进行了初步核查之后，结合企业的特点和《xxx安全评价公司安全标准化咨询和考评管理程序》，项目组针对xxx股份有限公司安全生产标准化建设工作，编制了以下实施方案，供企业和咨询单位共同遵守。实施方案按以下程序和内容运作，以确保按政府的要求和双方签订的协议完成xxx股份有限公司今年安全标准化达标的工作目标。一、准备1、xxx安全评价公司安全标准化部针对xxx股份有限公司生产及安全风险特点，成立项目组，并任命项目组长（实行项目组长负责制）。2、项目组进行分工，明确职责，做好法律法规，咨询及考评相关资料方面的准备。3、与企业沟通，落实赴企业初勘的时间。（此项已完成）4二、现场初勘和资料收集1、工作内容1）人员对接（1个组）2）现场初勘（1）初步了解项目周边环境、内部环境与布局情况；（2）初步了解生产系统、工艺流程、生产设施设备、作业环境（除尘、降噪）、安全标志等情况；（3）现场勘察时，记录发现的安全隐患和有关情况。3）资料收集与核查（咨询人员提供资料目录、企业准备资料）（1）管理资料：包括企业资质、安全许可、管理机构、人员配备与特种作业、安全生产责任制、管理制度及操作规程、安全教育与培训等；（2）技术资料：包括可行性研究、安全评价、设计与图纸、生产方式与工艺流程、设备设施与安全防护器材等情况；（3）安全生产投入、安全设施“三同时”履行情况；（4）事故发生情况调查。发生事故的大小、时间，考评前一年事故伤亡人数、百万工时伤害率、百万工时死亡率，事故起数、职业病发生情况等。事故发生情况是否影响安全标准化的达标。4）现场勘察初始评估现场初勘、收集资料后，咨询组对本次现场勘察的情况进行初始评估，包括：（1）资料初始评估：资料是否满足法律法规规定的要求？（2）工艺过程的风险评估：是否为落后、淘汰工艺，与设计和规5程是否符合？（3）生产保障系统的风险评估，硬件方面是否具备安全生产条件？（4）设备设施、工具风险评估：是否为淘汰、落后的产品，是否有安全防护措施？（5）作业环境风险评估：是否存在有限空间、职业危害等状态下的工作？（6）相关方风险与其他与安全标准化系统相关内容的评估。现场隐患排查发现的安全隐患汇总后提交企业相关管理部门，资料和其他的方面的的缺失作为下一步策划安全标准化系统时改进。2、下一步工作安排现场初勘和资料收集后，安排下一阶段运行之前的工作：1）企业要做的工作（1）以文件的形式成立标准化工作领导小组并签字下发执行。标准化工作领导小组由公司主管负责人、各部门负责人组成，主要领导担任组长。（2）以文件的形式成立标准化系统工作（或专业）小组并签字下发执行。标准化系统工作小组由标准化工作领导小组直接领导，由不同的专业技术人员和管理人员组成一个或若干个专业组。组长由相应职能部门负责人担任。（3）明确标准化专业小组人员的职责、工作分工和具体内容。（4）标准化工作领导小组的主要作用是为标准化系统的创建提供人力和财力资源。标准化工作（专业）小组的作用是负责标准化系统建设的计划、实施、监督检查和绩效测量（即内审）。6（5）给咨询机构提供培训人员名单。2）咨询单位要做的工作（1）第一次现场勘查后，3个工作日内完成标准化实施方案。三、培训1、培训内容1）安全生产标准化的定义和作用2）企业安全标准化基础知识。3）安全标准化基本规范。4）《企业安全生产标准化评定标准》。5）相关的安全生产法律法规。2、参加人员：主管安全的领导及分公司、分厂负责人、标准化工作小组成员及班组长以上的管理人员。3、预期目标1）领导层：对标准化系统工作充分重视，为标准化系统建立提供足够的资源。2）标准化系统工作骨干、班组长、工程技术人员等：对标准化系统标准正确理解，掌握危险源辨识和风险评价的方法，有能力开展指导初始评审。3）员工了解建立标准化系统的意义和重要性，了解标准化系统标准的基本内容。4、时间：2012年10月15～20日。四、初始评审（现状评审）1、工作内容7标准化系统工作小组根据分工内容对各自班组、生产现场、管理模式自下而上进行初始评审，主要包括：1）设计过程风险评价。2）工艺过程风险评价。3）生产保障系统风险评价。4）设备设施风险评价。5）作业环境风险评价。6）作业过程风险评价。7）承包商/供应商管理风险评价。8）培训状况评价。9）获取和识别适用的法律法规和其他要求。10）以往事故分析、总结。11）对现有规章制度、操作规程、文件、机构和职责进行评审。12）其他与安全标准化建设相关事项的评审。2、预期目标1）完成整个组织的作业活动划分表。2）完成危险源辨识调查表（全员参与——涉及到与生产实际相关的人员）。3）完成不同作业易出现的不安全行为调查表。4）完成危险源辨识、风险评价汇总表。5）了解承包商和供应商可能带来的风险。6）制定不可承受风险控制计划。7）完成或初步完成适用的法律法规和其他要求清单及文本的收8集。8）对目前培训的适应性、效果进行评价。9）了解事故经历及原因和目前管理系统状况，为下阶段工作做好准备。10）对生产现场按照标准化的要求进行整改3、时间要求：20个工作日。五、标准化系统策划1、工作内容1）针对标准化系统工作小组进行标准化系统策划培训。2）确定目标和管理方案。3）起草方案。4）确定标准化系统的文件结构。2、预期目标1）确定方针与目标。2）制定出管理方案。3）确定需编写哪些程序文件、规章制度、操作规程等（在原有管理基础上进行整合、汇总等方式）。3、时间要求：15个工作日。六、文件编写1、工作内容1）文件编写培训。（1）对照《标准化要求安全标准化评分办法》的相关内容进行准备工作。9（2）根据标准化要求的格式、版式等进行统一。2）文件编写准备（法规主要要求，相关危险源辨识和风险评价结果，原有文件，内容要点设计）。3）编写文件。4）集中审议文件初稿。5）修改文件。6）文件最终审定并发布。2、工作方式1）集中培训。2）项目组成员采用小型讨论会方式编写。3）咨询单位提供指导及文件模板。3、预期目标1）有关人员掌握文件编写的方法和要求。2）建立一套符合性、可操作性、适合本组织的同时又是最小化的标准化系统（含管理手册、程序文件、作业文件、记录表格等）。4、时间要求：2周左右。七、内部培训（业主自行完成）1、培训内容（针对建立的标准化系统）（1）各岗位安全生产责任制培训。（2）文件控制培训。（3）外部联系与内部沟通培训。（4）承包商与供应商管理。（5）安全操作技能培训。10（6）标准化系统文件。2、预期目标1）使班组长、作业人员等熟练掌握工艺、设备、环境和人员行为观察技巧，如何对不安全行为进行干预。2）使全体员工明白遵守与之相关的管理手册、程序文件、作业文件的原因，知道其相关职责和义务，以便其能自觉遵守。3、时间要求：10个工作日（含培训后的考试）。八、标准化系统试运行（业主自行完成）1、工作内容1）标准化系统试运行。2）按标准化系统文件要求进行记录和记录管理。3）按标准化系统文件要求进行绩效测量和监视。4）试运行结束后，编写自评报告，提交给主管安全生产监督管理部门。2、工作方式各部门、班组按标准化系统文件要求执行；标准化工作（专业）小组进行检查、指导、督促，做好标准化系统的运行工作。咨询单位考评人员对企业安全标准化系统运行过程中出现的问题进行咨询、辅导。3、预期目标通过建立安全生产责任制，制定安全生产管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使11各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于正常和良好的生产状态。4、时间要求：2013年1月中旬完成。九、自评（由业主自行完成，中介机构协助）安全标准化系统运行满足要求后，不发生安全生产事故，依据“评分办法”对安全标准化系统进行自评，由企业为主完成，咨询机构指导，并编制自评报告书。时间要求：2013年2月下旬完成。十、评审（由中介机构自行完成，业主协助）针对安全标准化系统符合性与有效性进行外部考评，并编制考评报告书送安监部门审查。取得要求（申报）等级冶金等工贸企业安全标准化称号。时间要求：2013年3月上旬完成。备注：评审中如果企业法定资料不能及时提供，时间顺延。xxx安全评价公司xxx股份有限公司安全标准化项目组2012年10月15日