2013年品质总结及2014年工作计划

SHENZHENANPLIGHTOPTOTECHNOLOGICALCO.,LTD2013年品质总结&2014年工作计划部门：品质部编制：陈朝辉日期：2013/12/09第1页共33页SHENZHENANPLIGHTOPTOTECHNOLOGICALCO.,LTD目录第2页共33页3.问题分析与对策2.基础数据分析4.ISO9001体系5.SWOT分析6.2014年工作计划1.2013年主要完成2013年每月完成的工作事项总结检讨存在的不足与纠正对策ISO9001质量体系的运行状态2013年每月品质的基础数据与分析对重要事项SWOT分析2014年品质部整体计划7.2014年培训计划品质体系与品质分析工具/技能的培训计划SHENZHENANPLIGHTOPTOTECHNOLOGICALCO.,LTD1、品质部门架构与编制一2013年主要的工作事项第3页共33页测试站QC2人分光站QC2人固晶站QC2人点胶外观QC1人固晶站QC2人焊线站QC2人编带站QC2人分光站QC2人焊线站QC2人IPQC2人一切外观QC2人封胶站QC2人IQC1人1人出货FQC2人SMD领班品质总监Lamp领班品质文员IQC/FQC1人SHENZHENANPLIGHTOPTOTECHNOLOGICALCO.,LTD二:完善系统化围堵流程三:标准化预防问题成果四:品质专案改善绩效品质部重要绩效一:体系认证及运行成效第4页共33页一2013年主要的工作事项SHENZHENANPLIGHTOPTOTECHNOLOGICALCO.,LTDTextinhere通过了SGS五大体系认证通过推行五大体系，公司树立了良好的社会形象，完善了品质风险评估机制第5页共33页一2013年主要的工作事项SHENZHENANPLIGHTOPTOTECHNOLOGICALCO.,LTD进料品质管理过程品质管理出货品质管理客户服务1.设立了DQE(目前2人)对NPI流程规范化1.1承认书审核规范化截止2013年10月25日，品质共审核承认书共493份，其承认Pass比例由五月份4.55%提升到十月份的65%,及研发端有协助,对承认书较好的规范。1.2建立LB/LED量产放行流程已完成LB/LED量产放行程序文件；截至11月份，LB产品的执行效果较好，LED产品正在推行当中。1.3LB新机种导入规范化规范每周定期召开新机种导入总结会议，对试产出现的问题点进行及时总结与追踪，确保其顺利量产；截至11月份，LB已成功试产18款。供应商管理第6页共33页二、基础数据分析SHENZHENANPLIGHTOPTOTECHNOLOGICALCO.,LTD1.建立对外包供应商品质管理流程制定了外包QPAchecklist，制定外发分光，外发分光包装，外发molding等管理流程2.完成了对供应商档案协助建立事项2.12013年建立了有害物质过程管理系统2.2重新整理收集103家供应商环保资料建立了供应商HSFReport数据库，有效管控率100%。3.制定了对供应商年度审核计划及实施3.12013年对13家主要供应商进行了现场审核，对可能造成风险的问题向供应商开出了不符合项并追踪其改善，有效控制了供应商品质风险3.2从WK12开始到WK36完成支架/芯片/PCB板/辅料13家厂商的审核及对芯片供应商(德豪/三安/同方/映瑞)的审核计划制定及流策划实施事项及第一次全面的审核.4.对供应商材料异常转嫁单回签率进行每周管控4.12013年共开出供应商材料异常转嫁单21份：4.2已回签20份，未回签1份；其中转嫁总金额为897，994元，已结案金额442，319元，截止2013年10月到12月未结案待采购请付货款金为455，675元供应商管理进料品质管理过程品质管理出货品质管理客户服务第7页共33页二、基础数据分析SHENZHENANPLIGHTOPTOTECHNOLOGICALCO.,LTD供应商管理进料品质管理过程品质管理出货品质管理客户服务1.IQC来料检查每月对比2.来料异常分析11月份来料不良4.7%：支架44批次，2批次退货，退货率4.55%；晶片20批次，1批次退货，退货率5.5%。原因：博罗支架P02421CG04EZ-BL-X-D062来料1013.76K、4055.04K试样中发现红墨水渗透严重，退货处理。乾照R光芯片CL-HFLR708U来料9999.95K，发现来料混料，IV值达不到要求，筛选后，将262.360K数量退货处理。第8页共33页二、基础数据分析SHENZHENANPLIGHTOPTOTECHNOLOGICALCO.,LTD供应商管理进料品质管理过程品质管理出货品质管理客户服务1.完成制定重大异常处理流程，提升异常处理效率2013年9月完成来料、设备、设计、人为、电极脱、混料、分光BIN杯实际数量与显示数量不符、回BINNG等8种重大异常处理流程，规范异常处理，使相同异常依流程快速处理2.提升异常持续改善效果2.1建立并推行异常专案每周与生产，工程，设备等单位检讨追踪，减少异常重复发生率，2013年深圳推行异常专案7项，改善效果明2.2每周统计手法分析异常数据，每周周会定期检讨改善，从8月推行以来，从7月的849件至9月降至591件,10月份564件，目标400件（深圳)2.3每日早9:00点，下午16:00与工程，生产，设备等单位召开异常处理会议，使异常及时解决与对策有效执行。3.对文件发行管控方式进行收改善3.12013年每个部门明确了文控责任人并将文控要求对其培训宣导，每周将未回收文件追踪到责任人，每周主管周会上报告各单位文件回收状况，确保了旧版文件有效回收。3.2截至2013年9月，文控共发行文件数为12866份，应收回旧版5341份，未收回份数为501份，旧版回收率为91%，相较上半年（88%）回收率上升了3%，通过文控管理有效防止作废文件的非预期使用。第9页共33页二、基础数据分析SHENZHENANPLIGHTOPTOTECHNOLOGICALCO.,LTD供应商管理进料品质管理出货品质管理客户服务4.改善委外测试进度跟踪机制4.1建立委外测试进度追踪清单管理制定；4.22013年委外测试58个项目，所有测试均在预期内顺利完成，有效确保了研发进度。5.全面改善仪校管理方法5.12013年校验仪器590件，校正合格551件，内校346件，外校172件，供应商校33件、不合格39件（不合格件安排送修及重新校验中；5.2对80台分光机和其它量具（包括616测试机、二次元测试机和推拉力测试机等）进行量测系统分析，确保了机台搬迁之后的稳定性5.4从采购下单时开始跟踪新仪器的证书；5.3仪校人员送往专业机构培训；5.4从采购下单时开始跟踪新仪器的证书；5.5每周对全厂所有仪器作抽查；5.6每季度对所有仪器保管人作仪器培训；5.7每周对内仪外校仪器校正进度作管控。6.重新定义原材料特采流程6.1重新定义了原材料特采过程中各部门的权责分配；6.2对原材料缺陷等级进行标准化定义，可区分材料不良程度，降低特采风险。第10页共33页过程品质管理二、基础数据分析SHENZHENANPLIGHTOPTOTECHNOLOGICALCO.,LTD供应商管理进料品质管理出货品质管理客户服务8.首件导入用BOM、制规、投产规格表核对任务单制度8.12013年3月导入用BOM、制规、投产规格表核对任务单。8.2从3月导入以来，上半年因任务单导致的异常从每月2件降至3个月1件，下半年未发生。9.系统化的稽核与报表输出9.1建立了5S、ESD、环境、调机品、回BIN不良、机台参数、专案改善7大稽核，9.2并制定了统计日报每日发出，使问题与改善很明确体现出来，更有效地推进改善。10.全面检讨LB测试流程与规范10.1综合TCL客户稽核要求,LB测试时导入用58183，Hi-Pot,热测及老化测试，有效挡下LED微电流不亮，PCB耐压不良等异常。10.2建立了例行化的抽样测试机制11.导入水滴角测试仪和奥林巴斯金相显微镜11.1水滴角测试仪的导入使用，统一了等离子清洗的标准规范；11.2奥林巴斯金相显微镜的导入使用，规范了点胶直径和金球的厚度/球径/弧高要求；第11页共33页过程品质管理二、基础数据分析SHENZHENANPLIGHTOPTOTECHNOLOGICALCO.,LTD供应商管理进料品质管理出货品质管理客户服务12.分光标准件的统一化管理以标准件为工作管理中心，推动由工程部门统一做专业的标准件管控，提高标准件管理的准确性及时效性;13.制定了量产产品可靠性抽样验证标准13.1每批IPQC对LB，端子，LENS进行推力测试。确认其焊接可靠性；13.2每批抽样2pcs做冷热冲击cycle验证LB可靠性，满足客户要求，6月份已开始执行。14.持续执行外观培训2013年每月执行外观检管培训与考核，提升外观检管检出能力。第12页共33页过程品质管理二、基础数据分析SHENZHENANPLIGHTOPTOTECHNOLOGICALCO.,LTD供应商管理进料品质管理过程品质管理出货品质管理客户服务1.出货流程的改善1.1完善出货流程及不断更新客户特殊需求及要求执行，以减少客诉.1.2组织专案对标签错误及数量出货错误等异常的改善2.推动ERP审单错误的改善2.1制订审单流程2.2每周及每月检讨ERP发单失误异常从5月份90件减少至10件以内.2.3以每周为单位，进行统计原因分析，责任到人，推动销售助理人员提高正确发单能力及自我检查的意识。3.真空不良改善每周及每月检讨真空不良异常从6月份82件减少至30件以内第13页共33页二、基础数据分析SHENZHENANPLIGHTOPTOTECHNOLOGICALCO.,LTD供应商管理进料品质管理过程品质管理出货品质管理客户服务1.规范客户调查表\审核资料\客户协议签核的流程1.12013年填写客户调查资料69份，协议51份;包含：供应商调查表、审核检查表、品质协议、环保协议、冲突金属调查等调查资料，客户调查资料均在3个工作日内准时回复。1.2相比2012年所有资料都建立了清单有效管控，确保了相关协议的可追溯性。1.3与客户合同/协议的签核建立了法务会审流程。2.完善了客服团队的整体规划2.1建立了大客户、灯珠、LB对应的品质联络窗口。2.2完成了品质客服团队的基础建设2.3早会每天贯彻执行，调整客诉处理优先顺序诉。3.形成了完整的客户审厂流程3.1品管中心主导客户审厂84次，客户参观4次；3.2共计发现缺失项651项，已推动完成改善604项，截止11月份结案率92.32%；3.3客户审厂通过率95.24%。第14页共33页二、基础数据分析SHENZHENANPLIGHTOPTOTECHNOLOGICALCO.,LTD1.建立QC早晚会机制，每日8:25(20:25)召开工作交接会议；做到上传下达，沟通顺畅.2.每日召集制造，工程，品保检讨前日品质异提出改善方案并追踪改善.3.每日将IQC，制程良率/直通率，FQC，OQC每日检验日报表向各单位通报品质状况及追踪改善4.每日对车间环境进温度、湿度及ESD监控与测量.1.每周2次对车间7S稽核及推动改善2.2013年5月份开始,每周与工程，研发检讨新产品试产总结会议,以提升问题处理效率.3.2013年9月份开始每周推动翻土行动对所有表单记录每周进行一次稽核，并汇总问题点推动责任单位改善。确保说写、做一致，表单填写后有人审核4.2013年10月起每周与研发,工程,PMC等单位ECN改善会议及对库存产品讨论处理方式.5.每周对车间尘埃粒子测量与监控.1.每月进行滚动式/HSF体系稽核，以维持体系正常正常运行。2.每月对供应商CQDS评比制度3.每月对QC开展一次外观培训考核与检出能力的考核4.每月对IQC人员进行原材料工艺及检验标准的培训5.每月对上月客诉对策进行总结，以防再发每日执行与检讨事项每周执行与检讨事项每月执行与检讨事项第15页共33页三、问题