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1供应商维护练习我公司打算在以后的几周内从上海标准件有限公司(V000001)采购标准件。设置该公司的“供应商主文件”记录:代码:V000001名称:上海标准件有限公司地址:上海南京路123号电话:(021)785-6320传真:(021)785-5320供应商“类型”为Parts,“状态”为A,“银行代码”为BK1。李强(主要联系人)通知我们,标准付款条件为10天之内2%折扣,30天付清(“代码:2%”)。选择UPS作为发货方式。路径:供应商/基本/供应商供应商通讯日志练习用以下信息输入通讯记录:供应商:CromaxMetals(供应商代码:6)跟踪日期:从今天起7天。录入人姓名:(本人姓名)主题:PDP(过期采购单)状态:活动的备注:我对Jeff讲了我们对过期采购单的担心。他承诺帮助催办,并答应将通知我们发货时间。路径:供应商/基本/供应商通讯日志请购单练习因物料短缺,需要编制一份采购1000个AL-10000(Steel,Chromium)物料的请购计划。物料应从今天算起两周后接收入库。所有请购单在其转换为采购单前应由“sa”批准。用“更改请购单行状态”批准请购单。通过“转换请购单”活动,将此请购单转换为采购单。2(1)需要先在“用户维护”屏幕上修改所使用的登陆用户的请购批准金额:路径:系统/用户管理/用户(“其他信息”选项卡)(2)请购单维护:请购单号状态仓库批准人R100001需求MAINsa路径:供应商/请购单/请购单(3)请购单行维护:序物料供应商订购数量成本到期日期1AL-10000(Steel,Chromium)V0000011000$2.00今天+30天路径:供应商/请购单/请购单行(4)请购单批准:将请购单行的状态由“R-需求”变为“A-批准”路径:供应商/请购单/工具/更改请购单行状态(5)请购单转换成采购单:把请购单变成正式的“R-常规”采购单,采购单号“X000001”路径:供应商/请购单/活动/转换请购单供应商物料对照练习上海标准件有限公司(V000001)已同意根据一定的分段价格(见以下内容)销售其标准件“CP-10000”。且上海标准件有限公司(V000001)用PDST-10零件号码来表示该标准件。标准件单独销售,提前期一般为15天。我们将通过“供应商物料对照参考”在系统中注明此事.报价数量单价2503.105002.7515002.5025002.2550002.10路径:供应商/基本/供应商物料对照参考路径:供应商/基本/供应商物料对照参考价格3采购单练习我公司现从上海标准件有限公司(V000001)采购一些标准件。下达订购2000个AL-10000及1000个“CP-10000”的订单,采购单号为“P000001”。我们希望从今天算起20内需将这些标准件接收入库。为更好地跟踪采购单的状态,上海标准件有限公司(V000001)已告诉我们他们的销售订单号2484。一旦采购单准备好,打印出一份硬拷贝传给供应商.(1)采购单维护:采购单号供应商供应商POP000001V0000012484路径:供应商/采购单/采购单(2)采购单行维护:序物料数量成本到期日1AL-100001000$2.00今天+20天2CP-100002000$2.50今天+20天路径:供应商/采购单/采购单行(3)采购单报告:路径:供应商/采购单/报告/采购单报告(※“过帐状态变更”:YES)两天后,又在这个供应商处订购了20只“CP-15000”,订单号为“P000002”,单价为400.00。建立采购订单,改变这个订单状态到“订购”。总括订单练习我们非常满意与上海标准件有限公司(V000001)建立的新关系。除早期签订的订单外,我们要签订48,000个标准件(AL-10000的Steel,Chromium)的总括订单(订单号为“B000001”)。总括订单有效期12个月,每月到货一次,每月交货4000个。现作两个月的发货订单计划(记住,“下达”的到期日不能超过“行”的失效日期。)用今天日期作为每个到期月的日期。物料数量总括报价价格AL-1000040002.25采购单录入之后,打印一份传给供应商。4路径:供应商/采购单/采购单路径:供应商/采购单/采购单总括行路径:供应商/采购单/采购单总括行下达路径:供应商/采购单/报告/采购单报告采购变更单练习我公司由于生产计划变动,决定更改与上海标准件公司(V000001)签订的”P0000001”订单。需要2500个标准件“AL-10000”,而不是2000个。为对“已订货”采购单的更改进行跟踪,采用采购单变更单.(※检查“采购变更单参数(路径:代码/参数/采购参数)”是否已更改为“有时”、或“总是”。)更新采购单,如提示是否应创建变更单时,单击“确定”。键入以下正文:“作业生产量调整需要的增加材料。将数量从2000更改为2500.”路径:供应商/采购单/采购单行一旦输入正文,单击“确定”.采购变更结束,进入“采购单变更单”屏幕以便更新变更单的状态为“最后”路径:供应商/采购单/采购单变更单打印变更单。(注意“采购单变更单”状态自动更改为“已打印”。)路径:供应商/采购单/报告/变更单报告采购单接收入库练习收到订单“P000001”的AL-10000的Steel,Chromium,将标准件接收入库。注意只接收“行1”。注意一旦接收入库成功,行/下达从屏幕中消失。路径:供应商/采购单/活动/采购单接收5GRN/GRN行练习(收货单/收货单行练习)1.供应商将订单“P000001”的“CP-10000”和“P000002”的“CP-15000”同时发货,并将两个订单的货集中列在一张装箱清单上。为便于对账,为这两个采购订单建立一个GRN,GRN号为:G000001,在采购接收时直接输入。路径:供应商/采购单/活动/采购单接收(这个练习是通过接收建立GRN,应该自动地有GRN行的建立。查看GRN行,查看路径如下路径:供应商/收货单/收货单路径:供应商/收货单/收货单行)2.订单“B000001”的货还未到时,先收到供应商的发货装清箱单,手工建立一个GRN录入供应商的发货信息。两天以后,货到,对照GRN作采购接收。路径:供应商/采购单/活动/采购单接收路径:供应商/收货单/收货单路径:供应商/收货单/收货单行(这个练习是通过为手工建立的GRN,及GRN行,观察采购接收后GRN行中各个数量的变化)(还可以使用“供应商/收货单/活动/生成GRN行”,来生成GRN行)GRN的状态练习使用更改GRN状态工具同时可更改多个GRN的状态到批准路径:供应商/收货单/收货单或路径:供应商/收货单/工具/改变收货单状态;GRN报告练习打印货物接收通知单报告路径:供应商/收货单/报告/收货单报告;6制凭证练习我们已收到了上海标准件公司的销售发票。发票值为$5050.00。其中$50.00美元是运费;其余为材料费用。发票号是“4570011“。材料明细如下:2000个CP-10000的单价是每个$2.50路径:财务/应付帐款/活动/生成应付账处理退货练习(1)在办理了上海标准件公司发来的1000个标准件AL-10000的入库,(※此时还未编制凭证),库存控制经理了解到有三个标准件轻微损坏。尽管只是轻微损坏,我们也希望退货。执行退货处理,记录这三个标准件的退货情况。在向此供应商退货时,我们想进行跟踪,所以一定要用相应的数值来更新“接收入库”和“拒收”这两个字段。将“物料拒收”作为退货原因。采购单号序物料DR退回接收数量拒收数量原因P0000011AL-10000no-33路径:供应商/采购单/活动/采购单接收退货练习(2)在办理了上海标准件公司发来的2000个标准CP-10000的入库并编制凭证之后,库存控制经理了解到有三个标准件轻微损坏。尽管只是轻微损坏,我们也希望退货。执行退货处理,记录这三个标准件的退货情况。在向此供应商退货时,我们想进行跟踪,所以一定要用相应的数值来更新“接收入库”和“拒收”这两个字段。将“物料拒收”作为退货原因采购单号序物料DR退回接收数量拒收数量原因P0000012CP-10000Yes33路径:供应商/采购单/活动/采购单接收
本文标题:供应商维护练习MP
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