供应商评估套表

一．供方信息供方名称供应物资物资性质序号评分项目占比1质量体系50%3生产体系35%2技术支持15%综合评审100%综合评审100%5廉正100%□B级：□C级一般供应商：需改进供应商□可进合格供方名录□限期整改后进合格供方名录□定单保持适量□减少定单量备注：此表是有外部评审时填写，同时每外部评审一家供应商就有应填此表一份编号：□重要物资□一般物资联系人联系电话评审小组组长（管理者代表）审批：三．最终审批结果□同意□不同意评审小组成员签字确认：供应部审核：B级（一般）：85＞总分数≥75分评审等级标准A级（优秀）：总分数≥85分以上质管部审核：评审小组建议□可进合格供方名录□加大定单量4物流评审标准二．综合评鉴得分（备注：原料肉或是物流供应商评分项目1、2、3项不需填写）评选依据生产体系保证评鉴标准质量体系评鉴标准C级（需改进）：75＞总分数≥60分D级（不合格）：总分数＜60分O级（指定）：公司或客户指定备注：新供应商必须达到B级或B级以上的要求方可进入合格供方名录或是列入储备供应商技术支持体系评鉴标准生产部审核：技术部审核：（）供方综合评鉴表（外部）该项以审计部事后审查为准，具有一票否决权合计评审结果□A级：优秀供应商原料评审标准得分结果描述□D级：□O级：公司不合格供应商或客户指定□取消合格供方名录资质□  可进合格供方名录□取消合作资格□列入储备供应商编号：□辅助物资评审小组组长（管理者代表）审批：三．最终审批结果□同意□不同意评审小组成员签字确认：供应部审核：质管部审核：二．综合评鉴得分（备注：原料肉或是物流供应商评分项目1、2、3项不需填写）C级（需改进）：75＞总分数≥60分D级（不合格）：总分数＜60分O级（指定）：公司或客户指定备注：新供应商必须达到B级或B级以上的要求方可进入合格供方名录或是列入储备供应商生产部审核：技术部审核：（）供方综合评鉴表（外部）评审日期：是否为新供应商□是□否产品类别□塑料包装袋□纸箱包装□塑料卷膜□听装容器□原辅料□食品添加剂□其它：供应商开发渠道方式□已合作供应商□公司推荐□采购&网上寻找□媒体广告□供应商拜访□协会推荐□客户指定公司网址：工厂面积（m2）：联系信息企业法人（董事长）营销总监销售负责人质量负责人生产负责人后勤负责人售后服务负责人姓名职称手机号码座机号码传真号码电子邮件（QQ邮箱）计时制造人员客户服务人员设计工程人员制造工程人员管理人员质量保证/控制人员销售/市场营销人员其他人员□营业执照□生产许可证□税务登记证□组织机构代码证□印刷许可证□第三方检验报告□商品条码印刷许可证□其它主要生产设备主要检测设备客户名称1客户名称2客户名称3客户名称4客户名称5客户名称6客户名称7客户名称8客户名称9客户名称101.2.3.4.5.6.7.1.2.3.4.5.6.7.主要采购产品：年度采购总额：主要采购产品：年度采购总额：年度采购总额：第四部份：供应商前10位客户及联系信息列表（按年度金额大小依次填表）年度销售总额：销售业绩增长比例(需提供最近五年的销售业绩图表）：年度采购总额：主要采购产品：主要采购产品：备注：所有认证资料必须提供副本文件第四部份：供应商机械设备第二部份：供应商资质审核第三部份：供应商第三方认证及体系认证供应商评审标准（外部）编号：供应商：首次合作时间：合作年限：第一部份：供应商信息资料公司地址：成立时间：生产地址：公司主要产品类别：当前员工总人数范围标准名称证书编号获证日期年度采购总额：主要采购产品：年度采购总额：主要采购产品：年度采购总额：主要采购产品：年度采购总额：主要采购产品：年度采购总额：主要采购产品：年度采购总额：主要采购产品：优良可差劣得54321分□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□供应商签字确认：5．是否让员工彻底地明白质量方针，并贯彻执行？6．是否制定具体质量目标值并对其进行统计和分析？9．质量异常是否作合理有效的回馈矫正？第五部份：质量体系评鉴（技术部/质管部）占比50%项目评鉴内容1．是否建立组织架构图及职责是否明确2．担任特殊工种岗位的人员是否有适当的训练和认定其资格？3．为了提高及保证质量体系运作有效，是否制定具体的质量方针？4．是否制定及推行达成方针的实施计划？1．进料检验是否有检验规范及记录？2．制程中检验是否有检验规范及记录？3．成品（出货前）检验是否有检验规范及记录？4．是否应用统计抽样检查、质量记录是否保存以备研究分析？7．检验测试状况是否有适当（科学合理）的标示？8．不合格品是否在管制状态下及处理时效定义？5．是否按国家标准（行业标准或企业标准）进行质量安全保证测试？6．检验员是否理解检验规范，并按要求执行？制程管制1．是否对承制产品有足够的制程控制能力？2．是否建立制造流程图及各岗位之标准作业指导书？3．是否建立首检、巡检、自检制度及执行情况？4．是否在制程中应用软件统计技术来帮助制程控制？7．是否提供适当的产品搬运工具以避免产品损坏变形等？8．是否在各制程程设定关键点控制？操作人员是否熟悉？质量问题处理1．是否制定质量问题判定标准及处理方法？其内容是否得当？2．当发生问题时是否有分析问题的真正原因？并采取纠正措施？3．是否有制定预防措施防止相同问题的再次发生？4．是否保存客户投诉及其快速处理行动？处理方案客户是否满意？5．材料是否先进先出？是否建立材料保存期限预警管理？产品追溯性1．产品是否已建立可追溯性记录（如批次编号、原料来源等）？5．生产过程中不合格品的处理情况？6．生产过程中产品及产品状态的标识情况？2．是否具有一个由原料到成品的追溯性系统？3．产品追溯性文件是否有确认、管理、保存并由专人负责？4．是否有制定追溯性文件的保存期限？总评建议：质量体系评鉴得分：实际得分：评鉴人签字：10．是否制定原材料、半成品、成品抽样计划？检验记录是否有保存？质量方针及质量目标的策划检验与测试7．是否建立定期内部审核计划？并对需改善问题进行追踪落实？优良可差劣得54321分□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□优良可差劣得54321分□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2.新品或样稿送样时间是否控制在3天以内或是更快？第六部份：技术支持评鉴（技术部/市场部）占比15%项目评鉴内容新产品开发1．产品开发、制样、样品检验有无依据，依据的合理性？2．不同版本的样品、资产有无建档管理？3．客户承认书、样品是否有不签回现象？如未签回，生产如何进行？4．制样过程中有无作业指导书？制作是否按作业指导书要求进行？4.客户产品版面变更后是否对原稿件进行销毁处理和保存最新稿件？稿件管理3.版辊是否有固定区域存放和管理？1.产品制版是否严格按照客户要求执行？是否能为客户提出设计建议方案？技术支持1.对客户新产品的新材料、新工艺、新技术的服务和支持？2.对客户相关产品的材料特性及生产工艺的信息共享？3.对客户产品的特殊需求的配合与支持？4.对行业信息与客户交流的主动性与及时性？文件和资料管理1．与质量有关的文件管理系统是否完善妥当？2．工程制样标准与生产标准是否一致？生产标准在执行过程中对品质的影响？3．文件的管理和执行是否作为生产提供有力的证据？供应商签字确认：产品研发能力评鉴得分：实际得分：评鉴人签字：第七部份：生产体系保证评鉴（供应部）占比35%项目评鉴内容现场环境管理1．公司是否推行了整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全（6S）？2．原材料、半成品、成品等之保存环境是否适当？区域是否合理？3．合格品与不合格品区分标示是否合理？检验记录是否清晰？4．产品切换时对上一产品之合格品及不合格品是否进行有效清理？总评建议：7．是否制定合格供应商年度稽核计划？稽核问题是否得到有效改善？2.待生产产品的信息是否有确认依据？3．是否按客户要求提出产品变更管理确认书？4．原料突发异常时，是否有建立快速有效的处理方法？5．是否要求供应商提供第三方质量监督机构有效的质量保证报告？6．是否建立有效的成本控制系统？是否有专人分析原料行情走势？1.对特殊岗位人员是否持证上岗或经过专业培训？2．产品是否建立100%按时交付系统？3．是否有一个适当的搬运、储存、包装、防护和交付的方法？5．是否建立客户紧急订单的处理系统？生产出货管理1．生产管制排程计划是否依出货交期安排？1．采购物料前是否对供应商进行考查和评估？有否供应商选择标准？2．是否定期实施考核、评价供应商？并在异常时辅导供应商？3．给供应商的质量和交期等改善指导和建议，是否得到供应商回应？物料供应管理生产体系保证评鉴得分：实际得分：评鉴人签字：7．机器设备是否定期保养、润滑、清洁等？4．生产各制程中的各岗位是否有作业指导书？5．生产现场管理是否规范（如6S等）？4．出货产品是否建立了先进先出的管理？总评建议：供应商签字确认：生产过程控制设备的管理检验、测量、试验1．仪器、仪表及设备等是否有点检（校正）？点检时机、项点有无文件规定？2．仪器、仪表内校人员是否有资格证书？3．检验、测量和试验设备的校验是否由具备资格的试验室或国家认可的试验室承担？4．是否定期校验并在所有设备上标明？当发现设备、测量仪器、仪表异常，对已测量的可品是否采取适当措施？5．下次校验日期是否在所有设备上标明？6.工治具是否适当保存及使用前确认其使用状况，并提供记录？