供方管理控制程序

***********有限公司文件编号**/QP-11-CG状态A/0发行日期2013/8/1文件名称供方控制程序第1页共4页1目的对采购及供应商的评定过程进行控制，以确保采购的产品能够满足公司和客户需求。2适用范围适用于对产品有直接影响的原辅材料、外协件、包装物采购的控制，及供应商的评定。3职责3.1采购部负责对供应商资源和采购的总体策划和管理。3.2技术部负责制定完整适用的采购技术文件，必要时对供应商的生产工艺进行辅导。3.3质量部负责对采购产品的检验和验证，和对供应商的质量管理进行辅导。4工作程序4.1采购策划采购产品重要度分类：根据公司采购产品对最终产品的影响程度，对采购品进行分类，并把公司所采购的产品填入《采购产品分类表》进行分类：A类：对产品最终质量起关键性影响并直接影响到成品性能的材料、毛坯、外购件、加工服务、热处理及表面处理等。B类：对构成最终产品质量及性能无影响的通用件、标准件等采购产品。属于B类的采购产品有：外协粗加工、标准件等。C类：辅助材料、辅助服务等。4.2供应商选择4.2.1若顾客的合同中有规定，供销部必须从经过顾客批准的供应商处采购产品或服务，采用顾客指定供应商不能免除本公司确保采购的零件、材料和服务的质量责任。4.2.2采购部通过电话本、上网查询、展销会、各行业协会、杂志报纸、竞争对手供应商、向专业技术人员和同事朋友征询等各类可能的信息渠道，广泛收集产品和供应商信息，既要考虑采购的产品能满足本公司当前的生产和业务需要，又要考虑为本公司将来产品开发提供技术和加工储备，同时还要关注供应商潜能和商业信誉。并把所收集到的潜在供应商填入《潜在供应商名录》。4.3供应商调查和评定4.3.1采购部初步与供应商联系，将《供应商调查表》发放给供应商，供应商填写后供销部负责回收，供应商调查应包括如下内容：*****有限公司文件编号**/QP-11-CG状态A/0发行日期2013/8/1文件名称供方控制程序第2页共4页a)质量管理体系（至少通过ISO9001：2008质量管理体系认证）；b)供应商对相应产品的生产经验；c)技术水平；d)生产及供货能力；e)产品价格；f)服务质量；j)其它(如资金实力和信誉)；h)供应商其他顾客对其产品和服务的满意度情况；以上内容对部分供应商可能部分条款是不适用的，对不适用条款在评定时可加以删除。4.3.2供应商评定4.3.2.1A类产品供应商的评定对经过调查，基本符合条件的供应商，由采购部组织技术部、质量部人员到供应商处进行评审，填写《供应商评定报告》；并取得供应商的营业执照和质量体系认证证书。报总经理审核。4.3.2.2B、C类产品供应商的评定方式对经过调查，基本符合条件的供应商，由采购部根据采购资料及样品进行评定，并取得供应商的营业执照和质量体系认证证书。报总经理审核。4.4供应商提供小批样品和PPAP资料4.4.1供应商评定基本完成后，由采购部将采购产品的技术质量要求传递给供应商，并签订试制协议，供应商按规定的时间内提供符合公司要求的样品。由质量部负责对小批样品进行检测。合格转入4.5，不合格重新送样，仍不合格，重新选择供应商。4.4.2供应商提交小批样品时应同时提交PPAP资料。公司规定供应商按PPAP等级III准备相关资料，按等级II进行提交。由技术部负责对供应商PPAP资料的审批。4.4.3对通过UL、CCC等产品权威产品论证机构论证的产品，可以用相关的证明替代PPAP文件的提交，但小批量样件不能免除。4.5签订采购协议和纳入合格供应商名单供应商送样合格并PPAP资料准确并被批准后，采购部应与供应商签订正式的采购协议，同时将该供应商纳入《合格供应商名录》。文件编号**/QP-11-CG状态A/0发行日期2013/8/1文件名称供方控制程序第3页共4页4.6.1采购计划：采购部根据顾客的订单要求和库存情况以及采购周期等考虑，制定《供货合同》，报采购部部长审批后，发放/传真给供应商。4.6.2采购资料：必须能清楚完整的说明所采购产品的要求，适宜时包括：a)产品、程序、过程和设备的批准要求b)人员资格的要求c)质量管理体系要求d)法律法规的符合性，所采购的产品服务均必须满足适用法律法规的要求。可在《采购协议》或《供货合同》及图纸工艺文件中体现。4.7采购监控4.7.1采购品交付时间、数量监控采购部及时安排好对采购计划的监控，并根据各仓库上报的采购产品入库情况填写《供方数量及交期统计表》，对采购合同进行追踪。对没有按期交付的，应由采购员记录在《供方数量及交期统计表》中，必须包括供方的和由于供方延期造成的本公司的超额运费。4.7.2品质的监控根据采购产品对最终产品影响的重要程度、生产或业务需求的急迫性、供应商的能力和供货业绩，可运用以下一种或多种监控方式：a)对收到的统计数据进行评价；b)进货检验或实验，例如基于性能的抽样；c)结合已交付的可接受的产品质量记录，由第二方或第三方机构对供方现场进行评估或审核；d)由指定的实验室或国家权威机构评价零件（包括原材料）；e)顾客同意的其他方法；f)到供应商货源处验货，必须在相应的采购信息中确定预期的验证安排和产品放行方式。4.7.3供方原因造成的顾客中断和市场退货采购部负责记录供方原因造成的顾客中断和市场退货。4.7.4供方原因造成的顾客特殊状态通知文件编号**/QP-11-CG状态A/0发行日期2013/8/1文件名称供方控制程序第4页共4页采购部负责记录供方原因造成的顾客特殊状态通知，包括顾客抱怨、中断供货资格、限期整改等。4.7.5对供方的监控应至少每年做一次业绩评价，将评价结果填写在《供应商质量业绩评价表》上.4.7.6评价准则：a）优秀供应商：总评分在90分以上，可以继续成为合格供应商，并具有优先采购权。b）合格供应商：总评分在80-89分之间，可以继续成为合格供应商。c）不合格供应商：总评分在80分以下，立即停止采购，撤消其合格供应商资格。4.8《采购计划》的更改由采购部及时电话或传真通知供应商。4.9供应商质量体系开发：本公司应按ISO/TS16949：2009的要求开发供应商的质量体系，制定《供方质量体系开发计划》，对供应商进行二方审核，如果供应商通过整车厂或三方认证机构审核，则本公司可以承认审核，免除审核。5引用/支持性文件无6相关记录6.1《采购产品分类表》6.2《供应商评定报告》6.3《合格应商名录》6.4《潜在供应商名录》6.5《供应商基本情况调查表》6.6《供应商质量业绩评价表》6.7《供方数量及交期统计表》6.8《供货合同》6.9《供应商质量体系开发计划》6.10《采购协议》6.9供应商PPAP资料