上海市电力公司市区供电公司-分公司运营成本指标的进一步分解（PPT18页）

上海市电力公司市区供电公司1福利费材料（日常运行）分公司运营成本“分公司运营成本”指标的进一步分解:管理费用工资差旅费办公费用招待费办公室抢修资金维护资金（设备）非电维护资金•办公室：控制总额度•每个部室：控制部门预算办公室施工、运行设备办公室、物业上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密2总收入主营收入三产收入售电收入营业外收入应收实收外损赔偿反窃电违约金应收电费余额电费回收率平均电价（具体见分解指标）售电量（具体见分解指标）上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密3三产收入久隆分公司、腾隆分公司、腾隆子公司完成当年产值指标完成报表产值、利润应收帐款处理全面实施单项成本预控，确保单项工程毛利上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密4营业外收入反窃电违约金外损赔偿外力破坏赔偿计量设备赔偿率反违章用电普查率动迁地块反窃电违约金举报处理的及时率反窃电查处违约金指标上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密5电费回收应收电费余额预收款调整额度电费回收率度中量电费回收率小量电费回收率大量电费回收率三期电费托收额的合理性帐务变更及时性大用户抄表正性大用户电费托收率上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密6平均电价正确执行电价政策分时电价的执行利率的调整执行情况基本电费的执行情况电价正确实行情况查处违章用电低价高用查处率其他违章用电查处居民分时表安装与开通率中量分时表安装率两部制电价执行率收取铜铁损用户的信息准确性监察巡视无功计量装置的准确性客户信息变更的及时性客户数据与现场信息的一致性上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密7售电量计量装置准确率抄表管理故障及时修复率加快业扩接电率倍率表计用电普查的正确性、及时性监察下场制度的执行率、有效性计算机程序与信息更正及时性、正确性用户内部故障及时修复电网故障及时修复线损供电可靠性管理线损技术线损高压用户故障及时修复普通用户故障抢修承诺兑现实抄率、出帐率、零电量管理上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密8管理线损抄表用电管理表计、倍率正确用户节能设备运用反窃电出帐率抄表正确率实抄率上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密9安全事故率安全事故率:完成安全指标两票合格率车队交通安全工作票操作票重伤事故次数0营销、运行、调度、久隆、腾隆轻伤事故次数1设备重大事故次数0火灾事故次数0有责交通事故次数0误调度误操作事故次数0电网事故次数0输电事故次数0有责外包队伍死亡事故次数0外破事故不大于3起变电设备事故1起输电障碍1起10KV一类障碍不大于6起设备运行部不大于3起市场营销部不大于3起10KV二类障碍不大于36起设备运行部不大于23起市场营销部不大于13起不停电外破不大于8起运行、调度营销、运行、调度营销、运行、调度营销、运行、久隆、腾隆运行运行变电障碍1起运行营销,运行,久隆,调度安全考试合格率营销、运行、调度、久隆、腾隆上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密10规定时间内业扩接电率“规定时间内业扩接电率”指标的进一步分解:工程竣工结算转资阶段方案设计计划的合理性计划的执行情况营销管理工程实施、装表流程梳理及方案建议用户用电的及时性“两个3”要求生产副所经营副所经营副所上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密11规定时间业扩接电率营销管理受理报表内部订单正确率装表及时率内部订单发送及时两次受理执行率报表的正确性按要求期限制订报表业务流程正确率订单编码正确率计量接线正确率对外承诺执行率上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密12方案设计方案设计的合理性设计的及时性10KV高压供电不超15个工作日临时施工用电不超10个作日380V低压供电不超7个作日配电站电气（一次）不超15个作日配电站进出线不超20个作日差错率小于1.5%工询申请办理后及时答复。校核工询方案及时批复上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密13工程项目完成情况“工程项目完成情况”指标的进一步分解:工程竣工结算转资阶段方案设计方案设计的合理性(总工)方案的督促实施（生产副所）计划的合理性计划的执行情况工程实施•返工率•差错率流程梳理及方案建议“两个3”要求生产副所经营副所•工程项目投资完成率•工程项目完成率•工程项目竣工结算率上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密14新建变电站负载率新建变电站负载率:营销调度热情受理负荷平衡规划方案合理性设计正确性运行方式确认上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密15遥控动作正确率按周减载容量投入率调度生产遥控投运率短期负荷预测准确率远动确保所有遥控装置完好可投调度组负责审核需投遥控设备线路名称设备运行部负责一次设备的完好可控远动负责SCADA系统数据的正确性负荷预测兼职负责该项工作的准确、及时远动确保遥控装置动作正确调度组负责遥控过程正确性调度组协助数据收集、分析设备运行部确保被选择线路可正常投运继保整定专职根据地调下发容量负责确定减载线路名称上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密16“客户满意度”、“形象美誉度”指标的进一步分解:初访息诉率客户满意度形象美誉度职工违法犯罪率行风查测评满意度调查客户投诉率工程施工窗口（规范、优质服务）用户抄表对测评标准的理解、掌握抢修（用户、电网）与政府主管部门的沟通办公室、市场营销及相关部室（调度、运行、施工）•市场营销及相关部室：流程、信息的及时反馈•办公室：行风、信访用户（经营副所）电网（生产副所）党办、安技经营副所上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密17“现有管理体系的持续完善成效”、“战略执行能力建设成效”指标的进一步分解:绩效管理体系（领导层）现有管理体系的持续完善成效战略执行能力建设成效贯标（所长）方针目标展开（分管领导）ERP试点项目的推进（分管领导）班组建设（生产副所）经理办公室有班组的部室，建议可结合班组行为规范推进管代上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密18“员工满意度”指标的进一步分解:工作环境员工满意度收入的合理分配、奖惩福利体系（工会）培训企业经营的参与度职位升迁企业决策的透明度企业文化办公条件、作业条件