XXXX-正略钧策某食品公司绩效管理报告

（原新华信管理咨询）烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告2019年8月27日2019年8月27日第1页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告只要找到路，就不怕路远。——证严法师2019年8月27日第2页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告目录一．烟台同德公司绩效管理现状分析二．烟台同德公司绩效管理体系设计理念三．烟台同德公司绩效考核指标体系设计四．烟台同德公司绩效管理程序体系设计2019年8月27日第3页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告版权所有，不得翻印烟台同德的绩效管理体系设计经历以下四个步骤，在分析烟台同德绩效管理现状的基础上，回答绩效管理为什么，绩效管理考什么，绩效管理如何做的问题烟台同德的绩效管理怎么样？对烟台同德公司绩效现状进行分析绩效管理为什么？明确本次咨询绩效管理的定位绩效管理考什么？利用BSC分解公司战略目标将公司战略目标分解到部门和个人绩效管理如何做？员工绩效如何转换为绩效工资？如何管理员工绩效？工作内容工作结果发现烟台同德公司绩效管理存在的改进之处明确为什么引入绩效管理不同层级之间绩效指标的制定思路公司级KPI指标部门级KPI指标工作计划完成情况指标工作能力态度指标绩效管理体系绩效管理现状分析绩效管理体系设计理念绩效考核指标体系设计绩效管理程序体系设计2019年8月27日第4页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告版权所有，不得翻印绩效管理现状分析：目前绩效考核指标不合理，缺少有效的绩效沟通和结果应用机制，考核流于形式烟台同德绩效管理存在的问题指标层级不清，仅按部门进行了初步归类KPI指标选取不科学，大部分指标无法进行量化未对指标进行详细的定义或给出准确的计算公式，亦没有注明数据提供部门考核方式主要为领导打分，主观性过大，缺乏严肃性、科学性存在“和稀泥”，和“往高处打”现象，无法真实反映员工工作业绩，无法拉开员工之间的差距绩效考核结果运用上只是在薪酬上，没有在员工晋升、培训等方面进行有效的运用员工不能有针对性的进行持续绩效改进，提升技能绩效考核结果缺乏系统绩效指标体系缺乏公平意识、考核方式过于随意考核结果未能充分运用绩效结果缺乏跟进2019年8月27日第5页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告版权所有，不得翻印绩效管理现状分析（续）：公司的绩效考核未能发挥应有的激励作用，导致员工易形成“干好干坏一个样”、“干多干少一个样”的想法，甚至产生“多做多错，少做没错”的消极思想，进而出现责任推诿、工作踢皮球的现象考核不公导致的失衡之水无法体现员工差异、公司公平失衡打分很大程度决定于考核者打分的严谨程度，而不由员工表现决定；因此绩效结果无法体现员工间的表现差异，优秀员工绩效得不到认可，公司公平失衡浮动薪酬固定化由于没有明确的考核标准，导致烟台同德公司员工浮动薪酬已成为固定收入的预期，每月绩效奖金不为员工努力而改变绩效导向不明无法明确传递公司的价值导向，无法对如何实现目标达成共识无法有效的引导与激励员工导致各部门不关注公司业绩2019年8月27日第6页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告版权所有，不得翻印绩效管理现状分析（续）：绩效考核体系不科学-所有管理部门全部按比例与生产挂钩，没有体现其工作范围内的责权利对等-管理部门除与生产挂钩部分，其他比例按照主观打分，不是客观的量化指标，考核无法实现增加绩效的目的-高中低员工体现不同的责任，考核工资所占工资总额比例应呈现不同，考核周期也应有不同123所有部门全部与生产挂钩考核依赖主观打分所有员工考核比例一致2019年8月27日第7页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告版权所有，不得翻印绩效管理现状分析（续）：绩效考核指标不合理，绩效考核指标应充分反映公司发展战略和管理的重点，数据能够方便提取、可计量财务维度编号考核权重公司级KPI（100%）区间数据来源90－10080－9070－8060－700－6090－10080－9070－8060－700－6090－10080－9070－8060－700－6090－10080－9070－8060－700－6090－10080－9070－8060－700－6090－10080－9070－8060－700－6090－10080－9070－8060－700－60510%工程验收情况=一次验收合格通过工程数/总工程数总裁办0.8N≥0.70.7N≥0工程部10%关键节点达成率=∑关键节点达成数/计划关键节点达成数4客户关系部N≥0.980.98N≥0.90.9N≥0.80.8N≥0.70.7N≥0N≥0.980.98N≥0.90.9N≥0.8财务部成本控制部人力资源部战略拓展部610%核心人才保有率=实际核心人才保有人数/计划核心人才保有人数（核心人才包括部门内部主管级及以上管理人员和拥有中级以上职称的员工N≥1.11.1N≥1.01.0N≥0.90.9N≥0.8内容销售收入完成率=实际到账销售额/计划完成销售额N≥11.0N≥0.950.95N≥0.90.9N≥0.80.8N≥0130%220%公司总成本控制达成率=实际成本发生额/计划成本控制额0.95≥N0.98≥N0.950.8N≥01.05≥N0.981.1≥N1.05N1.1710%土地储备计划完成情况=土地实际储备/土地计划储备×100%N≥1.11.1N≥1.01.0N≥0.90.9N≥0.80.8N≥0310%客户满意度=∑客户验房时对项目综合评价的满意度/调查客户人数N≥0.980.98N≥0.90.9N≥0.80.8N≥0.70.7N≥0客户维度内部运营维度战略发展维度示意指标按照不同维度进行考量数据能够从不同部门方便提取考核指标可量化计量2019年8月27日第8页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告版权所有，不得翻印绩效管理现状分析（续）：缺少有效的绩效沟通和结果应用机制，考核结果应当应用于不同的方面年度考核结果薪酬等级调整D列入降档候选人名单C不作调整（适度警告）B不作调整A不作调整（连续两年列入升挡名单）S列入升一档候选人名单（优先级优于“A”级员工）人力资源部对列入候选人名单的普通员工进行综合评议，评议结果经总经理审批后执行。决策委员会对列入候选人名单的中层管理人员和高层管理人员进行综合评议，评议结果经总经理审批后执行。考核结果为S，岗位工资升1档考核结果为D，岗位工资降1档五档四档三档二档一档五档四档三档二档一档2019年8月27日第9页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告版权所有，不得翻印绩效管理现状分析（续）：考核结果不仅会影响绩效工资，还应成为影响职业发展的重要因素月度工作计划月度业绩考核季度绩效考核结果绩效工资年度工作业绩职业能力态度考核职业能力态度年度综合考核结果岗位调整职业发展薪级调整晋升辞退培训计划重在绩效确认和过程改善结果导向重在绩效考核能力导向重在潜力开发培养年终奖金2019年8月27日第10页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告目录一．烟台同德公司绩效管理现状分析二．烟台同德公司绩效管理体系设计理念三．烟台同德公司绩效考核指标体系设计四．烟台同德公司绩效管理程序体系设计2019年8月27日第11页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告绩效管理是什么如何理解“绩效管理”同时关注过程和结果引导员工行为管理依据在绩效管理过程中，管理者与被管理者保持持续不断的沟通，沟通的内容主要是绩效完成过程的监控和指导，以及必要的目标调整。首先公司的目标要传递并分解到部门，其次将部门目标分解到个人，成为个人绩效计划，从而对个人的行为方向和内容做出了规定。对员工业绩和工作效果进行评价，可以区分工作结果的优劣，得到有关个人能力的结论，进而为人事决策和个人发展等管理环节提供依据。绩效管理：为了达成组织的目标，企业管理者与员工之间的一项管理沟通活动，通过沟通形成组织目标所预期的利益和产出，并推动团队和个人做出有利于目标达成的行为。绩效管理的核心是提高组织和员工的业绩。2019年8月27日第12页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告绩效管理循环中包括绩效计划、绩效辅导、绩效考核和考核结果应用四个环节制定绩效计划绩效辅导/监控绩效考核考核结果应用绩效管理的螺旋上升循环明确公司年度经营目标找出目标实现的关键驱动因素，并有效分解到部门，形成一套考核指标体系确定指标结构及权重适当的形式宣布绩效考评结果运用，如加薪、晋级等合理的反馈采集考核数据业绩评估能力评估计算考核得分进行相关绩效辅导，提高绩效水平定时召开经营检讨会对绩效目标完成情况进行监控，并及时提出改进意见Feedback21342019年8月27日第13页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告绩效管理遵循以下四个基本原则系统原则战略导向原则客观原则可行原则业绩考核是实现组织目标的管理工具考核指标之间既互相联系又互相制约横向覆盖、纵向递延、内部关联、结果表现以战略目标及经营目标导向自上而下的绩效指标分解考核依据是符合客观事实的考核结果是以各种统计数据和客观事实为基础的尽可能避免个人主观因素影响考核结果的客观性考核系统符合企业的实际情况，可以得到切实实施考核结果不追求绝对的精确，要考虑考核成本和管理成本根据20/80原则对组织的关注重点进行驱动可量化易操作2019年8月27日第14页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告绩效管理对管理环境的要求客观评价被考核者业绩帮助被考核者提升业绩部门职责明确岗位职责明确个人职责明确远景长期目标年度经营计划预算计划薪酬对被考核者有吸引力有可期望的职业发展机会企业有明确的目标存在激励诱因考核者具备正确的动机被考核者职责明确2019年8月27日第15页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告一．烟台同德公司绩效管理现状分析二．烟台同德公司绩效管理体系设计理念三．烟台同德公司绩效考核指标体系设计1.思路探讨2.指标体系设计四、烟台同德公司绩效管理程序体系设计目录2019年8月27日第16页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告一般企业的考核指标设置，主要有KPI考核与工作计划完成情况考核两种类型部门绩效考核=部门关键业绩指标1×权重1＋部门关键业绩指标2×权重2+……关键绩效指标（KPI）是侧重于结果性的考核指标，强调工作的结果,分解企业战略目标，分析并建立各子目标与主要业务流程的联系,通过各部门工作目标和岗位职责提取KPI指标类型一：部门绩效考核=工作计划1×权重1+工作计划2×权重2+工作计划3×权重3＋……其中：权重1+权重2+权重3=1根据工作计划和部门职责分解考核指标，依据不同的职能实施灵活调整，这种指标的分类方式更侧重对过程的考核，先确定部门年度工作计划，再进行季度分解，得到季度工作计划，作为部门季度考核的依据。因此，这是一种基于工作计划的指标分类方法类型二：2019年8月27日第17页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告类型一：部分企业的KPI的确定是依照“平衡计分卡（BSC）”的原理，对企业的战略和经营目标进行分解，按部门级提取KPI指标提高产品/服务质量提高客户满意度提高细分市场或区域市场份额提高投资回报率财务方面客户方面内部运营管理方面学习与成长方面加强核心人才队伍建设提高销售收入提高销售净利润不断推出新产品打造辅业务流程的能力：提升计划、人力资源、财务、审计等的管理能力打造主业务流程核心竞争力：产品研发与设计、生产管理、成本控制、营销拓展、客户服务等能力引进核心人才加强员工培训提升公司品牌形象加强员工激励提高权益乘数提高权益报酬率加强融资，合理发挥财务杠杆效应提高资产周转率控制成本加强技术创新和经验积累2019年8月27日第18页烟台同德食品有限公司绩效管理体系报告类型二：以工作计划或工作目标为主要考核指标的指标设置方式，在这种方式下，没有KPI的概念，一般通过比较完善的计划管理体系设置部门工作计划或目标，并以此作为唯一考核指标实施部门业绩考核制定工作计划和考核标准跟踪计