15质量安全管理制度文本

１受控状态：XM/QS-2014食品质量安全管理手册（第一版）版本号：0/A发放号：编制：王金波审核：干福良审批：王聚泉发布日期:2014年1月6日实施日期:2014年1月8日诸城兴贸玉米开发有限公司２前言为了保证产品质量和服务质量，打造公司品牌，进一步提高公司内部管理水平，结合本公司生产经营和管理的实际情况编制本《食品质量安全管理手册》。本《食品质量安全管理手册》具体阐明了本公司的质量方针和质量安全目标，是指导本公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则；是本公司开展质量活动，实现质量安全方针和质量安全目标，实施质量管理体系的法规性文件，该文件的发布必将对我公司质量管理和公司管理再上一个新台阶具有重要的意义。３目录前言2一、管理职责01颁布令502质量安全负责人任命书603质量方针和质量安全目标（附分解及考核规定）704治理结构图（附人员任命文件）805质量安全管理手册的管理规定1106质量管理体系1207各部门的职责和权力义务1408各级各类人员职责、权力义务和能力要求1709质量责任制考核办法2510不合格管理制度2711纠正与预防措施控制程序30二、场所管理12厂区管理制度3313车间管理制度3414储存管理制度3515虫害、鼠害控制程序3616废弃物管理程序37三、生产资源提供17质量有关人员能力要求规定3918生产设备设施管理制度4019人员培训管理制度4120从业人员健康检查制度4321文件管理制度45四、采购质量控制管理22采购质量管理制度4723供方业绩评定准则4924运输管理制度50五、过程质量管理25生产过程质量管理制度及考核办法5126关键环节控制管理制度55４27食品添加剂使用管理规定5628产品标识、防护管理制度5729食品接触面卫生控制程序5830防止交叉污染控制程序6031洗手、消毒和卫生设施控制程序6332生产过程安全防护65六、产品质量检验33产品质量检验管理制度6634出厂检验记录制度6835检测设备管理制度6936不安全食品召回制度7137不合格品退货处理规定7438食品安全风险评估及信息收集制度管理规定7539食品安全事故处置方案7640客户投诉处置规范7841质检科检验管理办法8142人员管理制度8243档案管理制度87５一、管理职责1.颁布令文件编号：XM/QS001该手册具体阐明了本公司的质量方针和质量安全目标，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则；是本公司开展质量活动，实现质量方针和质量安全目标，实施质量管理体系的法规性文件，现予以批准发布，自2014年2月28日实施，本公司全体员工应认真学习，贯彻执行。此文件是结合本公司的实际情况，编制完成的《食品质量安全管理制度》。董事长：诸城兴贸玉米开发有限公司2014年1月6日６2.质量安全负责人任命书文件编号：XM/QS002为保持质量管理体系的有效运行，确保产品质量满足客户要求，经研究决定，自即日起由干福良担任本公司质量安全负责人，具有以下职责和权限：1、负责贯彻有关法律、法规和规章，制定并实施本公司的质量方针、质量安全目标；2、负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件、各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；3、负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负全责；4、提出质量工作计划和质量改进的需求；5、代表本公司就质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。望本公司所有人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量管理体系有效运行。董事长：诸城兴贸玉米开发有限公司2014年1月6日73.质量方针、质量安全目标及分解文件编号：XM/QS003为不断满足客户要求，保证本企业持续稳步的发展，特制定本企业的质量方针、质量安全目标。质量方针：以质量求生存，以改进求发展，赢得顾客满意，树立兴贸品牌。二、质量安全目标：l、原辅料进厂合格率100%。2、出厂产品合格率达到100%。3、顾客满意度持续达85%。4、不发生食品安全事故。为了保证质量方针和质量安全目标的落实，采取以下措施：1、建立健全质量管理体系，明确责任，加强考核，确保各项法律法规和各项规章制度的落实。2、认真把好原材料进货关，做到批批检验或验证，不符合情况的原辅材料坚决不用，不掺杂使假，保证食品质量安全。3、质检科严把产品质量关，严格控制不符合产品，做到产品每批必检，不符合情况的产品坚决不能出公司。4、业务科负责与客户的联系与沟通，注意搜集与产品有关的信息，开拓市场，及时将客户的意见、市场信息反馈给质量安全负责人，以便改进产品质量。质量安全目标分解办公室：法律法规、食品安全、卫生管理以及质量/环境/职业健康安全/食品安全教育每年一次，培训计划完成率达到100%，特殊岗位持证上岗率达到100%，质量安全环境的有效处理率达100%。在用消防设施的完好率达100%，安全隐患整改率达100%，每年至少进行一次应急演练，全年重大安全事故为0。业务科：售后服务及时，顾客满意度85%以上；顾客投诉解决率100%。设备科：合格供方评定率100%；设备检故障机率小于2%；质量环境安全卫生检查合格率达到98%以上。质检科：原辅料检验合格率95%以上，产品检验结果准确率100%；计量设备检定率100%；不合格品处置率达100%，质量环境安全卫生检查合格率达到98%以上。8仓储科：发货准确率100%；库存产品包装破损率小于1%，年发生火灾事故0次；质量环境安全卫生检查合格率达到98%以上。生产车间：一次交验合格率98%以上，月计划完成率达95%以上，年发生火灾事故0次；安全生产事故为0；质量环境安全卫生检查合格率达到98%以上。财务科：数据统计准确率达100%。3、考核办法①董事长每年组织对公司质量方针、质量目标进行一次评审，保持质量方针目标的适宜性。②质检科负责每年年底对各部门质量目标落实情况进行考核，查看质量目标落实是否到位，考核情况报经理。活动记录：《质量目标考核记录》94.治理结构图文件编号：XM/QS004结构概述董事长经理兼质量安全负责人财务科设备科研究所干法车间湿法车间办公室仓储科业务科质检科进料检验反应工序洗涤工序脱水工序烘干工序筛分工序包装工序公司根据生产实际、质量管理等情况，建立了以董事长为首的职能分工责任制，下设业务科、生产车间、设备科、仓储科、质检科、供应科、办公室等部门。质量安全负责人全面负责质量管理工作。业务科负责产品的销售及顾客的投诉反馈工作。生产车间负责按计划组织生产，负责生产过程的控制，定期进行设备及工器具的清洗消毒工作，确保生产出符合客户要求的合格的产品。设备科负责辅料、设备及其配件的采购工作，做好供应商评价，负责生产设备的维护保养和定期检修，确保生产能够顺利进行。仓储科负责对产成品进行入库、储存、保管和发放。质检科负责原辅料的检验验收，从源头确保产品质量；负责产品的最终检验和计量设备器具的校准检定工作；负责生产化验用化验药品的验收，以保证产品质量。质检科独立开展检验工作，不受任何外力影响干扰。办公室负责公司内外的上传下达的内务工作以及人员的配给与培训。负责安全、消防管理工作，做好任何事故的处理、应急准备与响应的统一协调工作。研究所负责产品的研发，新工艺的确定。10任命书为了保持质量安全管理体系有效运行，确保产品质量满足客户需求，经研究决定，设立质量安全管理机构，由以下人员负责质量安全管理工作。一、干福良同志任经理。二、林军同志任副经理。三、刘加刚同志任设备科科长。四、潘洪江同志任湿法车间主任。五、宋瑞江同志任干法车间主任。六、王金波同志任质检科科长。七、于金光同志任业务科科长。八、刘振全同志任仓储科长。九、李境山同志任财务科长。十、李桂伟同志任办公室主任。董事长：王聚泉诸城兴贸玉米开发有限公司2014年1月6日115.《食品质量安全管理手册》的管理规定文件编号：XM/QS0051、《食品质量安全管理手册》的制定：1.l、本公司《食品质量安全管理手册》由质量安全负责人组织编写。1.2、质量安全负责人负责组织编制并审核。1.3、《食品质量安全管理手册》由董事长签署发布令，批准发布。1.4、任何人未经董事长批准，不得将《食品质量安全管理手册》提供给本公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时应将手册交还，由质检科核收登记。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。2、《食品质量安全管理手册》的发放范围；2.1、《食品质量安全管理手册》的发放由质量安全负责人批准，质检科负责编号、登记，并按批准的范围发放。2.2、受控《食品质量安全管理手册》的发放范围：A、本公司领导层成员B、本公司各职能部门负责人2.3、当需向客户证实有能力稳定的提供满足客户和法律法规要求的产品服务时，可经质量安全负责人批准，提供给客户，由质检科登记。126.质量管理体系文件编号：XM/QS006一、为了有效建立和实施质量管理体系本公司应该做到：1、理解质量管理体系所需的过程及其在本公司的应用。2、确定这些过程的顺序和相互作用。3、确定为保证这些过程有效运行和控制所需要的制度和措施。4、确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。5、监视、测量和分析这些过程。6、实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。二、本公司要组织有关职能部门或有关人员对客户的要求和市场状况、产品、生产工艺等实际情况进行分析。三、记录控制程序：1、对记录进行控制管理，为产品（服务)、过程和体系符合要求及体系有效运行提供证据。2、各职能部门是质量记录的实施收集、整理与保管部门。3、质量记录要按格式、要求正确填写，应字迹清晰，内容完整，标明日期和记录人姓名。记录一律用钢笔或圆珠笔填写，填写好的记录不得随意涂改。如需涂改，应由涂改人在涂改处签字或盖章。4、记录可提供产品、服务与管理过程和质量管理体系符合要求及有效运行的证据；还要为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息。5、质量记录的控制内容：A、标识。单件记录可用编号做标识，归档的质量记录每卷应有封面、目录，记录名称等以便于检索、快速查找。B、保存。记录的保存环境要有防火、防潮、防腐、防鼠等条件，以确保记录在保存期间不丢失、不损坏、不变质。C、属计算机单独储存的记录要复制，以防原始记录丢失。D、保护。各部门应明确专人保管。E、保存期。一般的质量管理体系运行记录保存2年，特殊要求的记录另定保存期。F、处置。对过期作废的质量记录归档后经质检科审核，实施监督销毁。四、通过采取培训、宣传或会议等形式向全体员工传达满足客户及相关法律法规的重要性，并通过质量管理体系的各项要求将客户的要求落实到有关部门。确定质量管理的总要求，不断树立和加强自身及员工的质量意识，了解产品质量和服务质量与本公司每一个员工对质量认识的紧密关系。13五、公司成功取决于理解并满足现有的及潜在客户的需求和期望，经理必须遵循并向全体员工贯彻以客户为关注焦点的原则，以实现服务客户、使客户满意为最终目的。1、通过市场调查、预测或与客户直接沟通等方式，统筹确定客户的需求和期望，包括对产品实现过程、质量管理体系等方面的要求。2、本公司内部各层次应及时对确定的客户要求进行沟通，并调配本公司整体资源予以满足，应对有特殊要求的客户予以满足。主动了解与客户特殊要求有关的种类信息，理解客户当前和未来的需求，以满足客户特殊要求并争取超越客户期望。六、经理应确保质量方针和质量安全目标与本公司总的宗旨相一致，相适应。七、随着公司内、外环境的变化。本公司的质量管理体系可能发生变更，在对其变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性，如：1、当组织机构和人员调整时，可能引起体系文件，资源配置的调整。2、当管理范围、市场结构调整时，相应的体系文件、人力资源，作业环境均可能发生变化。3、当设施设备发生重大调整时，相应的体系文件、人力资源、环境要求、过程控制等均可能发生变化。上述情况都可能导致质量管理体系的变化，因此，在策划和实施以及变更时，质检科应协助质量安全负责人采取与之相适应的调整措施以确保质量管理体系的完