2017年度原煤生产材料管理办法

-1-玉华煤矿2017年原煤生产材料管理办法第一章总则第一条为了加强我矿材料管理，进一步明确各部门在材料管理方面的职责和分工，规范材料管理的各个环节，围绕“提质增效、降本节耗”的指导思想严抓细管，坚决杜绝丢失和浪费，最大限度地降低生产成本，提高经济效益，根据2017年《陕西陕煤铜川矿业有限公司原煤生产材料（不含配件）管理办法》，特制订本办法。第二条各级管理部门要牢固树立为生产一线服务的思想，密切协作、加强管理、严格考核；根据作业现场实际及时调整区队材料消耗指标，严格控制计划外材料消耗；切实做好材料回收复用和修旧利废工作；及时发现材料管理、资金使用等方面存在的问题，总结经验，制定措施，确保材料管理良性运转，为完成全年生产经营目标，奠定基础。第二章组织机构及职责分工第三条矿成立材料管理领导小组组长：矿长副组长：生产矿长经营矿长成员:总工程师掘进矿长机电矿长通风矿长纪委书记采掘副总机电副总通风副总-2-生产科长动力科长通防科长企管科长地测科长劳社科长财务科长监察科长供应科长信息监控调度主任材料管理办公室设在生产科，各管理科室应配备一名材料员，协助科长具体负责本部门的材料管理工作。矿根据全年生产作业计划，对材料管理科室所承包的材料资金进行测算，由财务科将吨煤指标下达各科室，企管科进行考核；科室再将指标分解到区队，加以考核。1、组长负责材料管理领导工作。2、副组长负责材料管理全面工作。3、生产科是原煤生产材料的主管部门，分管支护、火工、木材、铁丝、建工等材料的计划、到货验收、审批、回收、现场管理和月度考核工作；负责与生产部材料管理方面的协调工作。4、动力科负责专用工具、动力管路、设备、油脂、电力、缆线、油漆涂料及其他生产材料（除生产科、通防科、供应科分管的材料）的计划、到货验收、审批、回收、现场管理、修旧利废和月度考核工作。5、通防科负责“一通三防”管路、仪器仪表、风筒、隔爆水袋、建工材料（闭墙）、编织袋、阻化剂、三相泡沫、罗克休、工业盐、PVC管、黄土、钻头钻杆（抽放）等材料的计划、到货验收、审批、回收、现场管理和月度考核工作。6、企管科负责专项工程材料管理工作，组织相关科室参与专项工程项目的验收；将相关科室当月材料指标完成情况汇总考核；建立科室材料节超以及各类罚款账目，牵头组织相关科室进行地-3-面库房盘点清查工作。7、劳社科负责将当月各单位的材料考评结果进行工资转化。8、财务科负责材料指标日常监督、管理、核算，提供原煤材料管理信息，组织召开经营分析会；负责提供当月、累计考核依据；负责与财务部沟通材料发票报账等协调工作。9、信息监控调度指挥中心负责全矿材料运输车辆的调配工作；负责矿区各个视频监控系统管理工作，保证进行24小时不间断监测，监控信号必须上传至调度室显示屏，严防盗窃案件的发生。10、供应科严格按照材料计划组织采购；负责全矿原煤生产材料的验收、储存、保管、发放工作；材料到矿后及时通知相关科室联合验收；负责与物资公司在材料到货时间、采购质量、价格等方面的协调沟通工作。11、监察科负责全矿原煤生产材料运行全过程的监察工作。12、实业玉华分公司协助负责全矿的材料财产安全工作。严格执行门卫站岗制度，加大日常巡逻检查力度，严厉打击偷盗及破坏矿山物资的非法份子，切实维护矿区财产人身安全，确保矿井安全生产正常进行。13、各基层单位区队长是本单位材料管理的第一责任人，必须牢固树立“提质增效、降本节耗”的思想，充分认识到现阶段材料管理的重要性和迫切性。各单位要成立本单位材料管理领导小组，设立一名负责材料管理的副队长为专干，并配备1～2名专职材料员，制定年度《材料管理办法及考核实施细则》，从材料领用、运输、现场使用、库房管理、回收复用、杜绝丢失浪费、奖罚等各方面做出明确细致的规定。每月定期组织召开材料管理专-4-题会，总结经验，不断完善制度，及时堵塞漏洞，并于每月5日前向各业务科室递交上月材料工作总结。第三章材料计划、采购管理第四条每月20日前，各基层单位根据井上下材料库存情况编制本单位的材料需求计划，经区队长签字盖章后，报送相关科室审核。第五条每月20日前，供应科编制矿井材料库存明细表（截止当月19日），经科长、分管矿领导批准签字后，将纸质版和电子版各一份报送相关生产科室。第六条各科室根据基层单位提供的次月材料需求计划，并结合矿井材料库存材料明细表，形成本部门次月材料需求计划，经科长、分管矿领导批准签字后，报生产科汇总初审形成次月材料初步计划。第七条每月22日生产科牵头组织召开次月材料计划会，由各科室汇报本部门上月材料计划完成及次月计划情况，经材料管理小组讨论研究后，确定材料采购计划。第八条材料计划会后，各科室将材料需求计划修改完善报生产科汇总，经主要领导签字批准后递交供应科，并于每月25日前将次月材料采购计划上报公司物资供应部。第九条各单位编制材料计划时要全面考虑、认真计算、规范填写，分类将材料的名称、规格型号、单位、数量、指导价格、金额、用途、到货时间等填写清楚，供应科应督促材料、设备在规定时间内按时到矿。第十条各专业编制材料需求计划时要做好资金预算，原则上不能超过矿财务科下达的科室材料月控制指标；生产科编制矿-5-井采购计划时要严格把关，原则上月度材料采购计划资金不能超过公司下达的矿井月材料控制指标。第十一条供应科编制全矿材料库存明细表时，要认真盘库，详细填写材料名称、规格型号、单位、数量等信息。第十二条材料采购计划经公司相关领导审核、批准后，由供应科将最终材料采购计划电子版分别发送到各材料审批科室，作为验收到货材料的依据，未列入材料采购计划的材料不得接收。供应科应严格按计划采购，严禁无计划、超计划采购。第十三条因生产调整等原因，造成已批准材料计划内物资不再需要的，材料管理科室应第一时间通知供应科，由供应科联系公司物资供应部，停止采购，避免造成材料浪费。第十四条计划采购的生产专用工具，如锚杆机、煤电钻、风钻、风镐等，应尽量确保规格、型号统一，以便于损坏时拼配修理。计划采购的器材、仪器仪表、防护用品等，必须符合国家安全标准或行业标准。第十五条各科室计划材料、购置设备及外委修理（外委修理必须签订合同，并按计划安排执行），管理科室必须提出申请，注明生产厂家、规格型号及技术要求，经分管领导审核签字后方可实施。第十六条矿井生产急用的临时追加材料计划，每批金额不超过5000元的，经分管矿领导审核和矿长批准后，上报公司相关部门；超过5000元的，报请公司材料管理领导小组副组长以上领导批准（可通过电话请示，月末补办手续）。临时追加材料计划必须纳入次月材料计划，并在备注栏注明“补计划”字样，临时追-6-加材料计划每月共计不得超过三次。第十七条每月底供应科在发票报账前，要将材料计划与实际价格对比明细表报各相关专业科室，科室审核后如发现有质次价高的材料，要积极与财务科沟通协商，要求物资供应部降低材料价格，否则不予报账或要求退货。第四章材料到货验收及入库管理第十八条一般材料到矿后，供应科通知相关科室进行联合验收（数量、规格、质量），以当月材料采购计划为准，验收通过后，现场办理验收签收手续，并共同签字确认，方可办理入账手续。第十九条大宗材料到矿后，由供应科汇报矿材料管理领导小组副组长，并通知相关科室进行联合验收。第二十条材料到矿后，供应科未及时通知财务科进行质量验收的，各科室有权拒绝在验收单上签字，未验收的材料不许入库。第二十一条验收人员要认真检查到货材料的数量、规格和质量，发现问题时，供应科要及时和物资供应部联系，要求补回、索赔或更换。第二十二条所有井下使用的材料，到货验收时必须查看生产许可证、产品合格证、防爆合格证和煤安标志，特殊材料要有保质期，证件不全、无效的材料不得接收。第二十三条材料到货验收期限：一般材料不超过三天，大宗材料不得超过七天。第二十四条材料、设备在使用过程中存在产品质量问题或与市场价格差异较大时，区队要及时上报业务科室，科室在掌握-7-具体情况后，及时向材料管理领导小组汇报批准，业务科室拟定书面报告，经分管领导签发并以书面形式向铜川矿业公司汇报，由公司统一协调解决。第二十五条保管员要认真保管好每一种材料的到货质量验收单、产品合格证、生产许可证、防爆合格证、煤安标志、技术图纸、装箱清单、磅码单等与材料相关的一切资料，不得丢失损坏，需要归档的要及时整理交矿档案室，以备上级部门检查或者材料使用过程中有质量等问题时及时向上级部门准确、全面地汇报相关信息。第二十六条除槽钢、圆钢、工字钢、管路、木材等大宗材料外，其它所有材料必须入库管理，特别是锚杆、铁托板、锚具等容易丢失的铁制品，供应科要优化库区布置，合理安排材料储存，确保各种材料都码放整齐、账目清楚。第二十七条材料保管存放严格遵照《玉华煤矿2017年物资供应管理办法》中所列的各项条款执行。第二十八条修理后的单体支柱、铰接顶梁由使用单位负责装卸、入库存放。第五章材料请领、审批、发放管理第二十九条批料程序：材料使用单位填写材料单（签字盖章）→分管业务科室审核批准（盖章）→企管科审核批准（盖章）→供应科审核批准（盖章）→保管员发料。第三十条材料使用单位要根据生产实际进度确定所需材料，详细认真地填写领用材料名称、规格型号、单位、数量、单价、总额、用途等信息，经队长签字同意加盖公章后，到业务科室办理审批手续，如有信息填写不全、字迹潦草等不符合规定的情况，-8-科室有权不予审批。第三十一条审批材料时间：每周一至周五上午8:30—11:30，其他时间原则上不予审批。第三十二条使用单位材料员要严格遵守机关工作纪律和业务科室内部工作纪律，不大声喧哗，未经同意不准乱动科室内部的任何办公用品。第三十三条科室材料管理员应严格按照矿下达的材料消耗指标进行审批，严格控制生产成本费用，把好材料审批发放关，保证矿经营目标的实现。第三十四条业务科室必须制定本部门交旧领新材料明细（如三用阀、钻杆、截齿、煤专工具等），在批时严格执行“交旧领新”制度，废旧材料交回分管科室建立台账后，方可发放新材料。第三十五条审批材料时，使用单位必须交回上次入井材料移交单及当日井下材料库存消耗台账。第三十六条专项工程材料审批资金单列，不占用生产材料资金，由企管科审核后到材料管理科室审批。第三十七条科室材料管理员必须建立健全材料管理台账，严格按矿下达的月材料消耗指标进行审批；每周二由生产科牵头，组织相关科室进行井下材料大检查，准确掌握材料使用和库存情况。第三十八条供应科库管人员必须按领料单上的规格、数量如实发放，严禁弄虚作假。发放材料时，要遵循“有旧不发新”，“先进先发”的原则，避免材料过期、变质。-9-第三十九条各单位地面库房材料、配件、专用工具暂时不用或长期闲置的，可以申请调配或退领，费用由材料管理科室划转给接收单位，严禁各施工单位之间私自相互借用材料。第六章材料装车、运输、移交管理第四十条运输区负责全矿入井材料、设备在大巷的运输工作；材料使用单位负责所辖区域内材料运输，地面安排安排专人自行装车。第四十一条凡是入井的材料，使用单位必须到调度室办理《材料运输交接单》，材料交接单一式四份，使用单位必须注明使用地点、交接时间、名称、数量、规格、车辆型号等信息，在井上、井下交接时，必须经双方签字方可移交。第三联由材料使用单位交回业务科室，用于下次请领材料的依据，第四联交信息监控调度指挥中心备查。第四十二条材料装车严禁超高、超宽、超长，必须捆绑牢靠，对不符合运输要求，影响运输和提升安全的，运输区有权拒绝接收，并通知装车单位重新装车。第四十三条单体液压支柱及小型设备的易损件等严禁野蛮装卸。锚固剂、托板、木砖等小件材料必须使用带盖上锁材料专用运输车，使用单位未按要求使用专用运输车，运输区有拒绝运输并上报相关管理科室。第四十四条地面装运石子、沙土、料石等建工材料时，要做到装车平满，不丰不欠，严格按车载核定量计算。第四十五条在车辆符合拉运条件的前提下，运输区材料拉运人员不得以任何理由拒签《材料运输交接单》。第四十六条材料入井交接前后，材料使用单位和拉运单位-10-都必须做好防盗、防雨工作，如有水泥、砂子或其他材料流失的，要严肃追究责任。第四十七条运输区将